Technische vragen SGP over uitbreiding gemeentehuis

Vragen bij Raadsvoorstel Aanvullend budget uitbreiding gemeentehuis

1) We begrijpen dat er inmiddels al een aannemer en installateur is geselecteerd. 1.1 Wat is de overweging geweest om met bouwteampartners te gaan werken en niet te kiezen voor een meervoudige aanbesteding? Of is gekozen voor de aannemer en installateur welke ook de nieuwbouw gemaakt hebben om zo efficiency voordeel te halen? 1.2 Op welke criteria is tot deze selectie gekomen? 1.3 Welke besparing wordt behaald door te kiezen voor deze vorm? 2) Er is rekening gehouden met een post onvoorzien van 15%. In een kostenraming wordt al met marges rekening gehouden en hierbovenop wordt dan nog onvoorzien toegerekend. 2.1 Wat is het financiële effect op de totale investering indien met de gebruikelijke 10% onvoorzien rekening wordt gehouden? 2.2 Waarom heeft het college afgeweken van de gebruikelijke percentage onvoorzien? 3) “Bezuiniging”, AV-systeem (15), accupakket (16) en bijkomende kosten (17) betreft een bedrag van 985.000. Dit is ruim de helft van de voorgestelde bezuiniging. 3.1 Dit is toch geen bezuiniging maar alleen maar een andere manier van “betalen”? 4) De huur van een accupakket bedraagt 33.000 per jaar. Wanneer die overbodig is moet het contract afgekocht worden.

4.1 Wanneer/waardoor zou de accu overbodig worden? 4.2 Wat kost het om het contract af te kopen? 5) Het AV-systeem wordt geleased in alle drie de scenario’s 5.1 Wat bedragen de jaarlijkse kosten voor lease van het AV-systeem? 6) Losse inrichting geeft een bezuiniging van 198k. Er wordt aangegeven dat een deel van het meubilair (voorlopig) wordt behouden. Maar ook dat dit uit een lopend budget organisatieontwikkelingen betaald kan worden. 6.1 Hoe moeten we dit bovenstaande lezen? Hoeveel ruimte is er nog in dit budget organisatieontwikkelingen? 6.2 Zouden dan alleen de aanlandplekken of al het meubilair uit de exploitatie betaald worden? 6.3 Klopt het dat dit geen bezuiniging is maar voornamelijk een verschuiving van de posten?

7) De kapitaalslasten dalen bij scenario 1 van 340k naar 225k terwijl de exploitatielasten 110k stijgen. 7.1 klopt het dat de totale structurele besparing van de bezuinigingsexercitie € 5.000 per jaar is op de totale lasten? 8) Op blz. 6 van het RV wordt € 150.000 restant voorbereidingskrediet in mindering gebracht op het nog te voteren investeringskrediet. Het totale voorbereidingskrediet was € 650.000. Er is dus reeds € 500.000 van dit krediet “verbruikt. 8.1 Is dit laatste bedrag wel opgenomen in het totale investeringsbedrag van € 12.909.000,-? 9) Er wordt € 790.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. 9.1 Welke posten in het uitbreidingsplan hebben betrekking op het uitvoeren van onderhoud? Graag een opsomming in hoofditems met deelbedragen. 10) De vervanging van de huidige verlichting door LED lampen wordt in alle 3 de scenario’s uitgesteld. 10.1 Komt het vervangen van de verlichting niet te koste van bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen? 10.2 Indien ja op de voorgaande vraag, kan deze bezuiniging wel uitgevoerd worden als deze post al in de raadsvergadering van 24 september is gevoteerd? 10.3 Wat is de structurele besparing in energiekosten als de lampen wel vervangen worden? 11) Er wordt een besparing op de installaties voorgesteld. We hebben begrepen dat we nu een zeer duurzame en goed werkende installatie hebben.

11.1 Is een alternatieve installatie dan een verantwoorde keuze? 11.2 Wat is het verschil in energiekosten van deze alternatieve installatie? 11.3 De besparing zou 147.000 bedragen. Wat zijn de totale kosten van de W-installatie om zo de voorgestelde bezuiniging in perspectief te kunnen beoordelen? 12) In de Memo van 06-09-2024 is aangegeven dat er voor 30.000 aan groenelementen wordt toegevoegd. Nu wordt voorgesteld om dit achterwege te laten wat een besparing van 15.000 oplevert. 12.1 Betekent het dat de helft wat bedacht is nog wel wordt uitgevoerd? 13) In de Memo van 06-09-2024 is aangegeven dat er voor 640.000 aan planten en gordijnen is opgenomen. Hier wordt geen bezuinigingsvoorstel voor gepresenteerd.

13.1

Zijn er op deze post geen significante bezuinigingen mogelijk? Zo ja hoe/wat?

14) In de bezuinigingsvoorstellen wordt ook een alternatief ontwerp voorgesteld door aanpassing van de constructie van de raadzaal. 14.1 Is er naast deze bezuinigingen ook nog op andere delen van het casco te behalen? 15) Portefeuillehouder heeft eerder aangegeven dat hij gebenchmarkt heeft bij de bouw van andere gemeentehuizen. 15.1 Kan deze benchmarkt ook aan de stukken toegevoegd kunnen worden? 15.2 En hoe ziet deze benchmarkt eruit i.r.t. de voorgestelde bezuinigen?