Raadsvoorstel Begrotingswijziging VRMWB 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp Begrotingswijziging 2023-1 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Samenvatting De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) moet voor het doorvoeren van wijzigingen in de begroting en de regeling toestemming vragen aan alle betrokken gemeenteraden en colleges. Het gevraagde extra budget is onder andere nodig om de paraatheid van de brandweer op peil te houden en de nieuwe CAO. Voorstel Géén zienswijze in te dienen bij de begrotingswijziging 2023-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Datum voorstel 19 april 2023 Kenmerk D2023-04-006958 2023-011464 Opgesteld door Laura Meijs Telefoonnummer 0183-516516 Team Team Veiligheid Toezicht Handhaving Portefeuillehouder drs. E.B.A. Lichtenberg MCM
Inleiding De Veiligheidsregio werkt in 2023 onverminderd door aan de veiligheid van onze inwoners. Om dit te bereiken hebben zij in het voorjaar 2022 de begroting 2023 ingediend. Maar ook de VRMWB wordt geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis, stijgende prijzen en CAO-afspraken. In navolging van de CAO voor de gemeenten is ook de CAO voor de Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van de loonkosten die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast was het noodzakelijk voor de VRMWB om de formatie van de brandweer uit te breiden om de paraatheid op orde te houden. Het Algemeen Bestuur heeft hier eind 2022 een besluit over genomen. Dit alles heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de VRMWB en leidt tot een aanpassing van de begroting VRMWB 2023. Tot slot is in het Algemeen Bestuur van 9 februari 2022 besloten om de egalisatiereserve op kapitaallasten te laten vervallen en deze lasten rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Afwijkingen op het investeringsplan vertalen zich daardoor rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdragen. Wanneer er een wijziging in de begroting van de VRMWB wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage, dan wordt deze voor een zienswijze aan de 24 gemeenteraden voorgelegd.
De wijzigingen in de begroting 2023 worden in de bijlage uitgebreid toegelicht. Vanwege de onzekerheid over energieprijzen heeft de VRMWB ervoor gekozen om hier vooralsnog geen extra bijdrage aan de gemeenten voor te
1/4
Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl
www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl
vragen. Zij monitoren deze stijgende kosten voortdurend en bespreken dit op de daarvoor afgesproken momenten met het bestuur van de VR. Beleidskader - Wet Veiligheidsregio’s Beoogd resultaat Het beoogd resultaat van dit voorstel is dat de VRMWB de begrotingswijziging 2023 kan doorvoeren. Argumenten 1. De begrotingswijziging 2023 betreft een wijziging die gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage van Altena aan de veiligheidsregio. Concreet houdt dit in dat de gemeente Altena meer moet gaan bijdragen, vanwege veranderingen in het nieuwe CAO, het uitbreiden van de formatie bij de brandweer om de paraatheid op orde te houden en een afwijking in het investeringsplan ten behoeve van de kapitaallasten. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen, risico’s of alternatieven te benoemen bij dit voorstel. Financiën De begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio heeft als gevolg dat de deelnemersbijdrage van Altena €155.236 zal stijgen, waardoor de totale gemeentelijke bijdrage van Altena in 2023 uitkomt op €3.285.467. Een specificatie hiervan ziet u terug in de bijlage. De meerkosten zijn meegenomen in de 1e berrap 2023. Participatieproces De begrotingswijziging is akkoord bevonden door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.
De begrotingswijziging 2023 wordt nu voorgelegd aan de 24 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Aanpak De begrotingswijziging 2023 wordt hierbij aan u voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze dient voor 30 juni 2023 ingediend te worden bij de Veiligheidsregio MWB. Communicatie Na het raadsbesluit betreft de begrotingswijziging 2023 zal dit worden toegestuurd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB ter besluitvorming. 2/4
www.gemeenteAltena.nl
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,
de burgemeester,
drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA
drs. E.B.A. Lichtenberg MCM
Bijlagen - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 1 2023 VRMWB - Begrotingswijziging 1 2023 VRWMB
3/4
www.gemeenteAltena.nl
Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
besluit: 1. Géén zienswijze in te dienen bij de begrotingswijziging 2023-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantB.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van
de voorzitter,
de raadsgriffier,
drs. E.B.A. Lichtenberg MCM
drs. S.J. Peet
4/4
www.gemeenteAltena.nl