Presentatie Altenaronde Herijking IHPO 2024-2029 HEVO

Actualisatie IHP Altena 2024 – 2029

Het team Positionering van het IHP Toelichting IHP als instrument Strategisch: • Beleidskader (toetsingskader) • Financieel kader (budgettair kader) Vervolg: • Tactisch (proces en organisatie) • Operationeel (project specifiek)

Strategisch kader Strategisch IHP

Tactisch Programmering

Operationeel Businesscases Realisatie van projecten 2

Tactisch bewustzijn

Meerjarenperspectief (doorkijk) Doelstelling • Geeft inzicht in het financiële kader (0-5 jr) incl. doorkijk • Financiële vertaling naar begroting (doorkijk min. 15 jaar)

3

Inhoudsopgave IHP Inhoud

4

1. Visie en ambitie (beleidskader IHP)

2. Gebouwanalyse

3. Scholenlandschap

5. Financieel model

6. CO2 analyse

7. Procesafspraken

4. Scenario ontwikkeling

De gemeente Altena en de schoolbesturen streven gezamenlijk naar: • • •

Een toekomstbestendig onderwijslandschap Met haalbare ambities en uitgangspunten Waarbij in gezamenlijkheid projecten gerealiseerd worden

Het doel is om kinderen de best mogelijke kansen te bieden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op hun toekomst.

5

Bouwsteen 1: regie en verantwoordelijkheden •

Samen streven we naar kwalitatieve schoolgebouwen en divers en kwalitatief onderwijsaanbod.

•

Het IHP dient als kader voor onderwijshuisvesting en prioriteert investeringsprojecten die in de gemeentelijke begroting gefinancierd moeten worden.

•

Het IHP wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

•

Actuele leerlingenprognoses zijn uitgangspunt voor het IHP

•

Bouwheerschap ligt bij de gemeente voor primair en speciaal onderwijs (in overleg mogelijk bij besturen), en bij schoolbesturen voor voortgezet onderwijs

6

Bouwsteen 2: samenwerking •

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat er een brede school met een multifunctioneel maatschappelijk karakter wordt gerealiseerd.

•

Dit kan en mag in verschillende vormen uitgewerkt worden als brede school, MFA of (I)KC.

•

Samenwerking wordt naast gebouwelijk ook op inhoudelijk vlak gezocht. Initiatieven worden idealiter vorm gegeven binnen bestaande huisvesting. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen initiatieven mogelijk ingepast worden.

7

Bouwsteen 3: vraag en aanbod • •

Er wordt gestreefd naar een balans tussen vraag en aanbod in het onderwijs. Scholen zijn belangrijk voor sociale cohesie en leefbaarheid van de dorpen, vooral in dorpen waar voorzieningenniveau laag is.

•

Verschillende vormen en denominaties in het primair onderwijs worden gezien als een kracht.

•

Er is een streven naar meer inclusief onderwijs, met doelstellingen voor de korte en lange termijn. Dit kan leiden tot andere ruimtebehoeften bij nieuwbouwprojecten.

8

Bouwsteen 4: duurzaamheid en kwaliteit •

De ambitie is om energieneutrale gebouwen (ENG) te realiseren en bestaande gebouwen gasloos te maken.

•

Frisse Scholen: Gezondheidsthema’s zoals lucht, temperatuur, licht en geluid worden meegenomen, met een gemiddelde Klasse B in het kwaliteitskader HEVO.

•

Duurzaamheid wordt afgestemd op de mogelijkheden in de wijk

•

Gebouwen moeten aanpasbaar en flexibel zijn in gebruik.

•

De gemeente stimuleert het openbaar stellen van schoolpleinen voor multifunctioneel gebruik.

9

Bouwsteen 5: vervangende nieuwbouw en renovatie •

Nieuwbouw heeft een levensduur van 60 jaar

•

Gemiddeld is na 35-40 jaar renovatie nodig om de levensduur van een gebouw tot 60 jaar te waarborgen. Renovatie moet de levensduur met minimaal 20 jaar verlengen.

•

Er wordt een bewuste keuze gemaakt tussen levensduurverlengende renovatie en nieuwbouw, gebaseerd op financiële haalbaarheid, kwaliteit en functionaliteit.

10

Bouwsteen 6: medegebruik/verhuurbeleid door kinderopvang •

Voor exclusief gebruik door kov/bso worden langjarige huurcontracten aangegaan.

•

Er wordt gewerkt met een kostendekkende huur

•

Voorfinanciering door de gemeente en financiering door kinderopvang zijn beide mogelijk. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als uitbreidingen.

11

Scholenlandschap Gemeente Altena

Programmering Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende termijnen: • Termijn 2024-2034. • Termijn 2035-2045. • Termijn na 2046. In elke termijn wordt het onderscheid aangegeven tussen: • Uitbreiding (alleen eerste termijn) • Renovatie (20 jaar levensduurverlenging) • (Ver-)nieuwbouw

Het jaartal van renovatie of nieuwbouw voor de scholen die niet in de eerste termijn vallen, is rekenkundig benaderd. 13

Programmering

14

Procesafspraken; Businesscase Bij start project een businesscases opstellen met daarin: - Definitieve leerlingenaantal - Keuze nieuwbouw – renovatie - TCO benadering - Vormgeven participatietraject - Invulling inclusief onderwijs - Verkennen van : vergroening buitenruimte en ev. opvangen van regenwater - Bouwheerschap vastleggen Op basis van de bovengenoemde zaken kan het stichtingskostenoverzicht en bijkomende kosten verder gespecificeerd worden. 15

Financiële uitgangspunten binnen het IHP (1) Kengetal voor stichtingskosten (incl. BTW) bevat de volgende onderdelen:

• • • • • • •

16

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen bouwbesluit) Flexibel bouwen ENG gebouwen Frisse scholen kwaliteitskader HEVO Exploitatiegericht bouwen ; toepassen van onderhoudsarme materialen Circulair bouwen Esthetische kwaliteit

Financiële uitgangspunten binnen het IHP (2) Verwerking IHP in begroting:

• •

17

Gebruikelijke systematiek van afwikkeling middels specifieke dekkingsreserve Toename structurele dotatie aan reserve van € 380.000 • Door herijking zijn nieuwe gebouwen toegevoegd • Opgetrokken naar prijspeil 2024; en • Geïndexeerd naar jaar van oplevering (index 2%)

Financiële uitgangspunten binnen het IHP (3) Verwerking IHP in begroting: • Maatregelen om stijging van structurele dotatie te dempen: Opties Meerkosten ENG bouwen t.o.v. BENG bouwen 'Frisse scholen' kwaliteitskader kader Hevo Circulair bouwen

• 18

Meerkosten Effect op dotatie aan investeringsvolume reserve € 1.500.000 € 25.000 € 2.100.000 € 35.000 € 400.000 € 7.000

Renteomslagpercentage conform begroting van 0,75%