Presentatie Uitbreiding gemeentehuis Altenaronde 26 november 2024

Aanleiding uitbreiding gemeentehuis Almkerk - Tijdens het fusieproces in 2018 is het gemeentehuis in Almkerk aangekocht - locatie Wijk en Aalburg wordt gehuurd voor een periode van 5 jaar - Door HEVO is onderzoek gedaan naar toekomstige huisvestingsscenario’s

- Parrallel aan dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd over verlenging van het huurcontract in Wijk en Aalburg - Vanwege herontwikkelingsplannen op deze locatie wil de eigenaar verlengen tot uiterlijk 1 september 2027. - De raad heeft in juli 2023 voorbereidingkrediet gevoteerd voor de uitwerking van scenario 4 (uitbreiding locatie Almkerk met raadzaal) - De raad heeft in september 2024 het VO van het casco voor 9 miljoen vastgesteld

Raadsbesluit & amendement september 2024 - De raad stelt het VO en de raming van het cascogedeelte van de uitbreiding van het gemeentehuis vast. - De raad stemt in met scenario 3 uit het parkeeronderzoek: parkeren op parkeerplaats huidige sportvoorziening.

- Een investeringsbudget te voteren ter hoogte van € 9.000.000 exclusief BTW en de hieruit volgende kapitaallasten vanaf 2028 te betrekken bij de opstelling van de meerjarenraming in de begroting 2025. - Een bedrag voor onderhoud van € 790.000 te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. - Nader voorstel voor inrichting gemeentehuis incl. budget, op basis het ontwerp ('casco') in expliciete relatie tot eerder genoemde uitgangspunten. - Inzichtelijk te maken met welke scenario's een verdere bezuiniging van minimaal 10% op de bouw- en inrichtingskosten te realiseren is.

Uitgewerkte scenario’s - Scenario 1 : Aanpassingen van het voorlopig ontwerp met behoud van het PvE - Scenario 2 : Aanpassingen van het voorlopig ontwerp in afwijking van het PvE - Scenario 3 : Alternatief ontwerp op basis van het PvE

Scenario 1 : Aanpassing ontwerp met behoud van het PvE

Scenario 3 : Alternatief ontwerp op basis van het PvE

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Totale bezuiniging scenario 1 Bezuiniging bouwkosten

- € 558.000

Bezuiniging inrichtingskosten

- € 473.000

Bezuiniging bijkomende kosten

- € 785.000

Totaal bezuiniging scenario 1

- € 1.816.000

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Bouwkosten

2

Ander installatie principe op basis van inductie units

- € 147.000

5

Niet toepassen van een groendak

- € 44.000

6

Niet toepassen van vergroening van de gevel van de raadzaal

- € 3.000

7

Het toepassen van een dubbele ring in de raadzaal

- € 150.000

10

Niet vervangen van huidige verlichting voor LED

- € 214.000

Totaal besparing op bouwkosten

- € 558.000

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Maatregel 7 : Het toepassen van een dubbele ring in de raadzaal (- € 150.000)

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Inrichtingskosten

11

Bezuiniging op losse inrichting

- € 198.000

12

Geen groenelementen in het gebouw

- € 15.000

13

Weglaten sfeerverlichting in het gebouw

- € 35.000

14

Bezuinigen op vaste inrichting

- € 25.000

15

Lease en service constructie AV-systeem

€ -200.000

Totaal besparing op inrichtingskosten

- € 473.000

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Maatregel 11 : Bezuinigen op de losse inrichting (- € 198.000) - In 2018 heeft gemeente Altena de zitbureaus overgenomen van de Rabobank. Dit meubilair is inmiddels 12 jaar oud. - 1/3 van de bestaande bureaus zijn in 2018 nieuw aangeschaft. Dit betreft zit-sta bureaus. In de oorspronkelijke begroting was meegenomen de zitbureaus uit 2012 te vervangen. - Een optie is om deze zitbureaus (voorlopig) te behouden (-165K). - Daarnaast zijn onder deze raming kosten opgenomen voor aanland plekken. Gezien deze benodigd zijn om het werkplek concept beter in te vullen, kan er gekozen worden om deze te financieren uit een lopend exploitatiebudget voor organisatieontwikkelingen (- 33K).

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Bijkomende kosten

16

Accu huren i.p.v. kopen, indien maatschappelijk prioriteren niet mogelijk is

- € 455.000

17

Bezuiniging op bijkomende kosten

- € 330.000

Totaal besparing op bijkomende kosten

- € 785.000

Scenario 1 : Aanpassingen VO met behoud PvE Maatregel 16 : Accu huren (- € 455.000) - Vanwege de netcongestie kan de netbeheerder het vermogen nu niet verhogen - Dit is nodig voor de uitbreiding van de installatie (warmtepompen e.d.) - Tot transportcapaciteit wordt verhoogd is een tijdelijke oplossing nodig. - Er was uitgegaan van de koop van een accu - De kosten voor huur komt ten laste van de exploitatie

Scenario 2 : Aanpassingen VO in afwijking van het PvE Bezuiniging scenario 2 3

Behouden bestaande indeling V1&2 en bestaande vloerbedekking

- € 363.000

4

Mobiele wand vervangen door vaste

- € 15.000

8

Vrije hoogte van de raadzaal beperken

- € 43.000

9

Weglaten van de commissiezaal in het vergadercentrum

- € 400.000

Bezuinigingen scenario 1

- € 1.816.000

Totaal bezuiniging scenario 2

- € 2.637.000

Scenario 3 : Alternatief ontwerp op basis van het PvE

- Behoud bestaand vergadercentrum - Verkleinen raadzaal - Verkleinen publieksplein - Raadzaal minder verdiepen - Raadzaal in lijn met bestaande constructie / gevel

Scenario 3 : Alternatief ontwerp op basis van het PvE Bezuiniging scenario 3 1

Bezuinigingen door alternatief ontwerp (roteren raadzaal in lijn constructie)

- € 520.000

Bezuinigingen scenario 1 – groendak (44k) – dubbele ring (150k)

- € 1.622.000

Totaal bezuiniging scenario 3

- € 2. 142.000

Aandachtspunten scenario keuze - De aanpassingen van de veiligheidsvoorzieningen zijn noodzakelijk - Toename oppervlak eerste en tweede verdieping als gevolg van inpassingen trappenhuis, benodigde vergaderruimtes en teams werkplekken (hybride werken). - Vergroting publieksplein : deze aanpassing komt voort uit knelpunten op het gebied van dienstverlening en veiligheid. Daarnaast sluit het ontwerp aan bij de wens van de raad om een zelfvoorzienend gebied te creëren dat een logische scheiding heeft met de rest van het gebouw en toevoeging hellingbaan i.v.m. verdiepte raadzaal.

Aandachtspunten besluitvorming - Op basis van scenario 1 kan na het kerstreces gestart worden met uitwerking van het DO - Op basis van scenario 2 & 3 moet het VO worden aangepast waarna het DO uitgewerkt kan worden (vertraging 4 a 5 maanden) - Risico voor huisvesten van een deel van de ambtelijke organisatie en uitvoeren taken wanneer er 1 september 2027 geen locatie beschikbaar is.

Resumé financieel (bedragen x € 1.000) aspect

Bouwkosten1

Besparingsmogelijkheden Raming voorlopig ontwerp

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

€ 11.680

-€ 558

-€ 1.379

-€ 884

Inrichtingskosten2

€ 1.213

-€ 473

-€ 473

-€ 473

Bijkomende kosten

€ 1.832

-€ 785

-€ 785

-€ 785

totaal

€ 14.725

-€ 1.816

-€ 2.637

-€ 2.142

1 Bouwkosten zijn opgebouwd uit directe kosten, staartkosten, prijsstijgingen en onvoorzien/nader te detailleren. 2Inrichtingskosten zijn opgebouwd uit directe kosten en 0nvoorzien/nader te detailleren.

Einde