Document · PDF

Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage 2023

Raadsvergadering 20 juni 2023, gemeente AltenaBij agendapunt: b. Eerste Bestuursrapportage1.615 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel

Datum voorstel 23 mei 2023

Onderwerp Eerste Bestuursrapportage 2023

Kenmerk D2023-05-006712 2023-015282

Samenvatting In de Eerste Bestuursrapportage 2023 informeert het college de raad over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de uitvoering van de Begroting 2023. Beleidsmatig staan in de voortgang veel lichten op groen. Financieel leiden de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2023 in 2023 tot een nadeel van € 4.294.000. Voorstel 1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2023 van per saldo € 4.294.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2023 in de jaren 2024-2027 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2024. 3. Het investeringsbudget voor kantplanken kunstgrasvelden van € 442.000 beschikbaar te stellen. 4. Het aanvullende investeringsbudget voor de nieuwbouw van de brandweerkazernes van € 393.000 beschikbaar te stellen. 5. De aanvullende investeringsbudgetten Buitendienst voor tractie, gladheidsbestrijding en oplaadpunten van per saldo € 239.000 beschikbaar te stellen. 6. Het investeringsbudget voor de verbouwing van de tweede verdieping van het gemeentehuis in Almkerk van € 142.000 beschikbaar te stellen. 7. De nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Aanvullend investeringsbudget bluswatervoorzieningen

95 N

Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw en buitenruimte Giessen

93 N

Investeringsbudget vergroenen openbare ruimte overheveling van GRP

90 N

Dekking investeringsbudget vergroenen openbare ruimte uit

90 V

Opgesteld door Canan Keulemans-Hepözdil Telefoonnummer 0183-516301 Team Team Financieel Advies Portefeuillehouder J.P. Tanis

investeringsbudget investeringen GRP 2020-2022 Aanvullend investeringsbudget peuterbad AquaAltena

20 N 208 N

1/7

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl Gemeentehuis A Sportlaan 170 4286 ET Almker

8. De investeringsbudgetten Mobiliteitsvisie 2024 zoals genoemd in onderstaande tabel in 2023 beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Mobiliteitsvisie Multimodaal

825 N

Mobiliteitsvisie Fiets

125 N

Mobiliteitsvisie Openbaar vervoer en mobiliteitshubs

80 N

Mobiliteitsvisie Auto-, vracht- en landbouwverkeer

400 N

Totaal investeringen programma Mobiliteit jaarschijf 2023

1.430 N

Inleiding In de Eerste Bestuursrapportage 2023 wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de uitvoering van de Begroting 2023 in de periode van januari tot mei 2023. In de Begroting 2023 zijn de doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2022-2026 samengebracht in doelenbomen. De teksten van die doelenbomen zijn overgenomen in deze Bestuursrapportage, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een bepaalde kleur voortgang en een korte toelichting. De financiële mutaties worden per programma weergegeven en toegelicht, voor zover het mutaties groter dan € 50.000 betreft. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening gemeente Altena 2022. Beoogd resultaat De Eerste Bestuursrapportage 2023 is erop gericht de raad te informeren over de voortgang van de beleidsmatige doelen uit de Begroting 2023 en de financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2023. Argumenten 1.1 Ten aanzien van de uitvoering van de doelen uit het Bestuursakkoord 2022-2026 zoals opgenomen in de Begroting 2023 geldt dat de voortgang in de meeste gevallen op schema ligt. 1.2 In de Eerste Bestuursrapportage 2023 zijn de financiële mutaties opgenomen die zich na de vaststelling van de Begroting 2023 voordoen. De mutaties leiden in 2023 per saldo tot een nadeel van € 4.294.000.

2.1 De meerjarige doorwerking van de mutaties in 2023 wordt verwerkt in de Begroting 2024 en tevens meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2024. 2/7

www.gemeenteAltena.nl

3.1 Voor 2023 is een aantal nieuwe en aanvullende investeringen gepland. Op grond van de Financiële verordening gemeente Altena 2022 (artikel 5, lid 3) moet bij een overschrijding van investeringsbudgetten groter dan € 100.000 een raadsvoorstel worden voorgelegd. Dit gebeurt inmiddels in de regel, maar in enkele gevallen vindt nu nog samenloop met de Eerste Bestuursrapportage 2023 plaats. Daarom is er nu voor gekozen om voor de desbetreffende investeringen de toelichting op te nemen in de Eerste Bestuursrapportage 2023 en hiervoor expliciete beslispunten in het raadsvoorstel op te nemen. 3.2 Het hierboven genoemde betreft een viertal investeringsbudgetten: nieuw investeringsbudget aanpassing kunstgrasvelden, aanvullend investeringsbudget nieuwbouw brandweerkazernes, aanvullende investeringsbudgetten Buitendienst voor tractie, gladheidsbestrijding en oplaadpunten en nieuw investeringsbudget verbouwing tweede etage gemeentehuis Almkerk. De raad wordt met de beslispunten 3 tot en met 6 gevraagd deze nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen. 7.1 De overige nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten worden met beslispunt 7 aan de raad voorgelegd. 7.2 Conform de geldende systematiek leiden deze nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten in 2024 en verdere jaren tot kapitaallasten (afschrijving en rente).

De kapitaallasten zijn vanaf 2024 structureel in de begroting verwerkt. Om in 2023 de investeringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren moeten deze investeringsbudgetten door de raad beschikbaar worden gesteld. 8.1 In het kader van de Mobiliteitsvisie 2040 zijn de kapitaallasten van de beoogde investeringen reeds meerjarig in de begroting verwerkt en is dus dekking aanwezig. Inmiddels zijn we in de fase beland dat voor een aantal investeringen (voorbereidings)investeringsbudgetten aangevraagd moeten worden. In de Eerste Bestuursrapportage 2023 wordt de raad gevraagd deze investeringsbudgetten beschikbaar te stellen. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën In de Eerste Bestuursrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van de Begroting 2023 in de periode van januari tot mei 2023. De rapportage laat het volgende beeld zien: 3/7

www.gemeenteAltena.nl

Programma

2023

2024

2025

2026

2027

1. Inwoner en Bestuur

41 V

237 N

289 N

306 N

413 N

1.593 N

1.553 N

3. Veelzijdig Altena

33 N

85 N

229 N

228 N

4. Duurzaam Altena

357 N

23 N

127 V

5. Bereikbaar Altena

420 N

213 N

224 N

231 N

215 N

6. Financiën

1.932 N

1.146 N

1.091 N

1.092 N

1.096 N

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2023

4.294 N

3.257 N

3.258 N

3.283 N

3.378 N

2. Altena Samenredzaam

De Eerste Bestuursrapportage 2023 bevat voor het jaar 2023 financiële mutaties van in totaal € 4.294.000 nadelig. Het nadeel wordt veroorzaakt door een aantal aanwijsbare financiële ontwikkelingen. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

CAO-gevolgen

1.118 N

Indexaties jeugdhulp

812 N

Bijstelling haalbaarheid ombuigingen Berenschot

648 N

Hogere lasten gas en elektra

632 N

Compensatieregeling inzameling oud papier

251 N

Hogere bijdrage Veiligheidsregio

123 N

85 N

146 N

163 N

269 N

Aframen opbrengst milieuleges

108 N

Specifieke uitkering Sport

50 N

205 N

Programma Vitaal Altena

268 N

Programma Wonen

165 N

Programma Opvang en huisvesting bijz. doelgr.

75 N

Overige mutaties per saldo

45 N

281 N

222 N

230 N

218 N

4.294 N

3.257 N

3.258 N

3.283 N

3.378 N

Totaal mutaties Eerste Bestuursrapportage 2023

Belangrijk te vermelden is dat de Meicirculaire 2023 nog niet beschikbaar is en dus niet in deze Eerste Bestuursrapportage 2023 is verwerkt. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de Eerste Bestuursrapportage 2023. De doorwerking van de mutaties in de jaren 2024 en verder is meegenomen in het financieel perspectief van de Kadernota 2024 en wordt verwerkt in de Begroting 2024.

4/7

www.gemeenteAltena.nl

Participatieproces Niet van toepasssing. Aanpak De Eerste Bestuursrapportage 2023 is conform de planning tot stand gekomen. Communicatie Persbericht / persgesprek. Gemeentelijke website.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen - Eerste Bestuursrapportage 2023

5/7

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Eerste Bestuursrapportage 2023 en daarmee met het totaal van de mutaties inclusief de mutaties in reserves in het jaar 2023 van per saldo € 4.294.000 nadelig vast te stellen. 2. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Eerste Bestuursrapportage 2023 in de jaren 2024-2027 vast te stellen en deze te verwerken in de Begroting 2024. 3. Het investeringsbudget voor kantplanken kunstgrasvelden van € 442.000 beschikbaar te stellen. 4. Het aanvullende investeringsbudget voor de nieuwbouw van de brandweerkazernes van € 393.000 beschikbaar te stellen. 5. De aanvullende investeringsbudgetten Buitendienst voor tractie, gladheidsbestrijding en oplaadpunten van per saldo € 239.000 beschikbaar te stellen. 6. Het investeringsbudget voor de verbouwing van de tweede verdieping van het gemeentehuis in Almkerk van € 142.000 beschikbaar te stellen. 7. De nieuwe en aanvullende investeringsbudgetten zoals genoemd in onderstaande tabel beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Aanvullend investeringsbudget bluswatervoorzieningen

95 N

Aanvullend investeringsbudget nieuwbouw en buitenruimte Giessen

93 N

Investeringsbudget vergroenen openbare ruimte overheveling van GRP

90 N

Dekking investeringsbudget vergroenen openbare ruimte uit investeringsbudget

90 V

investeringen GRP 2020-2022 Aanvullend investeringsbudget peuterbad AquaAltena

20 N 208 N

6/7

www.gemeenteAltena.nl

8. De investeringsbudgetten Mobiliteitsvisie 2024 zoals genoemd in onderstaande tabel in 2023 beschikbaar te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

Mobiliteitsvisie Multimodaal

825 N

Mobiliteitsvisie Fiets

125 N

Mobiliteitsvisie Openbaar vervoer en mobiliteitshubs

80 N

Mobiliteitsvisie Auto-, vracht- en landbouwverkeer

400 N

Totaal investeringen programma Mobiliteit jaarschijf 2023

1.430 N

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 4 juli 2023

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

7/7

www.gemeenteAltena.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12814711/1