Bijlage Presentatie 18-02-2025 bij RV Aanvullend investeringskrediet uitbreiding gemeentehuis Almkerk
Tekst van het document
• Bestuurlijke aftrap • Terugblik ontwerp- en besluitvormingsproces • Toelichting aanpassingen ontwerp • Geactualiseerde kostenraming • Vooruitblik besluitvorming
• Bouwen we slim? • Bouwen we niet teveel? • Bouwen we niet te duur?
Tot stand gekomen met gebruikers en de gemeenteraad Analyse bestaande gebouw Publieksgebied – onveilig en gebrek aan privacy medewerkers en bezoekers | onoverzichtelijk wachtgebied | geen beveiligde spreekkamers Kantoor – onvoldoende aanlandplekken | onvoldoende overlegruimten | grote kantoortuinen wordt als onprettig ervaren en heeft effect de productiviteit | gebrek aan concentratiewerkplekken Analyse benodigde voorzieningen sociaal domein (t.b.v. een goede dienstverlening) Analyse vergaderfaciliteiten gemeenteraad: representatieve multifunctionele raadszaal en commissiezaal geïntegreerd in het vergadercentrum
Gebouwmassa
1 entree Beperken geveloppervlak (ca. 40%) Minder parkeerterrein inleveren Geen doodlopende einden werkruimten verbonden door rondloop Begane gr0nd efficiënter invulbaar
Legenda: Bestaande gevellijn
Legenda: Bestaande gevellijn
Legenda: Bestaande gevellijn
Drie ontwerpknoppen bepalen in grote mate de ruimtebehoefte: 1. Omvang kantooromgeving 1e en 2e verdieping 2. Invulling vergadercentrum 3. Ontwerp publieksplein Veel onderlinge samenhang tussen ontwerpknoppen
1. Nadere analyse aantal medewerkers • Analyse op functie-aard • Analyse op aanwezigheid op kantoor • Analyse op verlof en ziekte 2. Vertaling naar aantal ARBO-werkplekken • Flexfactor 0,6 blijft gehandhaafd • 280 ARBO-werkplekken 3. Overige werkplekken 4. Afstemming Ondernemingsraad
1. Terugleggen voorgevel
1. Nadere analyse vergadercentrum • Looplijnen diverse gebruikers • Positie raadszaal/commissiezaal 2. Nadere analyse publieksplein • Looplijnen diverse gebruikers • Indeling wachtgebieden • Beveiligingszonering en privacy medewerkers en bezoekers Conclusie: publieksplein en vergadercentrum kan kleiner
• • • •
Efficiënter indeling/invulling publieksplein en vergadercentrum Roteren raadszaal en commissiezaal in lijn met zijgevel Naar binnen schuiven van raadszaal en commissiezaal Verplaatsen voorgevel in lijn met de verdiepingen
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding
Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding
Aangepast ontwerp (BVO)
VO september 2024 (BVO)
Verschil
867 m²
1022 m²
155 m²
1 & 2 verdieping
1433 m²
1556 m²
123 m²
Totaal
2300 m²
2578 m²
278 m²
Begane grond e
e
Extra sloop i.v.m. constructie
215 m²
Totaal
2793 m²
Raming juni 2024
Raming januari 2025
Zelfde systematiek Prijspeil aangepast
• • • • •
Actualisatie prijspeil Aangepaste planning / doorlooptijd Kleiner bouwoppervlak Aanpassing constructieve aansluiting Herberekening technische installatie
Investeringskosten – bouwkosten zonder staartkosten Bouwkundig (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)
€ 4.370.095
W-installaties (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)
€ 2.144.000
E-installaties (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)
€ 1.210.250
Bouwkosten zonder staartkosten
€ 7.724.345
Investeringskosten – bouwkosten met staartkosten Bouwkundig (bouwkundig – installaties W & E)
€ 7.724.345
Staartkosten
€ 1.502.385
Algemene kosten (2%) - Bouwplaatskosten (6%) Coordinatiekosten (5%) - Winst- en risico (3% + 3%) CAR-verzekering (0,45%)
Totaal directe bouwkosten met staartkosten
€ 9.226.730
Investeringskosten – bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen Totaal directe bouwkosten met staartkosten
€ 9.226.730
Prijsstijging tot start bouw 6,4% (geplande start oktober 2026)
€ 590.511
Prijsstijgingen tijdens bouw 3,00%
€ 276.802
Bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen
€ 10.094.043
Investeringskosten – inrichtingskosten Arbowerkplekken
€ 264.000
Overig meubilair (belcellen, overlegplekken, aanland, wachtgebied, inrichting EHBO)
€ 137.750
Raadzaal (stoelen raadzaal, tribuneplaatsen)
€ 95.000
AV-installatie
€ 200.000
Sfeerverlichting
€ 35.000
Subtotaal Inrichtingskosten
€ 731.750
Investeringskosten – bijkomende kosten VAT-kosten Adviseurs (architect, constructeur, installatie adviseur, kostendeskundige)
€ 475.000
Projectleiding gemeente
€ 400.000
Onderzoeken (archeologisch en flora&fauna)
€ 5.000
Legeskosten
€ 96.902
kosten opening
€ 5.000
Accu pakket
€ 303.507
subtotaal bijkomende kosten* *Tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – wpc via frictiebudget (€ 350.000)
€ 1.285.409
Investeringskosten – totaal Totaal directe bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen Inrichtingskosten
€ 10.094.043 € 731.750
Onvoorzien en nader te detailleren (15%)
€ 1.493.772
Bijkomende kosten
€ 1.285.409
Totaal
€ 13.604.974
Vergelijk
September 2024
Februari 2025
Verschil
Investeringskosten mf
€ 14.725.661
Investeringskosten zf
€ 14.375.661
€ 13.604.974
-€ 770.687
Bruto vloeroppervlak
2578 m2
2300 m2
-278 m2
Mf = met frictiekosten voor tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – werkplekconcept Zf = zonder frictiekosten voor tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – werkplekconcept
Beschikbare budgetten Totaal investeringskosten Reeds gevoteerd september 2024
- € 13.604.974 - € 9.000.000
MJOP gebouw
- € 790.000
ICT budget
- € 160.000
Voorbereidingskrediet
- € 100.000
Totaal aanvullend investeringskrediet
€ 3.554.974
• (nog) geen onderdeel van aangepast voorstel • Geoptimaliseerd ontwerp voor raadszaal en commissiezaal • Verschuiving in tijd en/of budget met beperkt effect op meerjarige exploitatielasten
• Na afloop huur Wijk & Aalburg zal alternatieve locatie gehuurd moeten worden voor kortere of langere tijd • Huidig pand Almkerk verlangt aanpassingen tbv veiligheid en onderhoud • Invulling wensen nieuw vergadercentrum • Vergelijk obv totale exploitatielasten
kosten
huren
uitbreiden
tijd
Planning: ▪ 18 februari – beeldvormende avond raad over aangepast voorstel ▪ 25 februari / 4 maart – RIB met uitvraag wensen en bedenkingen ▪ 11 maart – ophalen wensen en bedenkingen op contouren aangepast voorstel behandeling (Altenatafel) ▪ 18 maart - besluitvorming in college over aangepast raadsvoorstel ▪ 25 maart - Presidium ▪ 22 april - besluitvorming in raad (raadsvergadering) Aard raadsbesluit: ▪ Instemmen met contouren van aangepast Voorlopig ontwerp ▪ Voteren (aanvullend) investeringskrediet
Besluitvorming gemeenteraad : Start gunningsfase bouwteampartner : Uitwerking nieuw VO : DO gereed : TO gereed : Gunning aannemer* : Voorbereidingstijd aannemer : Start bouw** : Bouwtijd 12 maanden :
April 2025 Mei 2025 Juli 2025 (3 maanden) Februari 2026 (6 maanden + 1 maand vakantie) Mei 2026 (3 maanden) Juni 2026 Juli 2026 tot September 2026 (1 maand vakantie) Oktober 2026 November 2027 (1 maand vakantie)
Risico's *als gunning aan bouwteampartner niet mogelijk blijkt moet er een Europees openbare procedure gevolgd worden en komt er 3 tot 6 maanden bij
** Er vanuit gaande dat er geen complicaties zijn met de vergunningsverlening
• Basisontwerp met frontale uitbreiding meest effectieve manier van uitbouwen • Op basis van opdracht Raad is ruimtebehoefte verder geoptimaliseerd en ontwerp aangepast • Gedeeltelijke sloop bestaande constructie niet nodig bij andere bouwwijze • Kleinere ruimtebehoefte leidt tot lager investeringsbedrag dat in lijn is met bedragen benchmark • Aanvullende "besparingsopties" zijn afweegbaar maar leiden meerjarig niet tot substantieel lagere kosten • Planning staat onder druk
• Uitbreiding van gemeentehuis Almkerk is de meest kosteneffectieve manier voor huisvesting ambtelijke organisatie • Uitbreiding maakt het mogelijk om noodzakelijke aanpassingen slim te combineren, die anders apart gerealiseerd moeten worden. • Investeringsbedrag lijkt wellicht hoog maar je moet kijken naar jaarlijkse lasten • Niks doen is geen optie; leidt op termijn niet tot betere dienstverlening en leidt alleen maar tot hogere kosten