Raadsvoorstel Kadernota 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Kadernota 2022 Samenvatting De Kadernota 2022 geeft de beleidsmatige en financiële kaders voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Op basis van de inschattingen van dit moment is het mogelijk voor het jaar 2022 een sluitende begroting te presenteren.

Voorstel Kennis te nemen van de Kadernota 2022 als richtinggevend document voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025.

Datum voorstel 1 juni 2021 Kenmerk D2021-06-000183 / 2021010683 Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil Telefoonnummer 0183-516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

Inleiding Met de Kadernota 2022 schetst het college op hoofdlijnen het beleidsmatige en financiële kader voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025, waarover uw raad op 9 november 2021 zal besluiten. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 waren de consequenties van de Meicirculaire 2021 nog niet bekend. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening Altena 2019. Beoogd resultaat De raad heeft kennis van de beleidsmatige en financiële kaders voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Argumenten 1.1 Wij willen de komende jaren groeien naar een zo realistisch mogelijke begroting die duurzame en stabiele groei mogelijk moet maken. 1.2 Om richting realistisch begroten een volgende stap te kunnen zetten, is bij de Kadernota 2022 bewust gekozen voor een aanpak waarbij naar de beschikbare financiële ruimte is gekeken. Vanuit die invalshoek wordt dan vervolgens geprioriteerd in de ambities. 1.3 Met als vertrekpunt de stand Begroting 2021 en rekening houdend met de gevonden ruimte, de ontwikkelingen in het sociaal domein en de aanmeldingen alsmede met extra structurele middelen voor Jeugd lijkt

1/4

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

voor 2022 een sluitende begroting haalbaar. Kanttekeningen 1.1 Een onzekere factor naar de toekomst is de uitkering die we van het Rijk ontvangen. Met name rondom het Sociaal Domein speelt die onzekerheid: we rekenen in deze Kadernota met een structurele ophoging van de rijksbijdrage voor Jeugd met € 1,5 miljoen. In het licht van de landelijke ontwikkelingen is nog onduidelijk welke bijdrage daadwerkelijk gaat komen. We rekenen erop dat we bij de begroting duidelijkheid kunnen geven. Financiën Ruimte in het financieel perspectief Voor de Kadernota 2022 is bewust gekozen voor een aanpak waarbij naar de beschikbare financiële ruimte wordt gekeken. Vanuit die invalshoek is vervolgens geprioriteerd in de ambities. Aanmeldingen Eerste Bestuusrapportage 2021 en Kadernota 2022 Vanuit de organisatie zijn voorstellen gedaan voor wijzigingen met financiële consequenties. In onderstaande tabel zijn deze opgenomen. (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Sociaal Domein

1.097 N

1.620 N

2.035 N

2.251 N

2.241 N

Meevallers / aframingen

1.054 V

643 V

904 V

910 V

834 V

63 N

489 N

489 N

489 N

489 N

1.466 N

754 N

316 N

258 N

347 N

-

73 N

458 N

844 N

1.094 N

1.573 N

2.293 N

2.394 N

2.931 N

3.336 N

Nieuw beleid Wettelijk en onontkoombaar Kapitaallasten Totaal mutaties

Voor een nadere specificatie van en toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022. Samenvattend Met als vertrekpunt de stand Begroting 2021 en rekening houdend met de gevonden ruimte, de ontwikkelingen in het sociaal domein en de aanmeldingen resulteert het financiële perspectief voor de jaren 2022 tot en met 2025 zoals weergegeven in onderstaande tabel. De Kadernota 2022 laat zien dat wanneer de extra middelen voor Jeugd structureel worden toegekend het mogelijk is om voor het jaar 2022 een sluitende begroting te presenteren.

2/4

www.gemeenteAltena.nl

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo Begroting 2021

41 V

-

-

-

-

Ruimte

2.200 V

1.625 V

1.700 V

1.750 V

1.800 V

Invulling

1.573 N

2.293 N

2.394 N

2.931 N

3.336 N

- waarvan invulling ruimte

1.054 N

643 N

904 N

910 N

834 N

Financieel perspectief 2021-2025

386 N

1.311 N

1.598 N

2.092 N

2.371 N

Extra middelen Jeugd

1.500 V

1.500 V

1.500 V

1.500 V

1.500 V

Financieel perspectief 2021-2025

1.114 V

189 V

98 N

592 N

871 N

Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De Kadernota 2022 is tot stand gekomen na een intensief traject, waarbij steeds kritisch is gekeken naar nut en noodzaak. Ook is beoordeeld in hoeverre de ambities in de tijd realistisch zijn en zo nodig bijgesteld moeten worden. Na behandeling van de Kadernota 2022 in de raadsvergadering van 13 juli 2021 zal de verdere uitwerking worden gemaakt naar de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Deze wordt in het najaar van 2021 aangeboden aan de raad. Communicatie De inwoners, inclusief verenigingen en organisaties worden via de algemene communicatiekanalen geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Kadernota 2022 3/4

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit: Kennis te nemen van de Kadernota 2022 als richtinggevend document voor de opstelling van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

4/4

www.gemeenteAltena.nl