Raadsvoorstel Havenbeheerplan 2023-2027

Raadsvoorstel Onderwerp Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027 Samenvatting Het beheer en onderhoud van de Werkendamse Biesbosch- en Beatrixhaven vindt plaats op basis van een havenbeheerplan. Het gaat daarbij om baggeren conserveringswerk dat periodiek uitgevoerd wordt. Omdat dit grootschalige en kostbare werkzaamheden zijn wordt hier jaarlijks voor gereserveerd. Voor de jaren 2023-2027 is een nieuw beheerplan opgesteld. De uitvoering van dit plan vergt jaarlijks een hoger bedrag, maar dit kan opgevangen worden door de opbrengst van de havengelden. Dit jaar willen we de genoemde havens gaan baggeren.

Datum voorstel 23maart 2023 Kenmerk D2023-02-008114 2020-033504 Opgesteld door Marc Paul van Bennekom Telefoonnummer 0183-516785 Team Team Ruimtelijk Beheer Portefeuillehouder

Voorstel R.J. van Vugt 1. Kennis nemen van het nieuwe Havenbeheerplan Werkendam 20232027. 2. Een voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam instellen. 3. Het aandeel reserve havens van € 1.595.140 (stand 1-1-2023) vanuit de reserve civiel technische kunstwerken storten in de voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam, zodat we de baggerwerkzaamheden kunnen aanbesteden. 4. De structurele financiële effecten van het onderhoudsplan, zijnde een verhoging van de huidige storting met € 146.000 en de bedragen voor de aanpassing van het budget voor klein onderhoud, zoals genoemd onder het onderwerp Financiën, verwerken in de begroting 2023. 5. De stijging van de storting en de stijging van de kosten voor klein onderhoud dekken uit de opbrengst van de havengelden. 6. Hiertoe de begroting 2023 wijzigen door de kosten voor klein onderhoud en het nieuwe onderhoudsplan te ramen conform dit plan en de opbrengstraming 2023 van de havengelden te verhogen op basis van de werkelijke opbrengst 2022. Inleiding De voormalige gemeente Werkendam had een beheerplan voor de havens dat in 2014 is vastgesteld. Op basis van dat plan wordt tot nu toe jaarlijks € 85.000 in de reserve gestort voor het beheer en onderhoud van de havens in Werkendam. De jaarlijkse storting moet met € 146.000 verhoogd worden om ook de komende 10 jaar in het onderhoud van de havens te kunnen voorzien.

Dit onderhoud betreft vooral het uitvoeren van bagger- en conserveringswerk. Deze kostenstijging kan opgevangen worden doordat een hogere opbrengst aan havengelden wordt gerealiseerd dan waarmee bij de begroting rekening wordt gehouden.

1/5

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

Beleidskader • Onderhoud havens zoals vastgelegd in het Beheerplan 2014; • Tarievenbeleid in de kaderbrief van de begroting 2023. Beoogd resultaat Financiele middelen beschikbaar stellen voor uitvoering van het vastgestelde beheerplan Haven Werkendam. Dat plan gebruiken we voor de komende 4 jaar, waarbij tevens een doorkijk is gemaakt voor de komende 10 jaar. Dit is nodig gezien de 10 jaarlijkse cyclus om de havens te kunnen baggeren. Argumenten 1.1. Het kostenniveau in het nieuwe Havenbeheerplan 2023-2027 is gebaseerd op het peiljaar 2023. 2.1 Voor een formeel juiste afwikkeling van de uitgaven is het instellen van een voorziening noodzakelijk. 3.1 Met het instellen van de voorziening wordt het saldo van de gelden bestemd voor de havens, zoals dit nu is opgenomen in de reserve civiel technische kunstwerken, gestort in de voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam. 4.1. Op basis van het beheerplan 2014 wordt tot op heden jaarlijks € 85.000 opgenomen voor de beheerkosten van de havens. Op basis van het nieuwe beheerplan 2023-2027 moet dit bedrag verhoogd worden met € 146.000 tot € 231.000. 4.2 De bedragen voor de jaarlijkse kosten voor klein onderhoud wijzigen zoals opgenomen in het overzicht onder Financiën. 5.1 In praktijk is de ontvangst van de havengelden aanzienlijk hoger dan werd geraamd.

De stijging van de benodigde storting kan gedekt worden door de hogere opbrengst havengelden. 6.1 Voorgesteld wordt de wijzigingen die voortvloeien uit de hiervoor vermelde ontwikkelingen te verwerken in een afzonderlijke begrotingswijziging. Kanttekeningen 1.1. Als gemeente zijn wij in 2022 aangesloten bij het Walstroomcollectief. Dit is een meerjarig programma walstroom en een marktverkenning, omdat walstroom vanaf 2030 verplicht wordt. Dit beheerplan voorziet nog niet in de eventuele vervanging van walstroom. 1.2. Het plan voorziet in het herstellen van het talud bij de scheepslift van De Waal, maar niet in het verstevigen middels een nieuwe damwand. Dit is een wens van de Waal maar niet noodzakelijk. 1.3. Als gevolg van gewijzigde stikstof regelgeving is een berekening gemaakt waaruit blijkt dat de baggerwerkzaamheden in de Beatrix- en Biesboschhaven gelijktijdig in 2023 uitgevoerd kunnen worden met inzet van electrisch materieel. Wij hebben de voorbereiding hiervoor gestart zodat de 2/5

www.gemeenteAltena.nl

uitvoering nog dit jaar kan gebeuren. Het electrisch baggeren geeft qua planning en kostenraming nog wel enige onderzekerheid.

Financiën Onderstaand de financiële effecten voor de exploitatie vanaf 2023:

Klein onderhoud

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Klein onderhoud volgens nieuwe beheerplan

33.088

15.000

25.641

32.998

16.791

Klein Onderhoud opgenomen in begroting

13.197

13.197

13.197

13.197

13.197

Verschil

-19.891

-1.803

-12.444

-19.801

-3.594

Jaarschijf 2023

Jaarschijf 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Huidige storting in reserve binnenhavens

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Storting op basis nieuwe beheerplan

231.000

231.000

231.000

231.000

231.000

Verschil

-146.000

-146.000

-146.000

-146.000

-146.000

Storting voorziening

Het beheerplan leidt tot een jaarlijkse lastendruk gebaseerd op de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor een periode van 10 jaar. Dit leidt tot een benodigde aanvullende voeding van de te vormen voorziening met € 146.000 per jaar. Een voorziening moet gevormd worden op basis van het onderhoudsplan. Hiermee worden immers onderbouwd verplichtingen voor de toekomst aangegaan. De dekking van deze hogere storting en de kosten van klein onderhoud vindt plaats uit de opbrengst van de havengelden. Deze opbrengstraming kan worden opgehoogd op basis van de werkelijke opbrengst 2022. Daarmee wordt op begrotingsbasis een nagenoeg kostendekkendheid gerealiseerd (98%) op basis van de huidige tarieven. Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak Uit de peiling (uitgevoerd in 2019) en opmerkingen vanuit de havenmeesters en de bedrijven, blijkt dat baggeren van de Beatrixhaven in 2023 een must is. Het is dan ook 10 jaar na de laatst uitgevoerde baggerwerkzaamheden. Het herstellen van het talud bij de scheepslift van De Waal en het baggeren van de Beatrixhaven hebben in 2023 prioriteit. De Biesboschhaven zal aansluitend dus in 2023 gebaggerd worden. Het herstel van de conservering in 2026 is daarna de eerstvolgende grote uitgave binnen de havens in Werkendam.

3/5

www.gemeenteAltena.nl

Communicatie Communicatie over de tarieven vindt plaats naar de gebruikers. Communicatie over het baggeren zal met de betrokkenen afgestemd worden. Daarnaast wordt WMI hierover geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027, versie 3.0, d.d. 20-01-2023

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op het Havenbeheerplan 2023-2027;

besluit: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Kennis te nemen van het nieuwe Havenbeheerplan Werkendam 2023-2027. Een voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam in te stellen. Het aandeel reserve havens van € 1.595.140 (stand 1-1-2023) vanuit de reserve civiel technische kunstwerken te storten in de voorziening Onderhoud Werkhavens Werkendam, zodat we de baggerwerkzaamheden kunnen aanbesteden. De structurele financiële effecten van het onderhoudsplan, zijnde een verhoging van de huidige storting met € 146.000 en de bedragen voor de aanpassing van het budget voor klein onderhoud, zoals genoemd onder het onderwerp Financiën, te verwerken in de begroting 2023. De stijging van de storting en de stijging van de kosten voor klein onderhoud te dekken uit de opbrengst van de havengelden. Hiertoe de begroting 2023 te wijzigen door de kosten voor klein onderhoud en het nieuwe onderhoudsplan te ramen conform dit plan en de opbrengstraming 2023 van de havengelden te verhogen op basis van de werkelijke opbrengst 2022.

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl