Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio

Raadsvoorstel Onderwerp Tweede begrotingswijziging VRMWB 2022 Samenvatting De 24 raden van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, moeten toestemmen met de begroting en begrotingswijzigingen van de VRMWB. Deze wijziging levert een kleine positieve verandering op voor Altena.

Voorstel 1. Géén zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Datum voorstel 25 oktober 2022 Kenmerk D2022-10-010933 2022-037313 Opgesteld door Laura Meijs Telefoonnummer 0183-516516 Team Team Veiligheid Toezicht Handhaving Portefeuillehouder drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Inleiding De aanleiding voor de tweede begrotingswijziging 2022 is het gevolg van de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: boekjaar 2022 en 2023. Het gaat om een wijziging die enkel kleine gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage. Voor Altena heeft dit een kleine positieve invloed op de jaarlijkse bijdrage. De achtergrond van dit besluit is opgenomen in de bijgaande begrotingswijziging; voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie. Vanuit de wet en de gemeenschappelijke regeling is de Veiligheidsregio verplicht om de begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad waarbij de raad de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen. Beleidskader - Wet Veiligheidsregio’s - Begroting 2022 en 2023. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat van dit voorstel is dat de veiligheidsregio de tweede begrotingswijziging 2022 van de VRMWB kan doorvoeren.

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk

Argumenten 1. De tweede begrotingswijziging 2022 betreft een wijziging die enkel kleine gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage van Altena aan de

T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

1/5

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

veiligheidsregio. Altena zal €17.660 minder hoeven te betalen in 2023. Er is dan ook geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen, risico’s en alternatieven Er is op diverse ontwikkelingen en risico’s nog geen zekerheid over de kosten in de toekomst. De landelijke trend die zichtbaar is in de prijsontwikkelingen van lonen, (bouw)materialen, brandstof, gas en elektra, heeft ook zijn weerslag op de organisatie van de veiligheidsregio. Bestuurlijke takendiscussie Met de behandeling van de kadernota 2022 heeft het Algemeen Bestuur in februari 2021, mede op verzoek van een aantal gemeenteraden, opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€ 1,7 mln.) met ingang van 2021. Onder leiding van de heer Depla is een bestuurlijke commissie ingericht om sturing te geven aan deze complexe opdracht. De portefeuillehouder van Altena, de heer Lichtenberg, is actief lid geweest in deze commissie. De opdracht van het AB is door de bestuurlijke commissie niet opgevat als een puur financiële of boekhoudkundige exercitie. De genoemde verkenningen naar mogelijke besparingen zijn aanleiding geweest om zorgvuldig stil te staan bij de inhoudelijke betekenis van de rollen en taken. Er zijn vijf profielen op een rij gezet vanuit de vraag ´Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?’.

Per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn de diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Het gaat om ontwikkelingen waarmee we nu al of op korte termijn te maken krijgen en waarop we moeten voorsorteren en inspelen. Hiervan hebben we ook, voor zover op dit moment mogelijk is, de financiële impact in kaart gebracht. Dit alles is vastgelegd in het rapport “Tijd voor Reflectie op rollen, taken, kernkwaliteiten en mogelijke besparingen”. Dit rapport is de basis geweest voor de discussie in het bestuur over de rollen en taken van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en heeft in de AB vergadering van 24 mei 2022 geleid tot de keuze van Profiel 4: ‘Een adequate en parate veiligheidsregio klaar voor actuele uitdagingen’ Hieraan is een financiële efficiëntieslag gekoppeld. Op basis van bovenstaande wordt voor 2023 e.v. een besparing ingeboekt ter hoogte van € 443.000. Hiermee komt de totale besparing van de veiligheidsregio vanaf 2023 op ruim € 2,1 miljoen. De opbouw van deze nieuwe besparing is als volgt: 1. Techniek Facilitair en Logistiek € 100.000 2/5

www.gemeenteAltena.nl

2. Correctie op huur kazernes (Wouw, Waalwijk, Lage Zwaluwe) € 85.000 3. Afstoten Doornboslaan € 210.000 4. GHOR € 48.000 De afkoop van het huurcontract Doornboslaan is middels een financiële verplichting op de balans geboekt op 2022 conform BBV regelgeving. Het is niet mogelijk om dit te doen voor de drie lopende huurmaanden in 2023. De totale besparing van € 443.000 wordt daarmee pas vanaf 2024 structureel ingeboekt. De gepresenteerde cijfers in de tabel laten de situatie zien zonder de kosten van de afkoopsom maar met de kosten voor de huurmaanden in 2023. De besparing voor dat jaar is € 390.500

Financiën De tweede begrotingswijziging 2022 bij de veiligheidsregio heeft als gevolg dat de deelnemersbijdrage van Altena met €17.660 daalt voor het jaar 2023. Dit komt door de structurele doorwerking van deze begrotingswijziging in 2022. Participatieproces De tweede begrotingswijziging is akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. De tweede begrotingswijziging 2022 wordt nu voorgelegd aan de 24 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Aanpak De tweede begrotingswijziging 2022 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad (zoals voorgeschreven door de Wgr) met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze dient voor 16 december 2022 ingediend te worden bij de Veiligheidsregio MWB. Na het raadsbesluit zal het besluit worden gedeeld met de Veiligheidsregio. Communicatie Na het raadsbesluit betreft de tweede begrotingswijziging 2022 zal dit worden toegestuurd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris, de burgemeester, 3/5

www.gemeenteAltena.nl

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2-2022 VRMWB Begrotingswijziging 2-2022 VRMWB

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit: 1. Géén zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl