Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2025-2 en 2026-1 VRMWB

Raadsvoorstel Onderwerp Begrotingswijziging 2025-2 en 2026-1 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant herstel. Samenvatting Op 2 juli 2025 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de begroting vastgesteld. Later is ontdekt dat er een fout is gemaakt. In eerdere jaren is een verkeerde indexatie gebruikt. Daardoor is de bijdrage van de gemeente aan de Veiligheidsregio in de jaren 2023 tot en met 2025 te hoog geweest en is deze voor de jaren 2026 en verder te laag geraamd. Het Algemeen Bestuur van de VRMWB heeft daarom besloten om de begroting voor 2025-2 en 2026-1 aan te passen via een begrotingswijziging. Voor de gemeente Altena betekent dit dat de bijdrage verandert en krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Datum voorstel 17 september 2025 Kenmerk D2025-09-006626 2025-024643 Telefoonnummer +31183516538 Team Team Veiligheid Toezicht Handhaving Portefeuillehouder drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Op 28 oktober 2025 heeft de raad besloten: “Geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.” Bij nadere controle blijkt dat dit dictum onvolledig is. Het had moeten luiden: “Geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2025 en eerste begrotingswijziging 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.” Dit is conform het collegevoorstel en de overige teksten in het raadsvoorstel. Het betreft een kennelijke verschrijving. Inhoudelijk is er geen wijziging. Voorgesteld wordt om met het corrigeren van het dictum door middel van een nieuw raadsvoorstel, waarin het besluit van 28 oktober 2025 wordt ingetrokken. Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2025 en eerste begrotigingswijzing 2026 van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant. 2. Het besluit van 28 oktober 2025 in te trekken. Inleiding Bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRMWB zijn in de afgelopen jaren enkele systematische fouten geconstateerd in de toepassing van de indexatiemethodiek. Deze fouten hebben geleid tot zowel te hoge als te lage bijdragen van gemeenten in verschillende begrotingsjaren.

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk

Vanaf begrotingsjaar 2025 is een gewijzigde systematiek gehanteerd voor het berekenen van de indexatie. Daarbij is echter nagelaten om de correctie van 2025 ook door te trekken naar de daaropvolgende jaren. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdragen vanaf 2026 structureel te laag zijn

T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

1/5

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

vastgesteld. Daarnaast is in 2023 de egalisatiereserve kapitaallasten opgeheven, wat invloed had moeten hebben op de wijze van indexeren. Omdat deze wijziging niet correct is verwerkt, is in de jaren 2023, 2024 en 2025 onterecht ook over de kapitaallasten geïndexeerd, wat heeft geleid tot een te hoge bijdrage van gemeenten in die jaren. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de correcties voor 2023 en 2024 vooralsnog niet direct door te voeren, maar deze te betrekken bij de jaarrekening 2025, zodat ruimte ontstaat voor het opvangen van onvoorziene uitgaven en het opbouwen van een buffer voor de jaren na 2026. Voor 2025 is de correctie inmiddels verwerkt in de begrotingswijziging 2025-2. Voor 2026 en verder wordt een aanvullende begrotingswijziging 2026-1 voorgesteld, waarin de bijdragen zijn aangepast conform de afgesproken indexatiemethodiek. Beleidskader De voorgeschreven weg op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het bepaalde in lid 10 van artikel 27 van de GR VRMWB wordt gevolgd. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat van dit voorstel is dat de veiligheidsregio de wijzigingen in de begroting kan doorvoeren. Argumenten 1.1 De correctie is technisch en beleidsmatig onderbouwd De begrotingswijziging betreft een technische correctie van een foutieve indexatie uit eerdere jaren.

Deze correctie is noodzakelijk om de bijdragen van gemeenten weer in lijn te brengen met de werkelijke kosten. Bovendien sluit de wijziging aan bij de meerjarige financiële kaders van de veiligheidsregio en is deze beleidsmatig onderbouwd, onder andere door structurele kostenstijgingen voor energie en informatieveiligheid. Er is dus geen sprake van een beleidswijziging die inhoudelijke bezwaren oproept. 1.2 Voor Altena zijn er geen inhoudelijke of financiële bezwaren De gewijzigde begroting is technisch van aard, financieel verwerkt en bestuurlijk afgestemd. Er zijn voor Altena geen redenen om de wijziging aan te passen of er bezwaar tegen te maken. Kanttekeningen De gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) zijn bijgesteld voor de jaren 2025 tot en met 2029. Voor Altena betekent dit dat de bijdrage voor 2025 € 46.719 lager uitvalt dan eerder geraamd. Vanaf 2026 is er sprake van een oplopende verhoging. 2/5

www.gemeenteAltena.nl

Financiën Voor Altena betekent dit dat de bijdrage voor 2025 € 46.719 lager uitvalt dan eerder geraamd. Tot 2029 is er sprake van een verhoging dan oorsprongelijk begroot. De jaarlijkse verhogingen zijn als volgt: • 2025: –€ 46.719 • 2026: € 17.364 • 2027: € 71.307 • 2028: € 123.518 • 2029: € 200.296 De wijziging van de gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage 2025. Deze ontwikkeling is het gevolg van technische correcties in de indexatie, structurele verhogingen voor energiekosten en informatieveiligheid, en de verwerking van eerdere fouten in de berekening van gemeentelijke bijdragen. De stijging is daarmee beleidsmatig onderbouwd en sluit aan bij de meerjarige financiële kaders van de VRMWB.

Participatieproces De begrotingswijziging 2025-2 en 2026-1 wordt voorgelegd aan de 24 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een zienswijze voor 3 december in te dienen. Aanpak De begrotingswijzigingen 2025-2 en 2026-2 zal bij deze worden aangeboden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Communicatie Na het raadsbesluit betreft de begrotingswijzigingen 2025-2 en 2026-1 zal dit worden toegestuurd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

3/5

de burgemeester,

www.gemeenteAltena.nl

P.J.E. Breukers

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijzingen 2025-2 en 2026-1 2. Begrotingswijziging 2025-2 3. Begrotingswijziging 2026-1 4. Burap 2025

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de correctie van de een foutieve indexatie bij de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant in eerdere jaren, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2025 en eerste begrotigingswijzing 2026 van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant. 2. Het voorstel van 28 oktober 2025 in te trekken. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 16 december 2025.

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl