Getekend besluit Richtlijnen voor de ontwerpbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

4

Gemeente Altena

Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de Kadernota verbonden partijen; besluit: De richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2024 van de genneenschappelijke regelingen vast te stellen en in te dienen: Algemene financiele richtlijnen gemeente Altena begroting 2024 (geldend voor alle GR-en, op de RAV zijn enkel i en 7 van toepassing): 1.

We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen 2024 t/m 2027 per deelnemer.

2.

De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

3.

De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per. jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.

4.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

5.

In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven am de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voorte stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.

6.

Een positiefjaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voorte leggen aan het Algemeen Bestuur.

7.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen.

4/11

www.gemeenteAltena.n1

4

Gemeente Altena

Aanvullende financiele en beleidsmatige richtlijnen gemeente Altena begroting 2024 per GR: 1. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Beleidsmatige richtlijnen: De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuiteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. 2. In het nog op te stellen beleidsplan 2024-2027 zijn actiepunten

1.

opgenomen, die uiterlijk in 2027 nnoeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2024 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2024 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op 3.

welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. Onderdeel controles, toezicht en handhaving: hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket? Een algennene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.

4.

Verder zijn we benieuwd naar het volgende (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap): -Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc. -Voortgang Risk Factory, -

Regionaal Coordinate Centrum: prestaties meldkamer. 5. In de kaderbrief dient aandacht gegeven te worden aan de ontwikkelingen op het gebied van: -Invoering onngevingswet Energietransitie 6. Verder is er behoefte aan een toelichting op de verdere uitwerking van de " Stichting risicobeheer" en een actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.

1.

Aanvullende financiale richtlijnen begroting 202.4: De Gr wordt gevraagd om de begroting op te stellen waarbij separaat inzichtelijk is wat de financiele gevolgen zijn van de diverse onderdelen met minimaal:

•

Indexering

•

Invoering omgevingswet

•

Bezuiniging scenario's

•

Geen herijking maar wijziging van beleid.

5/11

www.gemeenteAltena.n1

4 2.

Gemeente Altena

In de kaderbrief en/of begroting zal een uitgebreide toelichting opgenomen worden over de verdere uitwerking, beleidsnnatig en financieel, van de Stichting Risicobeheer.

2. Streekarchief

3..

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: De zorg voor en het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

2. Het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte bescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke sannenwerkingsverbanden alsmede [op] de werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging van de niet-overgebrachte archiefbescheiden; 3.

Het vanuit een centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal en streekhistorisch onderzoek

4.

Effectieve archiefinspectie (KPI) die zoveel mogelijk is beperkt op hoofdlijnen

5. Actieve ondersteuning op het moment dat er bij deelnemers op hoofdpunten van de KPI dezelfde gebreken wordt geconstateerd. 6. Het Streekarchief neemt ons nnee bij de consequenties van nieuwe wetgeving en de hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

3. GGD Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de genneenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de Veiligheidsregio's. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. 2.

De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2024 duidelijk weer op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de in het Meerjarenbeleidskader 2024 — 2026 opgenonnen ambities. Daarbij dient u goed notie te nemen van: a.

de door de VNG uitgebrachte propositie 'De winst van het sociaal donnein'(met als uitgangspunten o.a. `kansengelijkheid'en ‘gezond leven makkelijker maken') en het VNG-Koersdocument 'Met daadkracht naar veerkracht'.

6/13.

www.gemeenteAltena.n1

Gemeente Altena

b.

de Gezamenlijke gezondheidsambitie Wooruitzien naar een Gezonder Nederland'van VNG en de zorgverzekeraars. In West-Brabant bent u bij de regionale uitwerking van deze ambitie partij.

c.

ontwikkelingen op lokaal niveau, zoals lokale preventieakkoorden. Samen met gemeenten en lokale partners werkt u hierbij aan de uitwerking en realisering van doelen en ambities.

3. Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. Door de noodgedwongen grootschalige inzet vanuit de GGD ter beteugeling van de Coronacrisis heeft het actualiseringstraject van de prestatie-indicatoren vertraging opgelopen. In de loop van 2022 heeft de GGD samen met een annbtelijke werkgroep de optimalisering van deze indicatoren weer ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat de GGD de geactualiseerde indicatoren opneennt in de Beleidsbegroting 2024. 4.

In eendrachtige sannenwerking met de landelijke overheid, RIVM en GGD GHOR Nederland behoren de GGD'en goed toegerust en voorbereid te zijn op mogelijke oplevingen van COVID-19 dan wel op een door een andere zoonose/virus veroorzaakte gezondheidscrisis. De raad verwacht dat de GGD West-Brabant in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD'en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt onn snel en adequaat in te spelen op grote crisissituaties in de regio. Wij gaan ervan uit dat u: a.

in de kaders en daaropvolgende Beleidsbegroting 2024 een beschrijving geeft van hoe deze robuustere organisatie eruit gaat zien.

b.

de raad informeert over de stand van zaken rond de samenwerking tussen de GGD'en in Brabant, Zeeland en Limburg bij door infectieziekten veroorzaakte gezondheidscrises.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

7/11

www.gemeenteAltena.n1

4

Gemeente Altena

4. RAV (Ambulance) Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: De RAV waarborgt onder de nieuwe wet annbulancezorg de kwaliteit en continulteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De annbulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiele bijdragen. 2. Het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg i.o bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is er hier een van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patient centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. De RAV informeert de gemeenten hoe zij voldoet aan het landelijke kwaliteitskader. 3. In haar begroting geeft de RAV aan hoe zij de paraatheidsuitbreidingen conform het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid in 2024 verwacht te realiseren. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor Ai ritten niet nneer dan 5% wordt overschreden (meldingaankomst meer dan 15 minuten). 4.

In haar begroting geeft de RAV aan op welke wijze zij invulling geeft aan de aanbevelingen uit het in 2023 uitgevoerde landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek door middel van direct contact met de patient. Financiale richtlijnen begroting 2024: Aileen richtlijn i en 7 van algennene financiele richtlijnen zijn van toepassing De financiele richtlijnen wijken bij RAV af van de algemene regionale voorbereide financiele richtlijnen. Dit heeft met de specifieke wijze van financieren van de RAV te nnaken.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

8/11

www.gemeenteAltena.n1

4

Gemeente Altena

5. Regio West Brabant Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: In de begroting 2024 wordt aangegeven: 1. Welke resultaten uit het actieprogrannnna 2023 — 2027 in 2024 worden gerealiseerd en welke resultaten in de periode 2025-2027 worden beoogd; 2. Wat de financiele en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financien) van de gemeenten worden gevraagd; 3.

Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogrannma.

4.

Of en zo ja op welke manier de transitieopgaven op gebied van bijvoorbeeld circulariteit, klimaat en energie doorwerken in de opgaven uit het actieprogramma.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

6. Regionaal Bureau Leren Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: Geen.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

7. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: Geen.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

9/3A.

www.gemeenteAltena.n1

4

Gemeente Altena

8. Omgevingsdienst Midden-West Brabant Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: Kijk kritisch naar bestaande werkzaannheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaannheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. 2.

De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datannanagement en -beheer worden transparant verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden o.a. vertaald in de begroting door het opnennen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen. 9. Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen & Bavel Dorst Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: Geen. Aanvullende financiale richtlijnen begroting 2024: Geen.

lo. MidZuid Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: De wet- en regelgeving op het gebied van het bieden van werk aan nnensen met een arbeidsbeperking is continu in beweging. We verwachten dat MidZuid anticipeert op de aanpassingen in de Participatiewet, de ontwikkelingen vanuit Breed Offensief en de veranderingen in de regelgeving rondom het beschut werk. Deze veranderingen zien we graag op een adequate en efficiente nnanier terug in de begroting 2024. 2.

lnwoners die vallen onder de Participatiewet zoveel nnogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst worden. Hierbij dient zoveel mogelijk uitgegaan te worden van een arbeidsovereenkomst bij de reguliere werkgever. Bij inzet van een detacheringsconstructie is het uitgangspunt dat dit een tijdelijk karakter heeft.

www.gemeenteAltena.n1

4

Gemeente Altena

3. MidZuid houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico's verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW-bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor am nadelige financiele gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 4.

In 2021 en 2022 is er binnen MidZuid een transformatietraject doorlopen. Op dit moment loopt er een organisatieontwikkelingstraject, met onder andere de onderdelen duurzaam financieel perspectief, doorontwikkeling MidZuid en het wendbaar maken van de organisatie. Wij verzoeken MidZuid am de gemeenten te betrekken bij deze trajecten en op de hoogte te houden van de (tussen)resultaten van dit organisatie-ontwikkeltraject.

Aanvullende financiele richtlijnen begroting 2024: Geen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 18 oktober 2022

de raadsgriffier,

de voo

. E.B.A.

erg MCM

drs-.-S.J:P-eet

www.gemeenteAltena.n1