Presentatie begroting d.d. 12 oktober 2021

Tweede Bestuursrapportage 2021 Begroting 2022 Grondexploitaties Altenaronde 12 oktober 2021

1. Algeheel beeld • Laatste begroting huidig college • Uitwerking Kadernota 2022 • Inhoudelijk geen nieuwe zaken

• Septembercirculaire positief • Ruimte om toekomstgericht te begroten • Met name gericht op doorontwikkeling gemeente (mobiliteit en economie)

2. Overzicht cijfers (bedragen (bedragen x x€ € 1.000) 1.000) Begrotingssaldo Begrotingssaldo 2022-2025 2022-2025 Mutaties Mutaties Eerste Eerste bestuursrapportage bestuursrapportage 2021 2021 Vastgesteld begrotingssaldo 2022-2025 Vastgesteld begrotingssaldo 2022-2025

2021 2021 41 41 V V 1.573 1.573 N N 1.532 N 1.532 N

2022 2022 -1.725 1.725 N N 1.725 1.725 N N

2023 2023 -1.529 1.529 N N 1.529 1.529 N N

2024 2024 -1.677 1.677 N N 1.677 1.677 N N

2025 2025 -1.717 1.717 N N 1.717 1.717 N N

Mutaties Mutaties gemeld gemeld in in Kadernota Kadernota 2022 2022 Mutaties Mutaties Tweede Tweede Bestuursrapportage Bestuursrapportage 2021 2021 Totaal mutaties Totaal mutaties

-1.825 1.825 V V 1.825 V 1.825 V

568 568 N N 3.414 3.414 V V 2.846 V 2.846 V

865 865 N N 1.517 1.517 V V 652 V 652 V

1.254 1.254 N N 1.500 1.500 V V 246 V 246 V

1.619 1.619 N N 2.183 2.183 V V 564 V 564 V

294 294 V V

1.121 1.121 V V

877 877 N N

1.431 1.431 N N

1.153 1.153 N N

Uitkomsten Uitkomsten septembercirculaire septembercirculaire

1.260 1.260 V V

2.548 2.548 V V

2.123 2.123 V V

2.064 2.064 V V

2.261 2.261 V V

Saldo Saldo Begroting Begroting 2022-2025 2022-2025

1.554 1.554 V V

3.670 3.670 V V

1.246 1.246 V V

633 633 V V

1.108 1.108 V V

Saldo Saldo Begroting Begroting 2022-2025 2022-2025

2. Analyse – grote posten Mutaties tweede bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000) Bijstelling prognose Jeugdbudgetten Gemeentefonds, meicirculaire en extra middelen jeugd Leges omgevingsvergunningen Tweede tranche organisatieversterking Elimineren stelposten Overigemutaties Totaal mutaties na Kadernota 2022

2021

2022

2023

2024

2025

1.371 N 1.942 V 1.300 V 500 N 454 N 1.825 V

381 V 2.979 V 1.300 V 1.000 N 643 N 246 V 3.414 V

450 V 1.470 V 1.300 V 1.000 N 643 N 703 V 1.517 V

450 V 1.343 V 1.300 V 1.000 N 643 N 593 V 1.500 V

450 V 1.914 V 1.300 V 1.000 N 643 N 480 V 2.183 V

3. Ambities Omschrijving Saldo Begroting 2022-2025

2022 3.670 V

2023 1.246 V

2024 633 V

2025 1.108 V

Ontwikkeling mobiliteit Havenontwikkeling Beheerplannen buitenruimte Vastgoed- en accommodatiebeleid Afronding bestuursakkoord en continuïteit uitvoering Motie zichtbaarheid politie/boa's

200 N 2.500 N 150 N 150 N 500 N 137 N

200 N 200 N 200 N 150 N 137 N

200 N 200 N 200 N 150 N 137 N

200 N 200 N 200 N 150 N 137 N

Subtotaal voorstellen

3.637 N

887 N

887 N

887 N

33 V

360 V

254 N

221 V

Saldo begroting inclusief voorstellen

4. Grondexploitaties – risico’s • Totaal 14 Grondexploitaties • Risicoanalyse • Af: getroffen voorliesvoorzieningen

-/- € 2,8 mln. +/+ € 2,6 mln.

Negatief verwacht eindresultaat alle grexen Incl. mogelijk risico’s -/- € 0,2 mln.

Achter de Schans Werkendam Kaders

Stand van zaken

• Doel

- 1e vaststelling raad mei 2020

- Uitbreidingswijk 300 woningen - 1e fase 150 woningen

- Stedenbouwkundige schets is uitgewerkt in definitief ontwerp - Voorbelasting conform planning

• Financieel - Vaststelling 2020 € 503k nadelig - Nu in MPG € 374 nadelig - voorziening getroffen

Vervolg - Start verkoop Q4 2021

- Start bouw Q3 2022 - Planperiode t/m 2026

De Roode Camer Hank Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Laatste fase herverkaveld i.r.t. Woonvisie en behoefte

- Gefaseerde uitbreiding van de kern Hank

- 21 app. sociaal, 5 rijwoningen sociaal en 14 rijwoningen koop - Past binnen huidige BP

• Financieel - Verwacht resultaat € 103K negatief (was € 30k) - Voorziening bijstellen bij jaarrekening

Vervolg - Planperiode t/m 2023 - Ontwikkeling door Bazalt Wonen

Den Eng te Veen Kaders

Stand van zaken

• Doel

- Overleg met ontwikkelaar maatregelen GREX en optimalisering plan op basis Woonvisie en huidige markt

- Uitbreidingswijk 160 woningen

• Financieel - SOK met Bouwlinie - Gezamenlijke GREX - Geen risico gemeente - € 250k positief - Aanzienlijk verwacht negatief saldo Bouwlinie / Bazalt wonen

- Aanvullend onderzoek financiën én proces afgerond

Vervolg - Q4 voorstel aan raad te nemen maatregelen

- Na optimalisatie realisatie laatste fase circa 70 woningen en afsluiting GREX