Raadsvoorstel Herziene begroting 2023 MidZuid

Raadsvoorstel Onderwerp Eerste herziene begroting 2023 MidZuid Samenvatting De gemeente Altena neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WAVA (MidZuid). De begroting 2023 van MidZuid is door het algemeen bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De afgelopen maanden waren er dusdanige (financiële) ontwikkelingen dat de oorspronkelijke begroting is herzien. Deze herziene begroting is nu aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de Eerste herziene begroting 2023 van MidZuid.

Datum voorstel 12 januari 2023 Kenmerk D2023-01-004777 2022-044193 Opgesteld door Tim Dierckx Telefoonnummer 0183-516981 Team Team Samenleving Portefeuillehouder A. van Hunnik

Inleiding De gemeente Altena neemt samen met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA. De GR WAVA is aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie MidZuid BV. Het algemeen bestuur van de GR WAVA (hierna genoemd: MidZuid) heeft de ontwerpbegroting 2023 op 7 juli 2022 vastgesteld. Op 20 december 2022 heeft het dagelijks bestuur van MidZuid de herziene begroting 2023 aangeboden aan de colleges van de vier deelnemende gemeenten. Voordat deze herziene begroting op 4 mei a.s. in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de zienswijze hierop van de gemeenteraad gevraagd. De herziene begroting 2023 is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2022 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten en macrocijfers). De belangrijkste uitgangspunten in de herziene begroting zijn: • Aantallen WSW volgt het verloop van de meicirculaire 2022; • Beschutte werkplekken nemen toe met de taakstelling en ook na 2025 wordt deze stijgende lijn voortgezet; • Instroom participatiebanen neemt met 5 toe per jaar; • De stijging van het minimum loon voor de Wsw wordt in de meicirculaire 2023 gecompenseerd. Deze veronderstelling brengt wel

1/6

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

• • • •

een risico met zich mee, omdat hier tijdens het opstellen van de begroting nog geen volledige duidelijkheid over is; Energiekosten stijgen met 428% ten opzichte van de verwachte kosten over 2022; De indexeringen op de omzetten worden daadwerkelijk gerealiseerd; De gemeentelijke bijdrage is met 12% geïndexeerd op basis van de grote prijsstijgingen van de kosten die door deze bijdrage worden gedekt; De herziene begroting is gebaseerd op de huidige huisvestingssituatie.

Het verwachte exploitatietekort loopt in de herziene begroting 2023 op t.o.v. van de oorspronkelijke begroting 2023 van € 2.083.000 naar € 2.477.000. Er wordt nu voorgesteld om voor een deel van het tekort (€492.000) de reserves in te zetten. Hierdoor is voor 2023 de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage voor de vier gemeenten iets lager dan de oorspronkelijke begroting 2023 namelijk € 1.985.000 in plaats van € 2.083.000. Beleidskader Wet Gemeenschappelijke Regelingen Participatiewet Wet Sociale Werkvoorziening Beoogd resultaat Bieden van werkgelegenheid van inwoners met een arbeidsbeperking die geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast wordt een deel van de doelgroep van de Participatiewet via MidZuid ontwikkeld om zo een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Argumenten 1.1. In de Eerste herziene begroting 2023 is er aansluiting bij uitgebrachte zienswijzen ontwerpbegroting en 2022 en 2023 MidZuid Op de begrotingen van 2022 en 2023 zijn door de gemeenteraden zienswijzen ingediend. Hierop is door MidZuid een traject gestart om te komen tot een meerjarenvisie voor de jaren 2023-2026 en een daarbij behorende financieel duurzaam perspectief. In de voorliggende begrotingen zijn de eerste resultaten hiervan verwerkt. 1.2 Reorganisatie afgerond In 2022 heeft er een reorganisatieproces plaats gevonden binnen MidZuid.

Het managementteam is van negen naar zes leden gegaan op basis van het uitgangspunt dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden

2/6

www.gemeenteAltena.nl

belegd. Er is voor gekozen om in de overhead te snijden ten behoeve van de directe begeleiding op de werkvloer. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 is hierop de rest van de organisatie onder de loep genomen en is de reorganisatie op 1 september met de plaatsing van de medewerkers afgerond. Er wordt ingezet op ontwikkeling, nieuwe business, innovatie, buiten de gebaande paden denken zodat er nieuwe zaken aan het licht komen. MidZuid wil een innovatieve, meer projectmatige organisatie zijn, die flexibel haar capaciteit kan inzetten. 1.3 Proces huisvesting In de afgelopen jaren is de huisvesting van MidZuid onderwerp van discussie geweest. In 2022 is er door het bestuur besloten om het scenario van sloop en nieuwbouw op de huidige locatie in Oosterhout verder te gaan onderzoeken en te komen tot een programma van eisen. De planning is om dit scenario in het eerste kwartaal van 2023 te presenteren aan het bestuur en aan de afzonderlijke gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur, alles gehoord hebbende, tot een definitief besluit kan komen medio 2023. Hierna volgt dan de ontwerpfase van juli 2023 tot eind 2024 en de daadwerkelijk realisatiefase van eind 2024 tot tweede helft 2026. 1.4 Gemeentelijke bijdrage 2023 wordt iets lager In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage € 572.000, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 541.000.

Dit is een verlaging van € 31.000. 1.5 Algemene reserve staat ultimo 2021 op maximum De stand van de algemene reserve (€ 1.657.000) staat na vaststelling van het resultaat 2021 op het maximum. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is op grond van de genoemde uitgangspunten de bandbreedte van de algemene reserve als volgt berekend: ondergrens € 696.000; bovengrens € 1.392.000. Echter door de negatieve begroting voor 2022 en onduidelijkheid over de lange termijn effecten van corona is het bovenmatige deel van de reserve aangehouden. Een deel van het verwachte exploitatieresultaat 2023 wordt nu ten laste gebracht van de algemene reserve. 1.6 Stabiele lijn in doorkijk meerjarige gemeentelijke bijdrage In de herziene begroting wordt een doorkijk gegeven naar de meerjarige financiële bijdrage voor de periode 2023-2027. Deze is voor de komende jaren stabiel te noemen en schommelt voor de gemeente Altena tussen €540.931 en €553.746

3/6

www.gemeenteAltena.nl

Kanttekeningen 1.1 Prijsstijgingen Bij het opstellen van deze herziene begroting is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen die zich in 2022 hebben voorgedaan, waarbij de stijging van alle kosten ook MidZuid raken. Indexeringen van toeleveranciers met 15% zijn geen uitzondering meer. 1.2 Verhoging wettelijk minimumloon Naast de algemene prijsstijgingen zit de uitdaging voor 2023 in de financiering van de stijging van de minimumlonen met 10,15%. Dit raakt de organisatie direct met een lastenverzwaring van € 576.000. In de herziene begroting is uitgegaan dat dit in de meicirculaire 2023 gedeeltelijk voor in ieder geval het Wsw-personeel wordt gecompenseerd. 1.3 Energieprijzen De meest belangrijke ontwikkeling binnen de vaste lasten is de stijging van de energielasten. De gezamenlijke aanbesteding hiervoor in 2022 van SWbedrijven via Cedris hiervoor heeft niet geleid tot inschrijvingen. Dit betekent dat MidZuid voor 2023 en de volgende jaren afhankelijk is geworden van de marktprijsontwikkeling. Hierbij is in de begroting rekening gehouden met een stijging van 428% van de energiekosten, welke is gebaseerd op de gemiddelde marktverwachting over 2023. De verwachte lasten in het kader van energie stijgen met € 423.000.

Financiën In de herziene begroting is er sprake van een verlaging van de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan MidZuid. In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage € 572.000, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 541.000. De herziene lagere bijdrage ad. 31.000 verwerken we in de 1e bestuursrapportage 2023.

Gemeentelijke bijdrage 2023 2024 2025 2026 2027

Oorspronkelijke begroting 2023 € 572.000 € 508.000 € 559.000 € 605.000 n.n.b.

Herziene begroting 2023 € 541.000 € 541.000 € 553.000 €550.000 €554.000

In april 2023 ontvangen we de begroting 2024 van MidZuid, deze gaat tevens het zienswijzeproces in. Voorgesteld wordt om het meerjarenperspectief niet

4/6

www.gemeenteAltena.nl

op basis van deze herziene begroting bij te stellen maar uit te gaan van de komende ontwerpbegroting 2024-2027. Participatieproces N.v.t. Aanpak Het voornemen is dat de herziene begroting vastgesteld zal worden door het algemeen bestuur van MidZuid, GR WAVA, op 4 mei 2023. Vanaf komend jaar zal MidZuid met ingang van de nieuwe begrotingscyclus in het voorjaar voortaan het bedrijfsplan als eerste begroting gaan indienen, gevolgd in het najaar door een herziene begroting. Dit betekent dat MidZuid in april 2023 het bedrijfsplan 2024 zal indienen. Communicatie Uw besluit wordt ter kennis gebracht van het bestuur van MidZuid.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen a. Aanbiedingsbrief b. Herziene begroting 2023 MidZuid

5/6

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op -

de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; de Wet Sociale Werkvoorziening; de Participatiewet;

besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Eerste herziene begroting 2023 van MidZuid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 31 maart 2023

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

6/6

www.gemeenteAltena.nl