Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2023 RBL

Raadsvoorstel Onderwerp 2e begrotingswijziging 2023 RBL Samenvatting Altena neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ‘Regionaal Bureau Leren West-Brabant’ (RBL). Van het RBL is de 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. In de 2e begrotingswijziging gaat het om een kleine financiële meevaller voor Altena.

Voorstel 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant. 2. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren West-Brabant

Datum voorstel 30 oktober 2023 Kenmerk D2023-10-011308 2023-034291 Opgesteld door Anika Boswinkel Telefoonnummer 0183-516968 Team Team Samenleving Portefeuillehouder N.G. van Ooijen-van Breugel

Inleiding De gemeente Altena neemt samen met zestien gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Bureau Leren (RBL) WestBrabant. Van het RBL is de 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. In de 2e begrotingswijziging gaat het om een kleine meevaller voor gemeente Altena. Om deze reden wordt de Raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Beleidskader Wet Gemeenschappelijke Regelingen Leerplichtwet Beoogd resultaat Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem of haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. We leveren individueel maatwerk binnen de kaders van de leerplichtwet en RMCwetgeving en doen daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid van jongeren, ouders, scholen en relevante netwerkpartners in het sociaal domein. Argumenten 1.1 De raad moet gelet op de gemeenschappelijke regeling in de positie gebracht worden om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 . In het kader van de nota verbonden partijen dienen gemeenschappelijke regelingen begrotingswijzigingen voor te leggen aan de deelnemende

1/4

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

gemeenten. Door het toesturen van de 2e begrotingswijziging 2023 worden raden op deze manier in de positie gebracht om iets te vinden van deze begrotingswijziging. Hierbij wordt u daartoe in de gelegenheid gesteld. 1.2 Er is sprake van een meevaller in het kader van audit Wet Politie Gegevens (WPG). In de eerste begrotingswijzing van 2023 hebben we een overschrijding van € 65.520 voor de audit WPG gemeld. De werkelijke kosten komen € 25.520 lager uit. Het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de audit, uitgevoerd najaar 2022, heeft minder gekost dan initieel was begroot. 2.1 De 2e begrotingswijziging 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een reactie. De tweede begrotingswijziging gaat voor gemeente Altena om een zeer beperkt bedrag, wat tevens een meevaller is, van € 1.519. Over het hele jaar van 2023 hebben we enerzijds te maken gehad met verhogingen waar we geen invloed op hebben, waaronder de gewijzigde CAO. Daarnaast gaat het om eenmalige kosten die nodig zijn om de basis binnen het RBL op orde te brengen. Kanttekeningen 1.1 Vooraankondiging begrotingswijziging 2024 Om de basis op orde te kunnen blijven houden en de kwaliteit van de administratie van het RBL te waarborgen zullen ook in 2024 de kosten toenemen. Dit wordt meegenomen in de begrotingswijziging 2024.

1.2 Gelet op de doorontwikkeling van het RBL is op dit moment niet duidelijk hoeveel meer we voor het RBL moeten gaan betalen. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het RBL. Het is nog onvoldoende duidelijk wat dit uiteindelijk op inhoud gaat betekenen en welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn. 1.3 Er dient een meer transparante P&C cyclus te worden gevolgd. Op dit moment is de P&C cyclus niet transparant genoeg. De wens is om duidelijke afspraken te maken om ‘verrassingskosten’ in de toekomst te voorkomen. Zoals een transparante doorberekening, het doorgeven van een tijdige begrotingswijzigingen. Dit is ook een aandachtspunt in de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling RBL. Financiën In de 2e begrotingswijziging is er sprake van een kleine meevaller voor gemeente Altena. Dit maakt de totale bijdrage voor gemeente Altena voor 2023 € 51.952.

2/4

www.gemeenteAltena.nl

Bijdrage gemeente Altena RBL 2023 Reeds vastgestelde begroting 2023 1e begrotingswijziging maart (extra kosten) 2e begrotingswijziging oktober (meevaller) Totale bijdrage 2023

€ 38.067 € 15.394 € -1.519 € 51.942

Participatieproces Binnen de Gemeenschappelijke Regeling wordt er op verschillende niveaus samengewerkt. Net als alle deelnemende gemeenten van de GR is de leerplichtadministratie van gemeente Altena uitbesteed aan het RBL West Brabant te Breda. Aanpak Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in het bestuurlijk overleg van 24 januari 2024 de 2e begrotingswijziging 2023 definitief vast te stellen. Er wordt aan de bestuurders gevraagd uiterlijk 5 januari 2024, schriftelijk te berichten hoe de begrotingswijziging door uw raad is beoordeeld. Communicatie Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging 2023 RBL

3/4

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op -

Wet Gemeenschappelijke Regelingen; Leerplichtwet;

besluit: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant. 2. Geen zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2023 regionaal bureau leren West-Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

4/4

www.gemeenteAltena.nl