Document · PDF

Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2025

Raadsvergadering 18 juni 2025, gemeente AltenaBij agendapunt: b. Eerste Bestuursrapportage 20251.046 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel

Datum voorstel 16 mei 2025

Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2025

Kenmerk D2025-05-004491 2025-015439

Samenvatting In de Eerste Bestuursrapportage 2025 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de uitvoering van de Begroting 2025. Beleidsmatig staan in de voortgang veel lichten op groen. Financieel leiden de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2025 in 2025 tot een voordeel van € 457.000. Voorstel 1. De Eerste Bestuursrapportage 2025 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2025 van per saldo € 457.000 voordelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2025 in de jaren 2026-2029 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2026. 3. De investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel te voteren. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2025

Voorbereidingskosten diverse grondexploitaties

450

Voorbereidingskosten sportpark Almkerk

200

Opgesteld door Canan Keulemans Telefoonnummer +31183516301 Team Team Financiën Portefeuillehouder J.P. Tanis

650

Inleiding In de Eerste Bestuursrapportage 2025 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2025 in de periode van januari tot mei 2025. In de Begroting 2025 zijn de doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2022-2026 samengebracht in doelenbomen. In de Eerste Bestuursrapportage 2025 wordt over de voortgang van de uitvoering hiervan gerapporteerd. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft.

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk

Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening gemeente Altena 2023.

Postbus 5 4286 ZG Almkerk

1/5

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

Beoogd resultaat De Eerste Bestuursrapportage 2025 is erop gericht de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële voortgang van de uitvoering van de Begroting 2025. Argumenten 1.1 Uitvoering Begroting 2025 grotendeels op schema Ten aanzien van de uitvoering van de doelen uit het Bestuursakkoord 20222026 zoals opgenomen in de Begroting 2025 geldt dat de voortgang in de meeste gevallen op schema ligt. 1.2 De mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2025 leiden tot een voordeel In de Eerste Bestuursrapportage 2025 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Begroting 2025 voordoen. De mutaties leiden in 2025 per saldo tot een voordeel van € 457.000. 1.3 Het college is bevoegd neutraal verschuiven van budgetten binnen taakvelden Op basis van de Budgethoudersregeling is het college bevoegd tot het budgettair neutraal verschuiven van budgetten binnen een taakveld (en daarmee binnen programma’s). Voor dergelijke administratieve wijzigingen worden geen aparte collegevoorstellen opgesteld. Deze wijzigingen worden in de bestuursrapportages verwerkt. Door de tabel met de wijzigingen per taakveld in dit collegevoorstel op te nemen worden de wijzigingen expliciet gemaakt en in de besluitvorming betrokken.

2.1 De structurele doorwerking wordt verwerkt in de Begroting 2026 De meerjarige doorwerking van de mutaties wordt meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2026 en verwerkt in de Begroting 2026. 3.1 Nieuwe investeringsbudgetten Voor 2025 zijn twee nieuwe investeringsbudgetten nodig. Conform de geldende systematiek leiden nieuwe investeringsbudgetten in 2026 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente). Voor zover relevant worden de kapitaallasten vanaf 2026 structureel in de begroting verwerkt. Om de investeringen in 2025 daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar gevoteerd worden. Kanttekeningen 1.1 Meicirculaire 2025 is nog niet beschikbaar De uitkomsten van de Meicirculaire 2025 zijn nog niet beschikbaar en dus niet in de Eerste Bestuursrapportage 2025 verwerkt.

2/5

www.gemeenteAltena.nl

Financiën In de Eerste Bestuursrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van de Begroting 2025 in de periode van januari tot mei 2025. De rapportage laat het volgende beeld zien: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

1. Inwoner en Bestuur

88 N

127 N

120 N

2. Altena Samenredzaam

295 V

258 N

270 N

275 N

200 N

3. Veelzijdig Altena

285 N

63 N

66 N

4. Duurzaam Altena

216 N

209 N

5. Bereikbaar Altena

189 N

174 N

6. Financiën

940 V 1.411 V 1.439 V 1.426 V 1.261 V

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2025 457 V

580 V

600 V

582 V

491 V

De Eerste Bestuursrapportage 2025 bevat voor het jaar 2025 financiële mutaties van per saldo € 457.000 voordelig. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het deels vrijvallen van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen. Belangrijk te vermelden is dat de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 nog niet beschikbaar zijn en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2025 zijn verwerkt. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2025. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2026 en verder is meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2026 en wordt verwerkt in de Begroting 2026. Participatieproces Niet van toepassing. Aanpak De doorwerking van de mutaties in de jaren 2025 en verder is meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2025 en wordt verwerkt in de Begroting 2025. Communicatie Gemeentelijke website.

3/5

www.gemeenteAltena.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Eerste Bestuursrapportage 2025

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2025 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2025 van per saldo € 457.000 voordelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2025 in de jaren 2026-2029 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2026. 3. De investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel te voteren. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2025

Voorbereidingskosten diverse grondexploitaties

450

Voorbereidingskosten sportpark Almkerk

200 650

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 1 juli 2025

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15585810/1