Raadsinformatiebrief Stabilisatie formatie

Raadsinformatiebrief

Datum verzonden 7 november 2024 Ons kenmerk

Brief van het college aan de raad Onderwerp Stabilisatie formatie Publiekstoelichting De motie “stabilisatie ambtelijke formatie” van 2 juli 2024 draagt het college op de uitbreiding van de formatie voor management en de juridische functie in 2026 in te lopen. In deze RIB duiden wij de motie en vertalen we de fte’s die gepaard gingen met de uitbreiding in een financiële taakstelling. Bij de oriënterende bespreking van de Begroting 2025 op 29 oktober jl. is door het college de toezegging gedaan dat aan de raad een herziene meerjarenraming bij de Begroting 2025 wordt toegezonden. Met deze raadsinformatiebrief voldoet het college aan deze toezegging.

Behandeld door Wethouder S. Sheikkariem Team Team HR/Team Financiën Telefoonnummer 0183-516260 E-mail w.bosker@gemeentealtena.nll Bijlage(n) a. Motie d.d. 2 juli 2024

Portefeuillehouder Shah Sheikkariem

Geachte leden van de raad, Aanleiding In de raadsvergadering van 2 juli 2024 is bij de behandeling van de Kadernota2025 de motie ‘Stabilisatie ambtelijke formatie’ aangenomen. Deze RIB geeft toelichting op punt 2 van de motie. Punt 2 luidt: “In de begroting 2025 bij voorkeur uit te gaan van de huidige formatie, maar indien dit onderbouwd niet haalbaar is, dit uiterlijk in 2026 weer in te lopen, zodat de huidige formatie niet verder structureel uitgebreid wordt". Bij de oriënterende bespreking van de Begroting 2025 op 29 oktober jl. is toegezegd dat het college een herziene meerjarenraming bij de Begroting 2025 verstrekt aan de raad. Hierin moet de taakstelling die de raad bij motie van 2 juli bij de Kadernota 2025 heeft aangenomen met betrekking tot de formatie worden verwerkt. In dezelfde vergadering is gesproken over de taakstelling als ware die het verschil tussen de formatie per 1/1/2024 (480,842 fte) en per 1/1/2025 (503,561 fte). Dit is een

1/4

www.gemeenteAltena.nl

verschil van 22,719 fte. Dat is een andere benadering dan die de motie ‘stabilisatie ambtelijke formatie’ verwoordt. In deze RIB wordt hier een toelichting op gegeven.

Toelichting drietal zaken N.a.v. de raadsvergadering van 2 juli jl. en 29 oktober jl. is er een drietal zaken om toe te lichten. 1. Taakstelling die het college conform afspraak uitvoert. 2. Toelichting op de toename van 22,719 fte. 3. Herziene meerjarenraming bij de begroting 2025.

Ad 1. Taakstelling De uitbreiding van de formatie waarover in de vergadering van 2 juli is gesproken, behelst de uitbreiding op grond van de juridische audit en het ‘rapport-Teunisse’ naar de span of control van het management. Beide rapporten brachten het college in overleg met de directie ertoe u voor te stellen de formatie uit te breiden met afgerond 7,8 fte. In reactie daarop nam de raad de motie ‘stabilisatie ambtelijke formatie’ aan. Per saldo gaat het om uitbreidingen voor in totaal € 808.000. Bestaand uit: de uitbreiding van de capaciteit van de juristen (3,77fte-€ 405.700), de uitbreiding van het management (3 fte- € 325.200) en 1 fte bestuurs- en directieondersteuner (€ 76.900). Deze structurele formatie-uitbreiding, is conform motie taakstellend. Hieronder (ad 2) wordt dit uitgebreider toegelicht. De kosten worden (behoudens CAO- en werkgeverslastenstijgingen) uiterlijk in 2026 ingelopen.

Ad 2. Toename 22,719 fte De toename van dit aantal fte vertegenwoordigt een waarde van € 1.996.638. De toename is te verdelen in fte die ten laste komt van het begrotingsresultaat, fte die buiten beschouwing worden gelaten en fte waar dekking voor is.

2/4

www.gemeenteAltena.nl

Dekking ten laste van begrotingsresultaat conform motie ‘stabilisatie ambtelijke formatie’ 1,000 fte Privacy officer (tijdelijk t/m 2026)

1e berap 2024

4,778 fte (waarvan 3,778 juristen)

Kadernota 2025

Directie

3,00 fte (management)

Kadernota 2025

Totaal structureel (en daarmee taakstellend):

7,778 fte

Bestuursondersteuning

De tijdelijke uitbreiding op de functie van Privacy officer loopt tot en met 2026 en wordt dus al ingelopen eind 2026. Blijft over als uitbreidingen ten laste van de begrotingsruimte 7,8 fte zijnde de uitbreiding van de management- en juridische capaciteit zoals genoemd in de motie van 2 juli 2024.

Buiten beschouwing De functie Directeur sociaal domein was opgenomen vanaf 2025 in de Begroting 2024. De directie is wat omvang betreft niet veranderd. Ook de uitbreiding van de griffie op basis van het raadsvoorstel Teamplan griffie van 27-3-24 buiten de Kadernota om, blijft buiten beschouwing. Tot slot is er per saldo een aantal kleine mutaties die optellen tot 0,939fte.

Dekking binnen bestaande middelen en/of (tijdelijke) rijksmiddelen Dan zijn er voor 10,3 fte uitbreidingen geweest, waarvoor financiële dekking aanwezig is. De dekking komt uit Rijksmiddelen via specifieke uitkeringen (CDOKE en GALA). Bij het beëindigen van deze middelen zal dit niet leiden tot extra kosten. Het betreft immers een tijdelijke regeling. Deze kosten worden niet opgenomen in de taakstelling omdat dit niet ten laste gaat van het personeelskostenbudget.

3/4

www.gemeenteAltena.nl

Ad 3. Meerjarenraming Het saldo voor de meerjarenraming ziet er na deze taakstelling als volgt uit: Bedragen x € 1.000 Saldo meerjarenraming Begroting 2025 bij RV Saldo meerjarenraming na verwerking taakstelling formatie

2026

2027

2028

€ 7.379 N

€ 7.441 N

€ 7.963 N

€ 6.571 N

€ 6.633 N

€ 7.155 N

Betekenis/gevolgen Het college zal voldoen aan de opdracht in de motie om de taakstelling uiterlijk in 2026 in te lopen. Hiervoor is in de jaarschijf 2026 de taakstelling opgenomen. In 2026 voldoen we daarmee aan de opdracht uit de motie. Ons college neemt het op zich om deze taakstelling te realiseren zonder discussie over taken of de intensiteit waarmee wij taken uitvoeren. Bij de discussie over de ombuigingen die wij met elkaar zullen voeren bij de Kadernota 2026, zal ons college voorstellen doen voor verdere bezuinigingen op de personeelslasten, met een beschrijving van eventuele gevolgen daarvan.

4/4

www.gemeenteAltena.nl