Raadsvoorstel Krediet MFC Hart van Almkerk

Raadsvoorstel Onderwerp Krediet multifunctionele accommodatie Hart van Almkerk

Datum voorstel 5 juni 2023 Kenmerk D2023-06-001252 2022-003841

Samenvatting Almkerk krijgt een MFA, een gebouw waarin scholen, kinderopvang, sporten, Opgesteld door Anja Boterblom bibliotheek, consultatiebureau GGD, dorpshuis, logopedie en psychologenpraktijk samenkomen. Het ontwerp is samen met alle gebruikers Telefoonnummer tot stand gekomen. Onder meer door de stijging van de sloop- bouw- en 0183-516727 installatiekosten is extra krediet nodig. Team

Voorstel Team Projectbureau 1. Voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) te Almkerk, inclusief buitenruimte een krediet beschikbaar te stellen vanPortefeuillehouder € 18.000.000, inclusief een aanvullend krediet van € 3.000.000. N.G. van Ooijen-van Breugel 2. De aanvullende structurele kapitaallast van € 65.000 die hieruit volgt te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Inleiding In april 2021 bent u geïnformeerd over de keuze om de huidige locatie van het Verlaat te Almkerk te kiezen als nieuwbouwlocatie voor mfa Hart van Almkerk waarin naast 2 scholen, kinderopvang, GGD, logopedie, bibliotheek en een psychologenpraktijk ook een nieuw dorpshuis en nieuwe sportzaal worden opgenomen. Het bestemmingplan voor deze nieuwe locatie heeft u in april jl. vastgesteld. Dat bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en de herontwikkeling van de buitenruimte. Het voorontwerp voor het gebouw, dat gepresenteerd is op een inwonersbijeenkomst in december 2022, is inmiddels doorvertaald in een definitief ontwerp waarbij alle gebruikers, maar ook de Dorpsraad intensief zijn betrokken. Het is een compact gebouw geworden waarin alle gebruikers zich prima Gemeentehuis Altena kunnen vinden en dat een goede basis vormt voor ontmoeting van jong en Sportlaan 170 oud en samenwerking tussen de partijen. 4286 ET Almkerk

Bij iedere fase wordt een financiële raming opgesteld. Voor de realisatie van het MFA is een totaal krediet beschikbaar gesteld in de investeringsplanning van de begroting van ruim € 15 miljoen (inclusief BTW) overeenkomstig de raming bij het Voorlopig Ontwerp. In het beschikbaar gestelde krediet was ook rekening gehouden met kosten voor openbare ruimte, sloopkosten (van ‘t Verlaat en de Almgaard) en voorbereidingskosten. Deze laatste bestaan onder andere uit de kosten voor opstellen van ruimtelijk en technische

1/7

Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

programma van eisen, de architect, installatieadviseur, bestemmingsplan, opstellen beheer en exploitatieplan. Het definitief ontwerp (DO) dat recent is opgesteld komt uit op een raming voor enkel de kosten voor de bouw en installaties van ongeveer € 11,6 miljoen excl. BTW, wat neerkomt op een bedrag van € 14 miljoen (incl. BTW). Dat is een fors bedrag. Echter een vergelijking laat zien dat realisatie van uitsluitend twee op op zich zelf staande nieuwe schoolgebouwen al uitkomt op € 12 miljoen. In dit geval is naast de 2 scholen een veelvoud van functies voorzien in het nieuwe gebouw waaronder ook een grote sportzaal en een dorpshuis. Naast algehele inflatie op bouwkosten en kosten voor de installaties wordt de stijging van de bouwkosten veroorzaakt door: - Hogere kosten voor heiwerk wegens de bodemgesteldheid € 419.000. In het VO was nog uitgegaan van traditionele heiwerkzaamheden. Na het VO hebben in de aanloop naar het DO echter sonderingen plaatsgevonden waaruit blijkt dat een andere heimethode wordt geadviseerd en aangepaste heiwerkzaamheden noodzakelijk zijn. - Hogere kosten voor de staalconstructie vanwege meer materiaalgebruik, voor een bedrag van € 183.000 - Hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen voor installaties € 296.000. - Hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen bouwkundig € 545.000. - Hogere kosten voor sloop en aanpassing buitenruimte € 800.000.

Zie voor een nadere toelichting hieronder. - Hogere post voor onvoorzien € 800.000. In totaal wordt in de huidige krediet een bedrag van 1,2 miljoen opgenomen voor onvoorzien. Binnen het beschikbare krediet was naast bouw- en installatiekosten ook rekening gehouden met voorbereidingskosten, sloopkosten en kosten voor herinrichting van de buitenruimte. Ook bij de sloopkosten en herinrichting van de buitenruimte zien we dat inflatie leidt tot een kostenstijging. De herinrichting van de buitenruimte vraagt ook meer dan waar we aanvankelijk van waren uitgegaan. Dit heeft met name te maken met verkeersveiligheidsmaatregelen, vergroening en verplaatsing van de Geldmaat. Die kan binnen het gebied volgens de normen vanuit Geldmaat alleen bij het bustransferium op een aanvaardbare locatie terugkomen. Ook de taxibusjes vanuit de regiofunctie die de Almgaard vervuld, krijgen in dit gebied een plek. Het plan voor de buitenruimte is ook in samenspraak met gebruikers, omgeving en dorpsraad opgesteld. De totale kosten van deze posten zijn geraamd op € 4 miljoen incl. BTW. Waarvan:

2/7

www.gemeenteAltena.nl

- Kosten herinrichting buitenruimte: € 1.300.000 - -Sloopkosten: € 800.000. - Voorbereidingskosten: € 1.200.000. - Aanvullende post voor onvoorzien € 800.000 Hiermee komen de totale kosten voor de realisatie van het MFA op basis van het definitieve ontwerp op € 18 miljoen. Afgezet tegen het beschikbare krediet is een aanvullend krediet benodigd van € 3 miljoen. Het gaat hier nadrukkelijk nog wel om ramingen. Uiteindelijk weten we na gunning pas wat de financiële werkelijkheid is.

Beleidskader Begroting gemeente Altena, IHP en Accommodatiebeleid. Beoogd resultaat - Zorgen voor adequate en duurzame huisvesting voor twee scholen, kinderopvang, dorshuis, sportzaal, bibiliotheek en andere passende functies die ook ontmoeten en samenwerken stimuleren. - Zorgen voor een verkeersveilige verblijfomgeving rond het gebouw met voldoende parkeergelegenheid, die klimaatadaptief is ingericht Argumenten 1.1. In veel gevallen wordt het investeringsbesluit aan u voorgelegd op het moment dat de werkelijke kosten bekend zijn. In dit geval kiezen wij er voor u nu al op basis van een raming mee te nemen in de te maken keuzes en willen we reeds nu voorstellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Sloop van het huidige ‘t Verlaat staat namelijk op de planning voor medio september a.s. Als we zouden wachten tot de werkelijke kosten bekend zijn, heeft sloop van ‘t Verlaat al plaatsgevonden en staat u voor een voldongen feit. 1.2. De herziening van IHP is in het eerste halfjaar 2024 gepland. Om geen vertraging in dit project op te lopen willen we hier echter graag doorpakken en niet wachten op deze herziening. Bovendien gaat het bij dit project ook niet alleen om kosten die huisvesting van onderwijs betreffen maar ook om andere accommodaties (zoals sportzaal en dorpshuis). 1.3.

Een mogelijk voordeel is dat we tijd winnen op het moment dat we bij de gunning aan aannemer en installateur binnen het toegekende budget blijven. Hierdoor kunnen we vaart maken met de bouw. De wens om gelet op de voorgeschiedenis vaart te maken heeft u ons ook meegegeven bij de start. Na gunning informeren wij u direct of we binnen het toegekende budget blijven.

3/7

www.gemeenteAltena.nl

Kanttekeningen 1.1 Dit voorstel is gebaseerd op ramingen. De financiële werkelijkheid is pas duidelijk na gunning. Het is niet uit te sluiten dat er tussen nu en dan verdere stijging van de (bouw)kosten plaatsvindt, waardoor we niet kunnen garanderen dat er niet opnieuw een besluit van uw raad nodig is. 1.2 In de DO fase zijn besparingen op voorstel van de architect besproken. Dit zijn beparingen tot een bedrag van ruim € 700.000 Deze zijn met de gemeente maar ook met de gebruikers afgestemd. Tot een bedrag van € 300.000 kunnen we hierin meegaan omdat deze voorstellen de functionaliteit/gebruikswaarde van het gebouw niet aantasten en het uiterlijk op een aanvaarbare en dus beperkte mate wijzigt. Andere bezuinigingsvoorstellen zoals verlagen van een plafondhoogte hebben te grote gevolgen op genoemde aspecten en worden niet gevolgd. 1.3 In de volgende fase van het uitwerken van het DO in het technisch ontwerp (TO) worden verdergaande besparingsvoorstellen onderzocht. U moet hierbij denken aan een andere vloer- en plafondafwerkingen. Ook dubbelglas in plaats van driedubbelglas waarbij het toch nog mogelijk is te voldoen aan uw uitgangspunt van ENG bouwen is een te onderzoeken optie. Daarnaast wordt ook bij de uitvraag bij de gunning als criterium meegenomen dat bezuinigingsvoorstellen moeten worden gedaan.

Financiën In de investeringsplanning is voor dit project rekening gehouden met een krediet van € 15.000.000. De hiermee corresponderende kapitaallast is reeds verwerkt in de huidige begroting. Op basis van het definitieve ontwerp bedraagt het benodigde totale krediet voor de realisatie van het MFA Almkerk € 18.000.000 incl. BTW. Hierbij is rekening gehouden met besparingen voor een bedrag van € 300.000. In het totale krediet is rekening gehouden met een raming voor onvoorzien van € 1.200.000. Hiermee is een aanvullend krediet benodigd van € 3.000.000 incl. BTW. De komende periode wordt bekeken of er fiscaal gunstige maatregelen te nemen zijn waarmee het krediet nog verlaagd kan worden. Als dit mogelijk is wordt u hierover geïnformeerd. De structurele kapitaallast die volgt uit dit aanvullende krediet bedraagt € 65.000. De kapitallast is zoals gebruikelijk gebaseerd op de lineaire afschrijvingsmethode en heeft een afschrijvingstermijn van 60 jaar. Het gehanteerde renteperentage bedraagt 0,5%.

4/7

www.gemeenteAltena.nl

De sloop van ’t Verlaat zal plaatvinden in derde/ vierde kwartaal 2023. De geplande start van de bouw is in 2024. De verwachte oplevering zal plaatsvinden begin schooljaar 2025/ 2026. Daarmee zal de structurele kapitaallast met ingang van 2026 drukken op de meerjarenbegroting. Naast onderwijs zal de nieuwe MFA ook worden gebruikt voor kinderopvang, GGD, logopedie, bibliotheek, een psychologenpraktijk, een nieuw dorpshuis en nieuwe sportzaal. Met de gebruikers zijn afspraken gemaakt over verhuur. Hiermee komen tegenover de structurele kapitaallast ook huurinkomsten te staan. Vanwege het energieneutrale karakter van het gebouw zullen de exploitatielasten lager zijn. Dit voordeel zal echter voornamelijk ten gunste van de gebruikers komen. De uiteindelijke last die op de meerjarenraming zal drukken zal daarmee lager zijn dan het bedrag van € 65.000. De aanvullende structurele kapitaallast kan niet binnen het huidige IHP worden opgevangen. Voorgesteld wordt om deze last te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027. Begin volgend jaar zal een actualisatie van het IHP plaatsvinden, waarbij de kostenramingen van alle projecten tegen het licht worden gehouden. Het plaatje dat hieruit volgt, zal wordt meegenomen bij de kadernota 2025. Er resteert nog een oude boekwaarde voor ‘t Verlaat. Dit wordt in 2023 gesloopt.

De oude boekwaarde wordt daarmee in 2023 ten laste van de algemene reserve afgeboekt. Hiermee valt ook een kapitaallast ter grootte van € 25.000 vrij. Beide financiële ontwikkelingen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023. Participatieproces Er is een intensieve samenwerking tussen gemeente, architect, dorpsraad, en de gebruikers waar het het gebouw betreft. Ook is de directe omgeving betrokken in het plan voor de buitenruimte. Aanpak Het definitief ontwerp wordt momenteel uitgewerkt in een technisch ontwerp en de aanvraag omgevingsvergunning is in voorbereiding. Bij een positief besluit uwerzijds vindt sloop van het Verlaat plaats vanaf half september. Rond januari 2024 is een aannemer bekend die met de bouw kan starten. Communicatie Via de gebruikelijke overlegstructuren en het raadsvoorstel dat in openbaarheid wordt behandeld, wordt hierover gecommuniceerd. 5/7

www.gemeenteAltena.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen - Ontwerp gebouw - Ontwerp buitenruimte

6/7

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 189 van de Gemeentewet besluit: 1. Voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) te Almkerk, inclusief buitenruimte een krediet beschikbaar te stellen van € 18.000.000, inclusief een aanvullend krediet van € 3.000.000. 2. De aanvullende structurele kapitaallast van € 65.000 die hieruit volgt te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 19 september 2023

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

7/7

www.gemeenteAltena.nl