Getekend amendement CDA en VVD - Structurele verwerking personeelslasten (aangenomen)
Tekst van het document
4
AMENDEMENT
Gemeente Altena
Datum vergadering:
12 november 2024
Agendapunt:
Begroting - programma 6 Financien / paragraaf Bedrijfsvoering
Onderwerp:
Structurele verwerking personeelslasten
De gemeenteraad van Altena, Overwegende dat: •
•
•
•
• •
•
De gemeenteraad op 2 juli 2024 bij motie heeft aangegeven dat de personeelslasten gestabiliseerd nnoeten worden op het niveau 2024, maar dat voor 2025 eenmalig een verhoging, mits onderbouwd, aanvaardbaar is; Het college in de aan de raad aangeboden Begroting 2025 voor datjaar de bij de Kadernota aangekondigde uitbreiding realiseert, maar dat de meerjarige verwerking op het niveau 2024 niet is verwerlct; In de aan de raad aangeboden Begroting alle budgetten nneerjarig zijn weergegeven en dat ter uitvoering van de motie van 2 juli 2024 dit alsnog moet gebeuren voor de jaren 2026, 2027 en 2028 wat betreft de personeelslasten; In de Kadernota 2025 een uitbreiding van formatie ten opzichte van 2024 is aangegeven van €1.117.000 (11,78 fte) voorjaarschijf 2026 aflopend naar € 991.000 voor 2027 en 2028 (pag. 31 Kadernota 2025]; De dekking van deze kosten binnen de gemeentelijke begroting gevonden wordt; De redenering van het college in de raadsinformatiebrief van 7 november 2024 dat voor een deel van deze kosten de dekking binnen bestaande middelen is, niets afdoet aan het gegeven dat deze formatie een uitbreiding is die in de gemeentelijke begroting gevonden wordt; De verhoging van de personeelslasten, zoals aangegeven in de Kadernota 2025, conform de motie van 2 juli 2024 ingelopen moet zijn vanaf het jaar 2026;
Besluit het bij het ontwerp-raadsbesluit gevoegde boekwerk Begroting 2025 te wijzigen door de personeelslasten, die voortkomen uit alle op grond van de tabel op pag. 31 in de Kadernota 2025 toegevoegde formatie, vanafjaarschijf 2026 te schrappen; en de Begroting 2025 en ingevoegde meerjarenraming op die plaatsen aan te passen waar dat door dit besluit noodzakelijk is. Indiener:
A. Bouman (CDA) en P. Bouman (VVD)
Mede-indieners: Dit annendement is:
Aangenomen
0 Verworpen
0 Ingetrokken
Stemverdeling: Stennmen voor:
-SP- (a
CDA- VI; VCA
De raadsgriffier, S.J. Peet
(41) -C.7)
Stemmen tegen:
PA - AL (9)
Bijlage met toelichting op correctie op personeelslasten: Hieronder de fte met bedragen uit de tabel van pag 31 van de Kadernota: Functies (bedragen x € 1.000) *
2026
2027
2028
Versterking management 3 fte
300 N
300 N
300 N
Team Bestuursondersteuning: 2 fte jurist Team Bestuursondersteuning: 1 fte Concernjurist juridische control &JKZ
193 N
193 N
193 N
123 N
123 N
123 N
Team Bestuursondersteuning: 0,78 fte Concernjurist Team Bestuursondersteuning: 1 fte directieondersteuning
95 N
95 N
95 N
77 N
77 N
77 N
Team Projectbureau: 1 fte Projectleider Civiel Team Projectbureau: 1 fte Toezichthouder Civiel
96 N
96 N
96 N
87 N
87 N
87 N
Themaprogramma's: 1 fte programnnasecretaris
96 N
0
0
Projectleider asielzoekers: 0,5 fte (aflopend)
50 N
20 N
20 N
1.117 N
991 N
991 N
Totaal
11,78 fte
*) Het is aan het college om te bepalen op welke wijze vanaf 2026 dit totaalbedrag binnen de organisatie ingevuld wordt
2