Document · PDF

Bijlage MPG 2026 bij Jaarstukken 2025

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente AltenaBij agendapunt: c. Jaarstukken 20253.940 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 202 6 (bijlage behorende bij de Jaarstukken 2025)

Inhoudsopgave Samenvatting..................................................................................................................................... 3 Inleiding, doelstelling en uitgangspunten ........................................................................................... 4 Grondexploitatieprojecten .................................................................................................................6 Achter de Schans Werkendam Fase 1 (G027) ......................................................................................6 Achter de Schans Werkendam Fase 2 (G032) ..................................................................................... 7 Blokland te Wijk en Aalburg (G002) ....................................................................................................9 Bronkhorst te Andel (G015) .............................................................................................................. 11 Cronenburg te Uitwijk (G033) ........................................................................................................... 12 De Burcht te Werkendam (G005)...................................................................................................... 13 Den Eng te Veen (G004) ...................................................................................................................

14 De Nieuwe Banne te Sleeuwijk (G007) .............................................................................................. 15 De Roode Camer te Hank (G009)...................................................................................................... 16 De Zandweide te Dussen (G008) ...................................................................................................... 17 Vrijgekomen schoollocaties.............................................................................................................. 18

Samenvatting De gemeente Altena heeft 10 grondexploitatieplannen verspreid over de diverse kernen van de gemeente. Daarnaast is in dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) ook de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de vrijkomende schoollocaties. Bij de jaarrekening 2025 worden geen grondexploitaties afgesloten. Bij vaststelling van dit MPG autoriseert uw raad, conform beleidsuitgangspunt Nota Grondbeleid Altena 2024, de budgetten ter uitvoering van de grondexploitaties aan ons college. Overzicht mutaties en boekwaarden 2025: (bedragen x € 1.000) Project

Kern

Boekwaarde (des)Investeringen Opbrengsten 1-1-2025

2025

Winstuitname Boekwaarde

Voorz.verlies- Balanswaarde

2025 31-12-2025 latend complex

31-12-2025

Balanspost Voorraden jaarrekening 2025: Achter de Schans fase 1

Werkendam

-1.556

882

-16

-690

670

-1.360

Achter de Schans fase 2

Werkendam

2.668

672

-5.040

-1.700

356

-2.056

Blokland

Wijk en Aalburg

1.692

215

1.907

1.126

781

Bronkhorst

Andel

2.497

606

3.103

878

2.225

Cronenburg

Uitwijk

De Burcht

Werkendam

1.137

-218

1.012

977

Den Eng

Veen

2.233

2.295

Nieuwe Banne

Sleeuwijk

662

754

121

633

Roode Camer

Hank

-258

709

-3

448

568

-120

Zandweide

Dussen

144

157

301

9.250

3.498

-5.277

7.471

4.696

2.775

861

131

-180

-56

756

10.111

3.629

-5.457

-56

8.227

4.696

3.531

Balanspost vaste activa jaarrek ening 2025: Vrijgekomen schoollocaties

diversen

Totaal

Overzicht kasstromen vanaf 2026 en gecalculeerd eindresultaat (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2025 Achter de Schans Fase 1 Achter de Schans Fase 2 Blokland Bronkhorst Cronenburg De Burcht Den Eng Nieuwe Banne Roode Camer Zandweide Vrijgekomen schoollocaties Totaal

Werkendam Werkendam Wijk en Aalburg Andel Uitwijk Werkendam Veen Sleeuwijk Hank Dussen diversen

Nog te maken Nog te verwachten Gecalculeerd kosten opbrengsten resultaat op EW

-690 -1.700 1.907 3.103 41 1.012 2.295 754 448 301 756 8.227

1.434 3.715 187 1.774 247 35 0 4 195 289 21 7.901

19 1.630 899 3.927 487 50 2.295 635 64 755 777 11.538

-725 -385 -1.195 -950 199 -997 0 -123 -579 165 0 -4.590

Doordat de nog te maken kosten en te verwachten opbrengsten per plan concurrentiegevoelige informatie bevatten hebben wij deze enkel op totaal niveau toegelicht. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de kostprijscalculaties. Deze calculaties worden jaarlijks herzien rekening houdend met de economische omstandigheden.

Jaar EW

NCW 1-1-2026

2029 2029 2028 2029 2029 2026 2027 2026 2026 2028

-670 -356 -1.126 -878 184 -977 0 -121 -568 155 0 -4.357

Inleiding, doelstelling en uitgangspunten Voor u ligt het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2026 (hierna: MPG) van de gemeente Altena. Er wordt gerapporteerd op basis van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2026. Een grondexploitatie is een meerjarige projectbegroting en is een middel om ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. De beleidskaders waaraan deze projecten getoetst worden zijn de Structuurvisie, de Woonvisie, de nota Grondbeleid, de nota Grondprijzen en de financiële verordening. Het MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van gronden. De doelen van dit document zijn het: - Leveren van inzicht en overzicht. Per project worden de financiële, programmatische en planningsuitgangspunten geactualiseerd weergegeven; - Inzicht geven in het gewogen risicobedrag per project en voor alle projecten bij elkaar; - Bijdragen aan efficiëntie in besluitvorming, doordat op één moment alle exploitaties worden geactualiseerd en vastgesteld; - Een sturingsdocument: op basis van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzes worden gemaakt over prioriteiten om beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden.

Beleidsregie De gemeente kiest bij de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties voor situationeel grondbeleid. Primair gaat de voorkeur uit naar ontwikkeling van de locaties door de markt. Vooraf maken we afspraken met de partijen over het programma, het kwalitatieve programma en de overige planeisen. Dit is o.a. het geval bij Genderen Zuid, Den Eng, De Langestraat fase 1 en Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg. In sommige gevallen koopt de gemeente de gronden wel aan. Dit is o.a. het geval bij Achter de Schans Fase 1 en 2 te Werkendam. Ook kan de gemeente de ontwikkeling opnemen van locaties of bijzondere woningenbouw-ontwikkelingen die de markt niet of niet voldoende kan oppakken. Tot slot kan gemeentelijke interventie noodzakelijk zijn om herstructureringsprojecten mogelijk te maken. Bij de zogenoemde Focuskernen, zoals benoemd in het Uitvoeringsplan wonen kiezen we voor een proactieve ruimtelijke rol van regisseren en uitvoeren. Highlights - Totaal grondverkopen van alle grondexploitaties is in 2025 ca.€ 5,2 miljoen; - Totale lasten aan bouw- en woonrijp maken is in 2025 voor ca. € 2,5 miljoen gerealiseerd; - De totale verliesvoorziening voor alle verliesgevende complexen per 31-12-2025 ca. € 4,7 miljoen; - In 2025 is geen tussentijdse winst genomen; - Totaal gewogen risicobedrag bedraagt per 1-1-2025 ca.€ 0,8 miljoen.

Marktontwikkelingen De ramingen van bouw- en woonrijp maken zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 februari 2026. Daarnaast zijn de grondprijzen aangepast op basis van de door het college vastgestelde grondprijzenbrief 2026. Parameters Jaarlijks wordt een uitgangspuntennotitie samengesteld. Deze wordt ook aan de accountant voorgelegd. Door het raadplegen van verschillende bronnen wordt getracht inzicht te verkrijgen in mogelijke (toekomstige) prijsontwikkelingen van kosten en opbrengsten in de grondexploitaties. De hoogte en differentiatie van de geactualiseerde grondprijzen 2026 komt tot uiting in de door het college vastgestelde grondprijzenbrief. De hoogte van de ramingen bouw- en woonrijp maken voor 2026 zijn gebaseerd op het prijzenboek civiele kosten gemeente Altena (bron: Archidat GWW kostenbestand). De gebruikte bronnen voor verdere indexatie zijn Grondexploitaties van Metafoor,Prognose parameters gebiedsontwikkeling Stad kwadraat en gegevens CBS. - Rente vanaf 2026 1,0 % - Kostenstijging 3,5 % voor 2026, 3,0% voor 2027 en 2028 en vanaf 2029 2,0 %. - Opbrengststijging 0,0 % voor 2026, 3,5% voor 2027 en 2028 en vanaf 2029 2,0 % - Disconteringsvoet 2,00 % - Grondprijzen vastgestelde grondprijsbrief Altena 2026 De mondiale ontwikkelingen geven op dit moment wel enige onzekerheid.

Risico's in grondexploitaties Gekoppeld aan de actualisatie van de grondexploitaties worden de project specifieke risico’s eveneens bijgesteld. Het gaat hier om gebeurtenissen van buitenaf. Hierbij wordt het ongewogen effect (bedrag) en de kans van optreden ingeschat. Dit leidt tot een gewogen risicoprofiel per project. Project Achter de schans Fase 1 Achter de schans Fase 2 Blokland Bronkhorst Zandweide Totaal

€ € € € € €

Gewogen risicbedrag (bedragen x € 1.000) -104 -152 -257 -65 -201 -778

Voor de resterende projecten zijn geen risico’s geïdentificeerd aangezien deze afgesloten kunnen worden of in de komende periode nog na de laatste geringe werkzaamheden afgerond zullen worden, waarna deze eveneens afgesloten kunnen worden in 2026. Reserves en voorzieningen Het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente Altena wordt bepaald aan de hand van de berekening van de risico’s. De hoogte van een verliesvoorziening wordt bepaald aan de hand van de Netto Contante Waarde. Op basis van het verloop van de Algemene Reserve Grondexploitaties de 5

komende jaren en de uitgevoerde risicoanalyse, is op dit moment geen aanpassing van de Reserve Grondexploitaties nodig. De aanwezige buffer voor risico's is afdoende om dit risicodeel af te dekken. Het saldo van de Algemene Reserve Grondexploitaties bedraagt per 31 december 2025 ca. € 2,7 miljoen. Het weerstandsvermogen is dus ruim voldoende om de mogelijke risico’s op te vangen.

Grondexploitatieprojecten Achter de Schans Werkendam Fase 1 (G027)

Impressie plangebied Achter de Schans, verdeeld over fase 1 en 2.

Ontwikkelingen en programmering De geplande uitbreidingswijk moet ruimte bieden voor zo'n 300 woningen. Deze exploitatie betreft fase I en voorziet in 150 woningen. De planperiode loopt tot 2029. Het programma voorziet in: 21 sociale huurappartementen; 10 grondgebonden sociale rijwoningen; 8 rijwoningen goedkope koop; 56 rijwoning middel duur; 8 levensloopbestendige woningen; 47 vrijstaand/2^kap duur koop. Alle woningen voor deze fase zijn opgeleverd. Het plan wordt waar mogelijk woonrijp gemaakt. In 2025 is voor € 800k woonrijp gemaakt. Doordat bouwverkeer naar Fase 2 nog over Fase 1 moet rijden kan Fase 1 nog niet in zijn geheel woonrijp gemaakt worden. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2029) Saldo NCW (per 1-1-2026)

€-725.000 (nadelig) € -670.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Toevoeging 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 666.000 € 4.000 € 670.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG 6

Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2025 Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2024 Verschil resultaat

€ -670.000 € -666.000 € - 4.000

Achter de Schans Werkendam Fase 2 (G032) Ontwikkelingen en programmering Deze exploitatie betreft fase 2 en voorziet in 150 woningen. De planperiode loopt tot 2029. Het programma voorziet in: • 20 sociale appartementen; • 14 grondgebonden sociale rijwoningen; • 22 koopappartementen; • 11 starterswoningen; • 64 rij- en hoekwoningen; • 8 levensloopbestendige woningen; • 16 vrijstaand/2^kap duur koop inclusief een aantal bouwkavels. In week 17 worden de eerste projectmatige woningen van Fase 2a opgeleverd. De koopovereenkomsten voor de koopappartementen en de sociale huurappartementen worden binnenkort ondertekend. Het onderzoek om extra sociale huurappartementen toe te voegen is afgerond en de ruimtelijke procedure is zo goed als afgerond (onder voorbehoud van eventuele bezwaren). Wij verwachten dat startbouw van alle appartementen in begin 2027 zal plaatsvinden. De gemeentelijke zelfbouwkavels zijn allen verkocht. In 2025 is voor € 400k bouwrijp gemaakt en aan grondverkopen € 5,0 mln. binnengekomen. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2029) Saldo NCW (per 1-1-2026)

- € 385.000 (nadelig) -€ 356.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Toevoeging 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 132.000 € 224.000 € 356.000

€ -356.000 € -132.000 € -224.000

Het nadeel is met name ontstaan door flinke kostenstijging, welke in de nieuwste aanbesteding (pas echt) zichtbaar geworden zijn. Aan de hand van de laatste aanbestedingen zijn ook de toekomstige ramingen bijgesteld.

Blokland te Wijk en Aalburg (G002)

Impressie plangebied Blokland.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is op dit moment circa 52 woningen. De grondexploitatie van dit complex is door de voormalige gemeente Aalburg met een flink negatief resultaat aan Altena overgedragen. De planperiode loopt tot en met 2027. Er resteert nog te ontwikkelen de meest westelijk gelegen strook van circa. 5.000 m2. In het verleden zijn pogingen gedaan om de grond te verkopen aan zelfbouwers. Dat is niet gelukt. Waarschijnlijk was het aangrenzende kassencomplex hiervan de oorzaak. Door Altena is onderzoek gedaan of dit bouwterrein kan worden ingezet voor een nieuw woonconcept, overeenkomstig de wens van de raad om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Na analyse van de woningbehoefte in Wijk en Aalburg en de omgevingsfactoren van de locatie aan de Bloklandsingel is een bebouwingsvoorstel ontwikkeld gebaseerd op collectief wonen in groepsvorm voor 1 en 2 persoonshuishoudens, te realiseren door het oprichten van een woningcoöperatie. Na een tweetal participatiemomenten bleek het voorliggende bouwplan (achttien wooncoöperatieappartementen en vier koopwoningen in de vrije sector) draagvlak te hebben en gaf een substantieel aantal woningzoekenden aan interesse te hebben voor het woonconcept. De voorgestelde ontwikkeling is een wijziging op de aanvankelijk beoogde invulling.

De opbrengstraming in de grex is gebaseerd op opbrengstoptimalisatie. Het voorliggende ontwikkelvoorstel voorziet in een ander type woningen met een lagere grondwaarde. . Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2028) Saldo NCW (per 1-1-2026)

-€ 1.195.000 (nadelig) -€ 1.126.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Toevoeging 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 978.000 € 148.000 € 1.126.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2025 € -1.126.000 Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2024 € -978.000 Verschil resultaat € -148.000 Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere plankosten in verband met onderzoek naar bijzondere wooneenheden. Deze kosten kunnen wellicht nog ingebracht worden bij een eventueel op te richten coöperatie.

Bronkhorst te Andel G015)

Impressie plangebied Bronkhorst.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 226 woningen. De planperiode loopt tot en met 2029. Het programma voor fase 3 bedraagt maximaal 69 wooneenheden, bestaande uit rijwoningen, 2^kap, vrijstaand en appartementen. Het plan bestaat uit drie fases. Fase 1 is inmiddels ontwikkeld. Fase 2 wordt momenteel gebouwd en fase 3 is bouwrijp gemaakt. De planning voor fase 3 is als volgt: - Q2 2026: start bouw - 2027: start woonrijp maken In 2025 is voor € 500k bouwrijp gemaakt. De laatste gronden binnen dit plan worden in 2026 getransporteerd. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2029) Saldo NCW (per 1-1-2026)

-€ 950.000 (nadelig) - € 878.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Vrijval 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 1.006.000 € - 128.000 € 878.000

Het positieve verschil is met name ontstaan doordat het bouwrijp maken in 2025 is afgerond en € 100.000 voordeliger is dan geraamd

Cronenburg te Uitwijk (G033)

Impressie plangebied Cronenburg.

Ontwikkelingen en programmering De ontwikkeling betreft de realisatie van 1 vrijstaande woning en 4 twee-onder-één-kap. In 2023 is beroep ingesteld tegen het plan. Hierdoor werd het plan vertraagd. Het beroep bij de Raad van State is afgewezen waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. In 2026 zal gestart worden met de uitvoering. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en zullen in 2026 worden getransporteerd. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2029) Saldo NCW (per 1-1-2026)

€ 199.000 (voordelig) € 184.000 (voordelig)

Winstneming Aangezien er nog geen opbrengsten gerealiseerd zijn kan er, conform de richtlijnen van de BBV, geen tussentijdse winst worden genomen. Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2025 Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2024 Verschil resultaat

€184.000 € 271.000 - € 87.000

Het verschil ontstaat door hogere plankosten in verband met bezwaarprocedure en langere doorlooptijd van de planperiode. Verder zijn de grondprijzen in de overkomst van 2023 zonder index. Hiermee was in de grex bij de jaarrekening 2024 geen rekening gehouden.

De Burcht te Werkendam (G005)

Impressie stedenbouwkundige invulling De Burcht.

Ontwikkelingen en programmering Het laatste te ontwikkelen gebied van deze exploitatie is in eigendom van Bazalt wonen en de gemeente Altena. In samenwerking met deze twee partijen heeft Boer Ontwikkeling uit Streefkerk een plan ontwikkeld waarvoor in mei 2020 een koop- samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen is gesloten. Dit plan voorziet in 53 wooneenheden, waarvan 14 sociale huurwoningen, 10 patiobungalows met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein (verkoop), 22 appartementen (verhuur/verkoop) en 7 seniorenwoningen (verkoop). Resteert in 2026 nog laatste stukje woonrijp maken wandelpad Burcht Hoefstraat, waarna het plan in 2026 kan worden afgesloten. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2026) Saldo NCW (per 1-1-2026)

-€ 997.000 (nadelig) -€ 977.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Toevoeging 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 820.000 € 157.000 € 977.000

€ - 820.000 € - 977.000 € - 157.000

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door hogere gemaakte kosten bouw- en woonrijp maken (sanering), extra kosten woonrijp maken in 2026 en rentekosten in verband met langere planperiode.

Den Eng te Veen (G004)

Impressie plangebied De Eng, waarbij te zien is dat het zuidelijk cluster nog ontwikkeld Moet worden.

Ontwikkelingen en programmering In dit plangebied vindt conform besluitvorming van uw raad in maart 2023 inpassing van de basisschool plaats. Het resterende programma van deze grondexploitatie betreft daarna nog 53 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplan nog in procedure. Deze procedure is vertraagd vanwege een veranderde waterbergingsopgave en problematiek rondom spuitzonering. We zijn momenteel bezig met het verkennen van oplossingsrichtingen hiervoor. Dit plan betreft een gezamenlijke ontwikkeling met Bouwlinie, waarbij een gegarandeerd resultaat van € 250.000 is overeengekomen. Dit bedrag is in 2023 verrekend met Bouwlinie. Momenteel lopen er gesprekken over een calamiteitenontsluiting van de wijk, die op den duur tevens gebruikt kan worden door langzaam verkeer.

De Nieuwe Banne te Sleeuwijk (G007)

Impressie plangebied De Nieuwe Banne.

Ontwikkelingen en programmering Voor deze grondexploitatie zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en rest alleen nog de opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling langs de Waterlinie en De Roef. Deze wordt in 2026 ontvangen, zodat dit plan dan ook kan worden afgesloten in 2026. Op 25 juni 2025 is door de gemeenraad € 50.000 beschikb1aar gesteld ten laste van de post onvoorzien voor een onafhankelijk onderzoek onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad uit te voeren. Dit budget is exclusief de kosten die gemaakt zijn door de ambtelijke organisatie welke ten laste van de grex zijn geboekt. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2026) Saldo NCW (per 1-1-2026) Winstneming Tussentijdse winstneming tot en met 2023 € 1.090.000 Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Toevoeging 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ - 123.000 (nadelig) € - 121.000 (nadelig)

€ 27.000 € 94.000 € 121.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld: Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2025 € - 121.000 Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2024 € - 27.000 Verschil resultaat € - 91.000 Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere plankosten 2025. Dit is met name ontstaan door uitgebreid ambtelijke inzet voor verstrekking informatie aan de raad, een WOB-verzoek en een raadsonderzoeksonderzoek naar een verkoopprocedure. 15

De Roode Camer te Hank (G009)

Impressie plangebied De Roode Camer.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 77 woningen. De planperiode loopt tot en met 2026. Gelet op de behoefte en de woonvisie hebben we in samenwerking met Bazalt wonen een herverkaveling toegepast op het nog resterende deel van het plan en het programma gewijzigd. Hierbij is een nieuw plan ontwikkeld voor het resterend deel van het plangebied en voorziet in 20 huurappartementen, 5 goedkope koopwoningen (sociaal) en 15 middel dure koopwoningen Deze woningen zijn inmiddels allemaal opgeleverd In 2025 is voor € 600k woonrijp gemaakt. Voor 2026 resteert nog de inrichting van de twee driehoeken met speelvoorzieningen, groen en een wandelvoorziening. Hierna kan het plan bij de jaarrekening 2026 worden afgesloten. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 1-1-2026) Saldo NCW (per 1-1-2026)

-€ 579.000 (nadelig) -€ 568.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2024 Vrijval 2025 Verliesvoorziening per 31 december 2025

€ 844.000 € - 276.000 € 568.000

De Zandweide te Dussen (G008)

Impressie stedenbouwkundige invulling Zandweide.

Ontwikkelingen en programmering Het totaalprogramma van deze grondexploitatie is circa 156 woningen. Er resteert nog een braakliggende kavel aan de Schenkelkamp van ca. 3000 m2. In de grex wordt uitgegaan deze kavel te bebouwen met 23 woningen. Dat is gebaseerd op traditionele rijwoningen. In 2023 is het perceel aangemerkt voor bijzondere woonvormen, eventueel met een experimenteel karakter, overeenkomstig de gemeentelijke Woonvisie. In december 2023 is een marktconsultatie gehouden, om ideeën op te halen voor bijzondere woonvormen op de kavel. Inmiddels is besloten om eerst onderzoek te doen of er in Dussen behoefte is aan bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek verwachten we dit jaar tot concrete planvorming over te kunnen gaan. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per31-12-2028) Saldo NCW (per 1-1-2026) Winstneming Genomen winst tot en met 31-12-2024 Genomen winst 2025

€ 165.000 (voordelig) € 155.000 (voordelig)

€ 1.238.000 €0

€ 155.000 € 194.000 € -39.000

Het gebied is grotendeels woonrijp. Resteert nog laatste stuk bij braakliggende kavel aan de Schenkelkamp. Actualisatie van de civiele raming geeft een voordeel op. Daarnaast geven de plankosten een nadeel in verband met het onderzoek naar bijzondere woondoeleenheden. Per sado een nadeel van € 39.000. 17

Vrijgekomen schoollocaties Ter uitvoering van het accommodatiebeleid van de voormalige gemeente Werkendam zijn in de periode 2015-2018 brede scholen/multifunctionele accommodaties gebouwd in Dussen, Sleeuwijk en Werkendam. De raad besloot op 19 december 2017 over de invulling van deze locaties. Uitgangspunt was opbrengstoptimalisatie, met als doel de kosten van verwerving en bouw- en woonrijp maken van de nieuwe mfa’s en brede scholen te dekken. Hiervoor is in een beroep gedaan op de Algemene reserve grondexploitaties. De nu gerealiseerde en te realiseren opbrengsten worden (terug)gestort in de Algemene reserve grondexploitaties.

Locatie

verwachte opbrengst

De Morgenster te Sleeuwijk

€ 350.000

De Regenboog te Dussen

€ 145.000

Stand van zaken: Locatie Morgenster: Op het voormalige perceel van bassischool De Morgenster in Sleeuwijk worden appartementen gebouwd. Gemeente Altena heeft een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelingscombinatie Stebru en Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij (WPM). Er komen 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen in een parkachtige omgeving, waarvan een gebouw gebouwd wordt door een woningcorporatie en alleen voor sociale huur bedoeld is. De appartementen bestaan uit koop- en huur variërend in verschillende prijsklassen. Ook komt er een paviljoen waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. . Locatie Regenboogschool: Wordt verhuurd. Locatie Vlietstraat: Op deze locatie is een hospice gerealiseerd. De restant boekwaarde van € 55.000 wordt in de jaarrekening 2025 gestort in de Algemene reserve grondexploitaties.

Initiële plannen In de begroting 2025 zijn ramingen opgenomen voor voorbereiding van nieuwe (initiële) projecten te verkennen zonder dat er al sprake is van een grondexploitatie. Hieronder een overzicht van de stand van zaken.

Overzicht initiële plannen niet zijnde grondexploitaties 2025 Geraamd uitgaven 2025 2025 G034 Inbreidlocaties Almkerk G035 Bijtelskil Sleeuwijk G036 Ons Laant Nieuwendijk G037 Doeverensestraat Genderen G038 Langestraat Fase 2 Wijk Aalburg G039 Oudendijk 7 G040 Woudrichem Zuid Totaal vorbereidigskrediet

G041 Werkendam-Noord woningbouw G042 Werkendam-Noordbedrijventerrein G043 Almkerk woningbouw Zuid west

€ 100.000 € 114.815 € 100.000 € 7.630 € 27.000 € 7.230 € 13.000 € € 160.000 € 82.466 € 50.000 € € 450.000 € 212.141

apart Raadsvoorstel apart Rraadsvoorstel apart RV Dorpsstrategie Almkerk

€ 300.000 € € 30.000 € € 200.000 € 40.669

De lasten voorlopig activeren als NIEGG onder de immateriële vaste activa. Dekking zal plaatsvinden bij doorgaan van de plannen door inbreng binnen GREX of kostenverhaal bij derden. Mocht een plan geen haalbaarheid worden geactiveerde kosten afgeboekt ten laste van de Algemene reserve Grondexploitaties.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17004867/1