Raadsvoorstel Bedrijfsplan MidZuid 2021 + eerste begrotingswijziging

Raadsvoorstel Onderwerp MidZuid Bedrijfsplan 2021 + eerste begrotingswijziging Samenvatting De gemeente Altena is samen met de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout deelnemer en eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. De GR WAVA is aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie MidZuid BV. Gemeente Altena neemt kennis van het bedrijfsplan ‘Transformeren in samenwerking’ en dient geen zienswijze daarop in. Het Dagelijkse Bestuur van de Gemeenschappelijke regelingen (GR) WAVA/MidZuid kan daarmee zijn werkzaamheden op de huidige werkwijze voortzetten. Voorstel 1. Ten aanzien van de eerste wijziging van de begroting 2021 van GR WAVA/MidZuid, zoals die is opgenomen in het bedrijfsplan 2021 geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Op 18 december 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2021 “Transformeren in samenwerking” met hierbij de eerste begrotingswijziging 2021 toegezonden. Het bedrijfsplan 2021 is een vervolg op de begroting 2021 die in de raadsvergadering van juni 2020 is behandeld. Het bedrijfsplan is een nadere uitwerking van de begroting. Op een aantal onderdelen wijkt de begroting in het bedrijfsplan af van de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: - subsidieresultaat Wsw, € 215.000 gunstiger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk; - resultaat participatievoorziening beschut werk, € 132.000 ongunstiger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten van de pensioenvoorziening en een lagere rijksvergoeding voor begeleidingskosten; - resultaat Participatiebanen, € 115.000 ongunstiger, doordat het aantal personen hoger is dan aanvankelijk begroot; - vaste lasten, € 74.000 ongunstiger door lagere huuropbrengsten en hogere onderhoudskosten. Om gemeenten tegemoet te komen wordt de totale aanvullende gemeentelijke bijdrage verlaagd met € 250.000. De financiële ruimte hiervoor

1/5

Datum voorstel 8 januari 2021 Kenmerk D2021-01-002772 / 2020035647 Opgesteld door Nick Iseger Telefoonnummer 0183-516605 Team Team Samenleving Portefeuillehouder P.C. Jorritsma

Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T (0183) 516100 E info@gemeenteAltena.nl

www.gemeenteAltena.nl www.gemeenteAltena.nl

wordt gevonden in de extra middelen die het Rijk in 2020 beschikbaar heeft gesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Op de oorspronkelijke begroting 2020 heeft u de volgende zienswijze ingediend: A. De raad onderkent de uitdagingen waarmee MidZuid met ingang van 2020 wordt geconfronteerd. De raad constateert dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2021 en volgende jaren in de gewijzigde begroting niet naar beneden is bijgesteld. De gemeentelijke bijdrage is komende jaren hoger dan eerder geraamd. De raad dient een zienswijze in op het meerjarenperspectief voor 2021 en volgende jaren. B. De raad blijft van MidZuid solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. De raad dringt er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2021 en volgende jaren. C. De raad spreekt zijn waardering uit voor het gegeven dat het bestuur van MidZuid zich heeft ingespannen om intern ten aanzien van de bedrijfsvoering tot een kostenbesparing te komen van een half miljoen euro. D.

Dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2021 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en financiële administratie van MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren) begroting 2020.

Ontwikkelingen WAVA/MidZuid In het bedrijfsplan wordt onder andere ingegaan op de ontwikkelingen die in 2021 plaats vinden bij WAVA/MidZuid. Vanwege het belang van een aantal van deze ontwikkelingen wordt hierop nog kort ingegaan. Transformatieproces Eind 2019 is gestart met de herijking van de strategie van MidZuid. In dit kader heeft het WAVA-bestuur op 2 juli 2020 de startnotitie ‘Samen groeien in werk’ (als bijlage bijgevoegd) vastgesteld. De startnotitie bevat het procesplan voor de doorontwikkeling van MidZuid. Voor het transformatieproces zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: - MidZuid is na de transformatie een toekomstbestendige organisatie. Dat wil zeggen een wendbare organisatie met duidelijke kerntaken die kostenefficiënt opereert;

2/5

www.gemeenteAltena.nl

- na dit transformatieproces is er een betere samenwerking en duidelijkere afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en MidZuid. In de startnotitie zijn drie actielijnen benoemd waarop verbeteringen mogelijk zijn. Dit zijn de volgende actielijnen: 1. dienstverlening 2. ketensamenwerking 3. bedrijfsvoering en organisatie Er is een stuurgroep gevormd die onder andere als taak heeft om de balans te bewaken tussen koers houden en bijsturen; en tussen rust bewaren en urgentie creëren in de organisatie. Inmiddels zijn voor de drie actielijnen verschillende projectplannen opgesteld en zijn werkgroepen samengesteld die hiermee aan de slag gaan. Onderwerpen die aan orde komen in de projectplannen zijn onder andere: arbeidsontwikkeling, beschut werk, werkgeversdienstverlening, fysieke infrastructuur (o.a. huisvesting), financiën lange termijn. Op basis van de uitkomsten van het transformatieproces zullen uiteindelijk de gemeenten de keuze moeten maken welke rol zij voor WAVA/MidZuid in de toekomst zien. Beleidskader Werk en inkomen. Beoogd resultaat Argumenten 1. Met het bedrijfsplan en de hierin opgenomen begrotingswijziging heeft de GR WAVA voor een belangrijk deel rekening gehouden met de ingediende zienswijze. Voor zover het al mogelijk is, is in het bedrijfsplan in beeld gebracht wat de effecten zijn van de coronacrisis.

Verder zijn al verdere stappen gezet om kosten te besparen en is de gemeentelijke bijdrage voor 2021 verlaagd. Met het ingezette transformatieprogramma worden stappen gezet om te komen tot een verdere besparing van kosten en hiermee een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Kanttekeningen N.v.t.

Financiën Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente Altena middelen van het Rijk via de integratie-uitkering participatie Wswin 2021 ad. €3.048.999 (stand septembercirculaire 2020). Dit bedrag wordt doorbetaald aan

3/5

www.gemeenteAltena.nl

WAVA/MidZuid. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WAVA/MidZuid noodzakelijk. Het resultaat voor de gemeentelijk bijdragen is € 138.000 negatiever ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Toch is het voorstel om de gemeentelijke bijdragen naar beneden bij te stellen met name omdat de extra rijksvergoeding in kader van Coronacompensatie nog niet geheel nodig is in 2020 en gezien het feit dat deze situatie in 2021 doorloopt deze middelen ook betrekking hebben op 2021. Dit is de reden van een niet sluitende begroting in het bedrijfsplan 2021. Daarnaast is er een reserve beschikbaar die, binnen de afgesproken spelregels, de maximale hoogte bevat. In de oorspronkelijke begroting van Altena was deze aanvullende bijdrage voor de gemeente Altena €519.906. In het bedrijfsplan 2021 (herziende begroting) is deze bijdrage verlaagt naar €452.443. Deze verlaging zal in de eerste bestuursrapportage worden doorgevoerd.

Participatieproces N.v.t. Aanpak N.v.t. Communicatie De GR WAVA/MidZuid zal berichtgeving ontvangen over het raadsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlagen Bedrijfsplan 2021 + eerste begrotingswijziging WAVA/MidZuid

4/5

www.gemeenteAltena.nl

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op - het feit dat de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en de GR WAVA en MidZuid B.V. een belangrijke partner voor de gemeente Altena is bij de uitvoering van de Participatiewet; besluit:

1. Ten aanzien van de eerste wijziging van de begroting 2021 van GR WAVA/MidZuid, zoals die is opgenomen in het bedrijfsplan 2021 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 16 maart 2021

de voorzitter,

de raadsgriffier,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

drs. S.J. Peet

5/5

www.gemeenteAltena.nl