Presentatie Begroting 2023 voor gemeenteraad d.d. 11 oktober 2022
Tekst van het document
Tweede Bestuursrapportage 2022 Begroting 2023 Gemeenteraad 11 oktober 2022
Waar staan we in de cyclus?
weede Bestuursrapportage
Jaarstukken
Begroting
Eerste Bestuursrapportage
Tweede Bestuursrapportage
Jaarstukken
Kadernota
Begroting
Eerste Bestuursrapportage
Tweede Bestuursrapportage
Jaarstukken
Cyclus 2023
Kaderbrief
Begroting
Eerste Bestuursrapportage
Tweede Bestuur rapportage
Cyclus 2024
Kadernota
Begroting
Cyclus 2021
Cyclus 2022
Bestuursakkoord
2021
2022
2023
1. Algeheel beeld • Eerste begroting nieuwe college: sluitend • Verwerking Kaderbrief 2023 • Vertaling Bestuursakkoord 2022-2026 • Mei- en Septembercirculaire 2022 positief
2. Inhoudelijke punten • Sociaal domein • Inzet op kwetsbare groepen (onder meer jeugd, armoedepreventie, eenzaamheid)
• Ruimtelijk domein • Nadere invulling beheerplannen openbare ruimte
• Bedrijfsvoering • Investeren op organisatie (kwantitatief en kwalitatief) • Integrale aanpak grote vraagstukken (programmasturing)
2. Overzicht cijfers Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo vastgestelde Begroting 2022
339 V
274 N
201 V
201 V
Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2022
2.433 N
1.721 N
1.373 N
1.371 N
Saldo na Eerste Bestuursrapportage 2022
2.094 N
1.995 N
1.172 N
1.170 N
Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2022
8.341 V
10.040 V
10.088 V
10.115 V
Mutaties Kaderbrief 2023
5.023 N
5.572 N
6.126 N
6.347 N
Financieel-technische mutaties
294 V
866 N
1.247 N
948 N
Mutaties Bestuursakkoord 2023-2026
963 N
1.578 N
1.445 N
1.463 N
Overige mutaties
132 N
844 N
491 N
436 N
Totaal mutaties
2.518 V
1.180 V
779 V
922 V
424 V
815 N
393 N
248 N
Saldo Begroting 2023
3. Analyse – grote posten Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Algemene uitkering
10.341 V
11.318 V
10.761 V
10.761 V
Overig Tweede Bestuursrapportage 2022
1.999 N
1.278 N
673 N
646 N
Beheerplannen Openbare ruimte
1.900 N
2.500 N
2.981 N
3.049 N
Organisatieversterking
2.360 N
2.360 N
2.360 N
2.360 N
Bijdrage verbonden partijen
413 N
462 N
485 N
638 N
Overig Kaderbrief 2023
350 N
250 N
300 N
300 N
Actualisatie kapitaallasten
1.408 V
369 V
63 N
51 N
Indexering lokale heffingen
720 V
1.054 V
1.327 V
1.612 V
Ca0-Jeugd
250 N
250 N
250 N
250 N
Actualisatie salarislasten
1.583 N
1.715 N
1.715 N
1.715 N
-
324 N
547 N
544 N
Bestuursakkoord 2022-2026
963 N
1.578 N
1.445 N
1.463 N
Overige mutaties
132 N
844 N
491 N
436 N
2.518 V
1.180 V
779 V
922 V
Kapitaallasten investeringen 2023
Totaal mutaties 2023-2026