Raadsvoorstel Eerste herziene begroting 2024 MidZuid

Raadsvoorstel Onderwerp Eerste herziene begroting 2024 MidZuid Samenvatting De gemeente Altena neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WAVA/MidZuid. De begroting 2024 MidZuid is door het algemeen bestuur op 6 juli 2023 vastgesteld. De afgelopen maanden waren er dusdanige (financiële) ontwikkelingen dat de oorspronkelijke begroting is herzien. In deze herziene begroting is de bijdrage van de gemeente hoger dan in de oorspronkelijke versie. Voorstel 1. Op de Eerste herzienebegroting 2024 MidZuid de zienswijze in te dienen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Datum voorstel 8 februari 2024 Kenmerk D2024-02-003966 2024-005876 Opgesteld door Tim Dierckx Telefoonnummer 0183-516981 Team Team Samenleving Portefeuillehouder A. van Hunnik

Inleiding De gemeente Altena neemt samen met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA. De GR WAVA is aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie MidZuid BV. Het algemeen bestuur van de GR WAVA (hierna genoemd: MidZuid) heeft de ontwerpbegroting 2024 op 6 juli 2023 vastgesteld. Op 25 januari 2024 heeft het dagelijks bestuur van MidZuid de herziene begroting 2024 aangeboden aan de colleges van de vier deelnemende gemeenten. Voordat deze herziene begroting op 30 mei as. in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de zienswijze hierop van de gemeenteraad gevraagd. De herziene begroting 2024 is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2024. In de herziene begroting is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2023 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten en macrocijfers). Ook is rekening gehouden met de economische ontwikkelingen zoals de inflatie en de ontwikkeling van de CAO-lonen. De belangrijkste ontwikkelingen in de herziene begroting ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn: - De loonkosten zijn gestegen door de verhoging van het minimumloon en de nieuwe Cao-afspraken voor CAO Wsw, de CAO Aan de Slag en de CAO gemeenten;

1/6

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

De energiekosten zijn gedaald; De kosten voor ICT zijn toegenomen door hogere beveiligingskosten; MidZuid heeft de tarieven geïndexeerd met 9,8%; Het Rijk heeft aangekondigd in 2024 extra middelen beschikbaar te stellen voor de versterking van de SW-infrastructuur; - Voor huisvesting is uitgegaan van de huidige situatie met de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden volgens het meerjarenonderhoudsplan. -

Het verwachte tekort loopt in de herziene begroting 2024 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 op van € 2.571.000 naar € 2.773.000. Als gevolg hiervan neemt de totale aanvullende gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 202.000 toe. Voor Altena betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage stijgt van € 623.225 naar € 678.340. Beleidskader Wet Gemeenschappelijke Regelingen Participatiewet Wet Sociale Werkvoorziening Beoogd resultaat Bieden van werkgelegenheid van inwoners met een arbeidsbeperking die geen perspectief hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast wordt een deel van de doelgroep van de Participatiewet via MidZuid ontwikkeld om zo een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Argumenten 1.1. Een zienswijze past bij de financiele ontwikkelingen De gemeente Altena is deelnemer in de GR WAVA. Dit betekent dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting 2024 is geen zienswijze ingediend door de gemeenteraad. Sinds het opstellen van de oorspronkelijke begroting hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in de herziene begroting. We zien in de herziene begroting een stijging van de aanvullende gemeentelijke bijdrage.

In de meerjarenbegroting die is opgenomen in de herziene begroting zien we in 2025 een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage. Ten opzichte van de aanvullende gemeentelijke bijdrage in de herziene begroting 2024 stijgt de aanvullende gemeentelijke bijdrage in 2025 met ruim 25%. Ten opzichte van de meerjarenbegroting in de oorspronkelijke begroting is er voor het jaar 2025 zelfs sprake van een toename van de aanvullende gemeentelijke bijdrage van ruim 30%. 1.2 Financiële ontwikkelingen treffen niet alleen MidZuid maar ook gemeenten

2/6

www.gemeenteAltena.nl

Wij zien dat MidZuid wordt geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van de inflatie en de CAO-ontwikkelingen. Mede hierdoor zien wij in de herziene begroting 2024 een toename van de gemeentelijke bijdrage. Ook gemeenten hebben echter te maken met deze kostenstijgingen. Dit betekent wat ons betreft dat het niet vanzelfsprekend is dat kostenstijgingen waarmee MidZuid wordt geconfronteerd direct moeten leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Wij verwachten dat MidZuid ook rekening houdt met de financiële situatie waarin de gemeente verkeert. Wij vragen MidZuid dan ook continu kritisch te zijn op de financiële huishouding. 1.3 Zienswijze is regionaal opgesteld De voorgestelde zienswijze is met de vier deelnemende gemeenten opgesteld en afgestemd. Kanttekeningen Een reden van de stijgende kosten waarmee MidZuid te maken heeft, zijn externe ontwikkelingen waar MidZuid geen grip op heeft. Het gaat hierbij onder andere om de stijgende prijzen vanwege de inflatie en hogere loonkosten door nieuwe CAO-afspraken. Een eventuele compensatie vanuit het Rijk zal ook pas later dit jaar duidelijk worden. Voor een belangrijk deel vangt MidZuid de kostenstijging al op door een verhoging van de tarieven. De vraag is dan in hoeverre MidZuid de mogelijkheden heeft om de gemeentelijke bijdrage te beperken.

Er kan natuurlijk voor gekozen worden om af te zien van het indienen van een zienswijze vanuit de gedachte dat de huidige ontwikkelingen MidZuid ook overkomen en de mogelijkheden om dit te beïnvloeden beperkt zijn.

Financiën De jaarrekening 2022 en de maand- en kwartaalrapportages 2023 vormen voor MidZuid belangrijke input bij het opstellen van de herziene begroting. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van actuele gegevens van het Rijk. Een mogelijke compensatie vanuit het Rijk is momenteel nog onduidelijk. In de herziene begroting is er sprake van een verhoging van de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan MidZuid. In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage € 623.000, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 678.000. De gemeentelijke begroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2023 van MidZuid toen zou de gemeentelijke bijdrage voor dit jaar € 508.190 bedragen De herziene hogere bijdrage ad. € 170.000 verwerken we in de 1e bestuursrapportage 2024.

3/6

www.gemeenteAltena.nl

Gemeentelijke bijdrage 2024 2025 2026 2027 2028

Oorspronkelijke begroting 2023 € 508.000 € 559.000 € 605.000 €605.000 n.b.n.

Oorspronkelijke begroting 2024 € 623.000 € 652.000 € 656.000 € 670.000 n.n.b.

Herziene begroting 2024 € 678.000 € 854.000 € 851.000 €846.000 €844.000

In april 2024 ontvangen we de begroting 2025 van MidZuid, deze gaat tevens het zienswijzeproces in. Het meerjarenperspectief wordt op basis van deze herziene begroting nu bijgesteld in de gemeentelijke begroting.

Participatieproces Dit proces is niet van toepassing bij dit voorstel. Aanpak Het voornemen is dat de herziene begroting vastgesteld zal worden door het algemeen bestuur van MidZuid op 30 mei 2024. Communicatie Toelichting van de wijze van communiceren naar raad en burgers.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2024 Altena

4/6

www.gemeenteAltena.nl

2. Eerste herziene begroting 2024 MidZuid 3. Brief met zienswijze op Eerste herziene begroting 2024 MidZuid

5/6

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2024, gelet op -

de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; de Wet Sociale Werkvoorziening; de Participatiewet

besluit:

1. Op de Eerste herzienebegroting 2024 MidZuid de zienswijze in te dienen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 23 april 2024.

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

6/6

www.gemeenteAltena.nl