Memo college financieel overzicht Berenschot programma twee

Gemeenteraad

Anneloes van Hunnik 3 mei 2023 Financieel overzicht Berenschotonderdelen programma 2.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel Ombuigingen sociaal domein dd. 31-03-2023 is door u gevraagd om een totaaloverzicht van programma 2. Programma 2 Het programma omvat meer onderwerpen dan die waarop de ombuigingen op basis van het rapport berenschot betrekking hebben. Er zijn veel (financiële) ontwikkelingen die een weerslag hebben op programma 2 waar de ombuigingen sociaal domein een onderdeel van zijn. In een eerder gegeven presentatie door de directeur sociaal domein en de RIB is ingegaan op de brede doorontwikkeling van het sociaal domein en het starten van een nieuw team. Daarnaast is een werklastmeting gedaan onder de uitvoerende teams en hebben andere ontwikkelingen onder andere op het gebied van preventie, minimaregelingen (energietoeslag) en de opvang van vluchtelingen hun weerslag gehad op de uitvoering van de thema’s binnen het programma. P&C cyclus Het totaalbeeld van Programma 2 volgt volgens de gebruikelijke route via de daarvoor bestemde documenten uit de P&C- cyclus. In deze memo geven we u inzicht in de gerealiseerde ombuigingen binnen programma 2. We lichten hier een aantal onderdelen beleidsmatig toe. De financiële vertaling volgt in de definitieve jaarstukken 2022. In de tabel hieronder treft u een voorlopig overzicht aan van de onderdelen van Programma 2 waarop het rapport Berenschot onder valt.

Het gaat hier dus om cijfers uit de concept jaarrekening 2022. De accountantscontrole moet nog plaats vinden en hieruit kunnen nog wijzigingen volgen. Daarnaast kan de eindafrekening jeugdhulp, die in de loop van 2023 wordt ontvangen, er nog toe leiden dat de werkelijke kosten over 2022 afwijken van de kosten verantwoord in de jaarrekening. Het totaaloverzicht van Programma 2 ontvangt u over enkele weken bij de stukken van de jaarrekening 2022. Duiding jeugd Op basis van deze jaarrekeningcijfers op het onderdeel jeugd blijven de uitgaven 2022 binnen de begroting. De verklaring hiervoor is met name de landelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel. Altena draagt niet langer de kosten voor jeugdhulp aan kinderen die in Altena in een pleeggezin of gezinshuis verblijven, maar oorspronkelijk uit een andere gemeente komen. Met dit effect was in de begroting rekening gehouden, maar het pakt in werkelijkheid positiever uit.

1

De financiële voordelen op jeugdhulp lijken op basis van de eerste prognoses over 2023 niet structureel. De budgetten voor 2023 staan door met name de nieuwe CAO onder druk. Een eerste stand van zaken ontvangt u in de Eerste Bestuursrapportage 2023.

Taakveld Omschrijving Bouwstenen WMO, welzijn en welzijnsaccomodatie

Mutatie (%) scenario Realisatie t/m t.o.v. Ombuiging Realisatie Ombuiging 31-12-2022 Ombuiging begrotin begroting jaarrekening begroting CONCEPT begroting g 2021 2021 2022 1-5-2023 2023

Ontmoetingsvoorziening, welzijnsaccommodaties, jeugd en jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, wmo mantelzorgondersteuning, praktische ondersteuning, collectief vervoer. Algemeen sociaal en maatschappelijk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie werk en vrijwilligersondersteuning

-€ 45.000

-€ 44.030 -€ 602.000

-€ 574.091 -€ 852.000

6.6 Maatwerkvoorziening WMO

-€ 85.000

-€ 202.917 -€ 106.000

-€ 110.662 -€ 212.300

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

WMO woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorziening Onafhankelijke clientondersteuning, WMO begeleiding en huishoudelijke hulp

-€ 700.000 -€ 680.825 -€ 488.000 -€ 552.605 -€ 702.700 -€ 830.000 -€ 927.772 -€ 1.196.000 -€ 1.237.358 -€ 1.767.000

Bouwstenen werk en inkomen breed 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nieuwkomers, statushouders en vluchtelingenwerk Participatiewet inkomensvoorzieningen en minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen ziektekostenregeling `-4%--35%

-€ 15.000

-€ 18.286

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 125.000 -€ 135.842 -€ 318.000 -€ 449.286 -€ 536.000 -€ 140.000 -€ 154.128 -€ 333.000 -€ 464.286 -€ 551.000

Bouwstenen jeugd en volksgezondheid 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.2 Wijkteams 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

Jeugd PGB's en ambulante hulp Eerstelijnsvoorziening jeugdhulp Eerstelijnsvoorziening jeugdhulp, Jeugd zorg met verblijf en jeugdbescherming en jeugdreclassering Volksgezondheidbeleid (GGD) en Jeugdgezondheidszorg (GGD) TOTAAL Bouwstenen Onder / overschrijding

-8% €

-30.000 €

-73.325 € -305.000 € -781.000 € -46.000 -€ 66.000 -€ 321.755 € -88.000 €

- €

-

€

- € - € - € - € -€ 30.000 -€ 73.325 -€ 371.000 -€ 1.102.755 -€ 134.000 € -1.000.000 -€ 1.155.225 -€ 1.900.000 -€ 2.804.399 -€ 3.100.000 € 155.225

€ 904.399

De negatieve bedragen geven aan dat er sprake is van minderkosten. Geconcludeerd kan worden dat zowel in 2021 als in 2022 de minderkosten de taakstelling overtreffen met respectievelijk ruim € 155.000 en € 904.000 voordelig. Hieronder een korte analyse op het voorlopige resultaat over 2022 van programma 2 voor accountantscontrole.

Jaarrekening 2022 Realisatie PGR 2 Verschil

Omschrijving

Begroting PGR 2

Totaal begroting

PGR 2 Altena samenredzaam

€ 42.637.398 € 39.196.719

Opvang Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraine

Rapport Berenschot

Ombuigingen Berenschot

Overige

Overige PGR 2

Totaal analyse

€ 1.900.000

€ 2.804.399

%

€ 3.440.679

8,07%

€ 2.259.076

5,30%

€ 904.399

2,12%

€ 277.204

0,65%

€ 3.440.679

2,77%