Raadsvoorstel Vaststellen investeringsbedragen

Raadsvoorstel

Datum voorstel 23 januari 2023 Kenmerk D2023-01-008095 2023-002591 Opgesteld door Thom van Aert Telefoonnummer 0183-5167961 Team Team Ruimtelijk Beheer Portefeuillehouder R.J. van Vugt

Onderwerp Investeringsbedragen vaststellen Ruimtelijk Beheer Samenvatting De gemeente Altena heeft de ambitie om de openbare ruimte te onderhouden op de in 2020 door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. Voor deze taak dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn, het gewenste kwaliteitsniveau en de beschikbare financiële middelen moeten op elkaar zijn afgestemd.

Voorstel De verhoging van de onderstaande investeringsbudgetten vast te stellen om tot uitvoer te komen van het integraal beheerkader 2023-2026: Tabel 3 Investeringen verschil Asset Wegen € Civiele kunstwerken € Straatmeubilair € Openbaar groen € Openbare verlichting € Spelen € €

1/5

2023 1.498.378 -123.140 144.535 223.804 26.078 1.769.655

€ € € € € € €

2024 583.214 194.808 144.535 223.804 36.329 1.182.690

€ € € € € € €

2025 908.400 3.080.733 144.535 223.804 -8.712 4.348.760

€ € € € € € €

2026 908.400 144.535 223.804 28.325 1.305.064

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

Aanleiding/Inleiding Op 14 oktober 2020 is het ‘Integraal Beheerkader Openbare Ruimte’ door de raad vastgesteld. Het ‘Integraal beheerkader openbare ruimte’ (IBK) beschrijft de ambities voor het beheer van de openbare ruimte. Deze ambities zijn vertaald naar de verschillende beheerdomeinen en vastgelegd in de productbladen (beheerplannen). Het doel hiervan is om eenduidig de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vast te leggen op basis van het huidige beleid. Dit plan heeft een looptijd van vier jaar (planperiode 2021 t/m 2024) en is in 2022 na twee jaar op basis van geactualiseerde data in financiële zin herijkt. Het integraal beheerkader is onderbouwd met beknopte productbladen (beheerplannen) per beheerdomein, waarin inzicht wordt gegeven in de aard, omvang en kwaliteit van het areaal, het beoogde kwaliteitsniveau en de kosten van het beheer. Vanaf 2023 worden de activiteiten ten aanzien van het beheer in de openbare ruimte in een JOR (Jaarplan Openbare Ruimte) opgenomen met als doel tot betere planning en meer integrale uitvoering te komen. Beleidskader Het Investeringsbedragen vaststellen Ruimtelijk Beheer is een vervolg op het herijkte ‘Integraal Beheerkader Openbare Ruimte’.

Beoogd resultaat Met de herijking zijn de actuele arealen, de ambities en toekomstige opgaven in beeld gebracht en in evenwicht gebracht met de benodigde financiële middelen. Onder voorhoud van het toekennen van de noodzakelijke middelen, kunnen de werkzaamheden op het gewenste niveau worden uitgevoerd. De financiële vertaling van het herijkt IBK is aangekondigd in de Kaderbrief 2023 en opgenomen in de Begroting 2023 en de meerjarenbegroting. Bij de begroting zijn kaderstellende bedragen voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Om hieraan verder invulling te geven, zijn we voornemens de nodige werkzaamheden te gaan uitvoeren. Hiervoor moeten de bijbehorende investeringsbudgetten (kredieten) worden vastgesteld op basis van het budgetrecht van de gemeenteraad.

Argumenten Met het herijkte integraal beheerkader is er een actueel inzicht in de noodzakelijk middelen om het beheer op het gewenste niveau uit te voeren. Deze middelen zijn reeds opgenomen in de Begroting 2023 en in de meerjarenbegroting. Bij de begrotingsvaststelling zijn onderliggende investeringsbedragen nog niet vastgesteld.

2/5

www.gemeenteAltena.nl

Kanttekeningen De herijking beperkt zich tot de beheerdisciplines - Wegen - Civiele kunstwerken - Groen - Bomen - Openbare Verlichting - Speelvoorzieningen - (straat)Meubilair De herijking van het product Riolering en Water volgen in 2023. Financiën In de Begroting 2023 zijn de exploitatiebudgetten op orde gebracht in lijn met het Integraal Beheerkader 2023-2026. Daarbij is dus tevens de financiële ruimte begroot voor uit te voeren investeringen. Om tot uitvoer van dit beheerkader te komen dienen onderstaande investeringsbudgetten nog formeel te worden vastgesteld. Dit is bij begroting 2023 nog niet gebeurd. Vanaf de begroting 2024 zullen de desbetreffende investeringsbudgetten (kredieten) aan de vaststelling van de begroting worden gekoppeld. Tabel 1 Investeringen begroot Asset Wegen € Civiele kunstwerken € Straatmeubilair € Openbaar groen € Openbare verlichting € Spelen € €

2023 3.500.000 206.722 360.000 400.000 100.000 4.566.722

€ € € € € € €

2024 3.500.000 360.000 400.000 100.000 4.360.000

€ € € € € € €

2025 3.500.000 120.240 360.000 400.000 100.000 4.480.240

€ € € € € € €

2026 3.500.000 360.000 400.000 100.000 4.360.000

Tabel 2 Investeringen benodigd Asset Wegen € Civiele kunstwerken € Straatmeubilair € Openbaar groen € Openbare verlichting € Spelen € €

2023 4.998.378 83.582 144.535 583.804 400.000 126.078 6.336.377

€ € € € € € €

2024 4.083.214 194.808 144.535 583.804 400.000 136.329 5.542.690

€ € € € € € €

2025 4.408.400 3.200.973 144.535 583.804 400.000 91.288 8.829.000

€ € € € € € €

2026 4.408.400 144.535 583.804 400.000 128.325 5.665.064

3/5

www.gemeenteAltena.nl

Tabel 3 Investeringen verschil Asset Wegen € Civiele kunstwerken € Straatmeubilair € Openbaar groen € Openbare verlichting € Spelen € €

2023 1.498.378 -123.140 144.535 223.804 26.078 1.769.655

€ € € € € € €

2024 583.214 194.808 144.535 223.804 36.329 1.182.690

€ € € € € € €

2025 908.400 3.080.733 144.535 223.804 -8.712 4.348.760

€ € € € € € €

2026 908.400 144.535 223.804 28.325 1.305.064

Participatieproces Door het tijdig opstellen van het Jaarplan Openbare Ruimte geeft het beheerders en projectleiders ruimte tot tijdige participatie. Tijdens de voorbereiding van de projecten zal participatie een prominente plek in het proces krijgen. Aanpak Met de herijking is in beeld welke middelen er noodzakelijk zijn om de werkzaamheden op het gewenste niveau uit te voeren. Hiervoor moeten de verhoogde kredieten worden goedgekeurd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: De verhoging van de investeringsbudgetten van het herijkte integraal beheerkader openbare ruimte 2023-2026 conform de onderstaande tabel vast te stellen: Te voteren kredietverhogingen Asset Wegen € Civiele kunstwerken € Straatmeubilair € Openbaar groen € Openbare verlichting € Spelen € €

2023 1.498.378 -123.140 144.535 223.804 26.078 1.769.655

€ € € € € € €

2024 583.214 194.808 144.535 223.804 36.329 1.182.690

€ € € € € € €

2025 908.400 3.080.733 144.535 223.804 -8.712 4.348.760

€ € € € € € €

2026 908.400 144.535 223.804 28.325 1.305.064

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 14 maart 2023

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl