Bijlage Decemberwijziging 2022 bij RIB Decemberwijziing 2022

Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Samenvatting.................................................................................................................................... 4 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 6 Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................... 7 Programma 3. Veelzijdig Altena ........................................................................................................ 9 Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 10 Programma 5. Bereikbaar Altena ..................................................................................................... 12 Programma 6. Financiën .................................................................................................................. 13 Investeringsbudgetten ..................................................................................................................... 16

2

De Decemberwijziging 2022 bevat wijzigingen op de Begroting 2022 die zich na vaststelling van de Tweede Bestuursrapportage 2022 voordoen en waarvan het in het kader van begrotingsrechtmatigheid van belang is dat de raad deze voor het eind van het jaar vaststelt. Ook voor verwachte overschrijdingen op investeringsbudgetten is het van belang dat de raad hierover tijdig geïnformeerd wordt en voor het eind van het jaar met de verhoging van het gevoteerde investeringsbudget instemt. Voor de Decemberwijziging 2022 is ook zoveel mogelijk de mate van uitputting van de budgetten geanalyseerd. Waar relevant is een prognose van de budgetuitputting verwerkt. Hiermee wordt het bij de Jaarrekening 2022 te verklaren verschil verkleind. Budgetten waarvan duidelijk is dat deze in 2023 benodigd zullen zijn omdat de werkzaamheden niet meer in 2022 plaatsvinden maar in 2023 uitgevoerd zullen worden, worden in de Decemberwijziging 2022 in het jaar 2022 afgeraamd. Het college zal bij de Jaarrekening 2022 een voorstel doen deze niet bestede middelen naar 2023 over te hevelen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. De Decemberwijziging 2022 gaat alleen in op mutaties in het begrotingsjaar 2022. Eventuele structurele doorwerking van deze mutaties wordt meegenomen bij de opstelling van de Eerste Bestuursrapportage 2023.

De Decemberwijziging 2022 begint met een samenvatting van het effect van deze rapportage op het begrotingssaldo voor het jaar 2022. Vervolgens wordt per programma een toelichting op de mutaties gegeven. Conform de Financiële verordening worden alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 nader toegelicht. Afwijkingen van de begroting onder € 50.000 zijn verzameld onder de post ‘Diverse mutaties’. Tot slot wordt in de Decemberwijziging 2022 ingegaan op de investeringsbudgetten. Het college van burgemeester en wethouders van Altena

3

Onderstaande tabel laat per programma de mutaties van de Decemberwijziging 2022 zien en toont tegelijk het effect daarvan op het saldo van de Begroting 2022. Samenvatting Decemberwijziging 2022 Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

Saldo Begroting 2022

13 V

Mutaties Eerste Bestuursrapportage 2022

2.573 N

Mutaties Tweede Bestuursrapportage 2022 na amendering

2.589 V

Saldo Begroting 2022 na Tweede Bestuursrapportage 2022

29 V

Mutaties Decemberwijziging 2022 1. Inwoner en Bestuur

224 V

2. Altena Samenredzaam

782 V

3. Veelzijdig Altena

559 V

4. Duurzaam Altena

183 N

5. Bereikbaar Altena

246 N

6a. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.489 V

6b. Overhead

326 V

6c. Vennootschapsbelasting

-

Mutaties reserves

-

Totaal Mutaties Decemberwijziging 2022

2.951 V

Saldo Begroting 2022 na Decemberwijziging 2022

2.980 V

Per saldo bevat de Decemberwijziging 2022 begrotingsmutaties van € 2.951.000 voordelig. Voor een bedrag van € 2.390.000 zijn onbenutte budgetten gemeld, waarvoor het college bij de Jaarrekening 2022 een voorstel zal doen deze naar 2023 over te hevelen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. De budgetoverhevelingen die het college op basis van de Decemberwijziging 2022 bij de Jaarrekening 2022 wil voorstellen zijn de volgende tabel weergegeven. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichtingen zoals deze onder de programma’s hiernavolgend zijn opgenomen.

4

Budgetoverhevelingen Omschrijving (bedragen x € 1.000) Gedeeltelijke energietoeslag

825

Omgevingswet

450

Coronagelden Kunst en cultuur

319

Coronagelden Welzijn en leefstijl

315

Algemeen coronabudget

155

Aanpassing bestuursvleugel

120

Wet Kwaliteitsborging

85

Diverse budgetoverhevelingen < € 50.000

121

Totaal budgetoverhevelingen

2.390

Over de middelen voor de Omgevingswet en met name de energietoeslag is pas recent informatie ontvangen. Ten aanzien van de coronamiddelen is eerder afgesproken deze middelen in het volgende jaar beschikbaar te houden. Deze drie posten verklaren ruim driekwart van de bij de Jaarrekening 2022 voor te stellen budgetoverhevelingen. Gegeven het begrotingssaldo na de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 -rekening houdend met het amendement Ondersteuning verenigingen c.a. energiecrisis- leidt de Decemberwijziging 2022 tot een voorlopig begrotingssaldo over het jaar 2022 van € 2.980.000 voordelig. Het uiteindelijke resultaat over 2022 zal bij de Jaarrekening 2022 duidelijk worden. Dan wordt ook een integrale afweging gemaakt over de bestemming van het resultaat, inclusief de budgetoverhevelingen die het college bij de Jaarrekening 2022 zal voorstellen. Bij de integrale afweging over de bestemming van het resultaat van de Jaarrekening 2022 zal ook het goed afronden van de reorganisatie binnen het Sociaal Domein betrokken worden.

5

Mutaties programma 1. Inwoner en Bestuur (bedragen x € 1.000)

2022

Beheer overige gebouwen en gronden

150 V

Diverse mutaties < € 50.000

74 V

Totaal mutaties Inwoner en Bestuur

224 V

Mutaties reserves programma 1

-

Beheer overige gebouwen en gronden Van het budget voor het beheer van overige gebouwen en gronden is in 2022 een bedrag van € 150.000 niet besteed. Dit bedrag valt vrij.

6

Mutaties Programma 2. Altena Samenredzaam (bedragen x € 1.000)

2022

Financiële ontwikkeling Juzt

342 V

Coronagelden Welzijn en leefstijl

315 V

Statushouders en inburgering

63 V

Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering oud

59 V

Diverse mutaties < € 50.000

3V

Totaal mutaties Altena Samenredzaam

782 V

Mutaties reserves programma 2

-

Financiële ontwikkeling Juzt Met de verkoop van de laatste locatie is door Stichting Juzt de financiële slotbalans opgemaakt. Deze slotbalans is overeenkomstig de in het proces gemaakte (bestuurlijke) afspraken. Met deze slotbalans is het mogelijk de verplichting opgenomen in de Begroting 2022 voor de afwikkeling van het dossier Juzt vrij te laten vallen, na aftrek van de af te wikkelen kosten. Het financiële dossier Juzt sluit positiever af dan werd voorzien bij het opnemen van de verplichting. De hogere verkoop van de laatste vastgoedlocatie heeft daarvoor gezorgd. Met de financiële afsluiting ontstaat in 2022 incidenteel een voordeel van € 342.000. Coronagelden Welzijn en leefstijl De coronagelden voor Welzijn en leefstijl zijn in zijn geheel in de Begroting 2022 opgenomen, maar kent een uitgavenperiode van twee jaar (2022 en 2023). Omdat de plannen in 2022 niet (volledig) gerealiseerd zijn hebben in 2022 nog niet veel uitgaven plaatsgevonden. Een bedrag van € 315.000 blijft in 2022 onbesteed. Over het coronabudget is afgesproken deze middelen in het volgende jaar beschikbaar te houden. Met dit bedrag kunnen in 2023 de projecten dan uitgevoerd worden, zoals de pilot voor informele gezinsondersteuning, het signaleren van eenzaamheid, cursussen voor het versterken van mentale gezondheid, de ontwikkeling van het mentorproject Jongerenhuiskamer Bibliotheek Altena.

De overheveling van dit budget wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. Statushouders en inburgering In de Septembercirculaire 2022 is voor de hogere instroom van inburgeraars een bedrag van € 63.000 in de algemene uitkering ontvangen. Dit bedrag is vervolgens aan de lastenkant als budget geraamd. In 2022 blijkt dit extra budget echter niet nodig te zijn, het bedrag van € 63.000 kan vrijvallen.

7

Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering oud Op basis van de oude Wet Inburgering voorziet de gemeente in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Uit het gemeentefonds heeft de gemeente compensatie ontvangen voor in totaal 39 cliënten. Uit de rapportage van Vluchtelingenwerk Nederland blijkt dit aantal in werkelijkheid lager. Hierdoor valt een bedrag van € 59.000 vrij.

8

Mutaties programma 3. Veelzijdig Altena (bedragen x € 1.000)

2022

Coronagelden Kunst en cultuur

319 V

Meeropbrengst toeristenbelasting

144 V

Subsidieregeling onderwijs-bedrijfsleven

75 V

Administratieve overheveling

53 V

Diverse mutaties < € 50.000

32 N

Totaal mutaties Veelzijdig Altena

559 V

Mutaties reserves programma 3

-

Coronagelden Kunst en cultuur Op het gebied van kunst en cultuur zijn niet alle geraamde middelen voor coronagerelateerde maatregelen in 2022 uitgegeven. Over het coronabudget is afgesproken deze middelen in het volgende jaar beschikbaar te houden. De overheveling van dit budget wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. Meeropbrengst toeristenbelasting In de Begroting 2022 is de opbrengst van de toeristenbelasting voorzichtig geraamd. In 2022 is sprake van een meeropbrengst van € 144.000. Deze meeropbrengst is structureel. De structurele doorwerking zal verwerkt worden in de Eerste Bestuursrapportage 2023. Subsidieregeling onderwijs-bedrijfsleven De subsidieregeling versterking onderwijs en bedrijfsleven is niet uitgevoerd in 2022. Een bedrag van € 75.000 valt vrij. Administratieve overheveling Het betreft de overheveling van het budget voor circulaire economie en het Manifest Kracht van Altena van programma 3 Veelzijdig Altena naar programma 4 Duurzaam Altena. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

9

Mutaties programma 4. Duurzaam Altena (bedragen x € 1.000)

2022

Lagere opbrengst omgevingsvergunningen

500 N

Hogere lasten ongediertebestrijding

145 N

Administratieve overheveling

53 N

Lager aantal rioolaansluitingen

50 N

Omgevingswet

450 V

Wet Kwaliteitsborging

85 V

Onderhoud watergangen

75 V

Mutatie voorziening lager aantal rioolaansluitingen

50 V

Diverse mutaties < € 50.000

95 N

Totaal mutaties Duurzaam Altena

183 N

Mutaties reserves programma 4

-

Opbrengst omgevingsvergunningen De opbrengst van de bouwleges blijft achter bij de raming. Vermoedelijk is de onzekerheid in de bouwwereld hier debet aan. Ook het uitstel van de Omgevingswet kan van invloed zijn. Eerder is ermee rekening gehouden dat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die voorzien was op 1 januari 2023, extra aanvragen omgevingsvergunning zouden worden ontvangen onder het oude regime. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is dit niet gebeurd. Hierdoor ontstaat in 2022 een nadeel van € 500.000. Hogere lasten ongediertebestrijding Als gevolg van klimaatverandering zijn in 2022 extra uitgaven noodzakelijk geweest voor ongediertebestrijding (luizen, eikenprocessierups en iepenspintkever). Daarnaast zijn meer kosten gemaakt voor het water geven van nieuw aangeplante bomen. In totaal is sprake van een nadeel van € 145.000. Met het nieuwe Integraal Beheerkader (IBK) zijn hiervoor vanaf 2023 structureel middelen voorzien. Administratieve overheveling Het betreft de overheveling van het budget voor circulaire economie en het Manifest Kracht van Altena van programma 3 Veelzijdig Altena naar programma 4 Duurzaam Altena. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Lager aantal rioolaansluitingen en mutatie voorziening Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van het aantal nieuwe rioolhuisaansluitingen.

In 2022 wordt het geraamd aantal huisaansluitingen niet gehaald, waardoor de inkomsten achterblijven bij de raming (nadeel van € 150.000). Omdat in 2022 sprake is van minder huisaansluitingen zijn ook de

10

uitgaven lager dan begroot (voordeel van € 100.000). Per saldo is dus sprake van een nadeel van € 50.000. Dit nadeel wordt verrekend met de voorziening riolering. Omgevingswet Uit de Septembercirculaire 2022 is een bedrag van € 583.000 ontvangen voor de verdere implementatie van de Omgevingswet. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 worden in 2022 geen extra werkzaamheden meer voorzien. De kosten van de verdere implementatie zullen vooral in 2023 vallen. Het college zal bij de Jaarrekening 2022 een voorstel doen het niet bestede bedrag van € 450.000 naar 2023 over te hevelen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. Wet Kwaliteitsborging Uit de Septembercirculaire 2022 is compensatie ontvangen voor het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging (WKB). In Altena wordt nog gekeken hoe dit bedrag het beste kan worden ingezet, in 2022 zal het bedrag van € 85.000 niet meer besteed worden. Het college zal bij de Jaarrekening 2022 een voorstel doen de niet bestede middelen naar 2023 over te hevelen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022.

Onderhoud watergangen Binnen het cluster riolering en water heeft dit jaar een groot verloop in de personele bezetting plaatsgevonden. Als gevolg van tijdelijke onderbezetting en daarmee een verschuiving in de prioritering is een aantal werkzaamheden niet opgepakt. Hierdoor is een onderschrijding in het budget ontstaan.

11

Mutaties programma 5. Bereikbaar Altena (bedragen x € 1.000)

2022

Bijdrage Riveer

167 N

Wegenbouwkundig onderzoek

107 N

Meeropbrengst havengeld

60 V

Diverse mutaties < € 50.000

32 N

Totaal mutaties Bereikbaar

246 N

Mutaties reserves programma 5

-

Bijdrage Riveer In de oorspronkelijke begroting voor 2022 was uitgegaan van een bijdrage van de gemeente Altena van € 300.000. Fors gestegen brandstofkosten en lagere reizigersaantallen leiden tot hogere kosten van € 60.000 voor de verbinding naar Woudrichem en Loevestein en van € 107.000 voor de verbinding Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem. In totaal is dus sprake van € 167.000 extra kosten voor de veerverbindingen met Riveer voor jaarschijf 2022. Wegenbouwkundig onderzoek Om het beheer op orde te krijgen is in 2022 wegenbouwkundig onderzoek (samenstelling van de fundering en weg, bepalen jaar van aanleg) noodzakelijk gebleken. Er is sprake van een overschrijding van het budget met € 107.000. Meeropbrengst havengeld In de realisatie blijkt dat er meer havengeld in de haven van Werkendam wordt opgehaald dan in de Begroting 2022 is geraamd.

12

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

2022

Gedeeltelijke energietoeslag

825 V

Afwikkeling bezwaar Belastingdienst voormalig Woudrichem

389 V

Algemeen coronabudget

155 V

Diverse mutaties < € 50.000

120 V

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.489 V

Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-

Gedeeltelijke energietoeslag In de Oktoberbrief gemeentefonds van 4 november 2022 zijn gemeenten geïnformeerd over aanvullende middelen voor 2022 in verband met gestegen energieprijzen. Het gaat om middelen voor de energietoeslag en voor vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand. Omdat het budgetten voor 2022 betreft is ervoor gekozen vooruitlopend op de Decembercirculaire 2022 de voorlopige verdeling van deze middelen bekend te maken. De definitieve verdeling van de middelen zal in de Decembercirculaire 2022 bekend worden gemaakt. Energietoeslag De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren. Dit is opgenomen in de Miljoenennota. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500 hiervan al in 2022 uit te keren en zo doelgroep versneld te kunnen helpen. Voor Altena gaat het in 2022 om een bedrag van € 771.000. Vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand Gemeenten ontvangen in 2022 incidenteel middelen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. De middelen worden via de algemene uitkering verdeeld. Voor Altena gaat het om een bedrag van € 54.000.

De middelen van in totaal € 825.000 worden in 2022 ontvangen, maar zijn bedoeld voor uitgaven in 2023. Ook indien in 2022 € 500 al aan huishoudens wordt uitgekeerd, zullen de lasten in 2023 moeten worden verantwoord. Dat betekent dat de ontvangen middelen naar 2023 overgeheveld moeten worden. Het college zal hiertoe bij de Jaarrekening 2022 een voorstel doen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022.

13

Afwikkeling bezwaar Belastingdienst voormalig Woudrichem De Belastingdienst heeft een nog openstaand bezwaarschrift omzetbelasting van de voormalige gemeente Woudrichem afgewikkeld. Het bewaar had betrekking op de toepassing van het Sportbesluit op een aantal accommodaties van de voormalige gemeente Woudrichem in de jaren 2014 tot en met 2017. In het bezwaar werd een bedrag genoemd van € 389.000. Vanwege het ontbreken van voldoende zekerheid of het bezwaar door de Belastingdienst zou worden gehonoreerd was er geen balanspositie ingenomen. Daardoor ontstaat een voordeel van € 389.000. Algemeen coronabudget Op diverse terreinen zijn niet alle geraamde middelen voor coronagerelateerde maatregelen in 2022 uitgegeven. Over het coronabudget is afgesproken deze middelen in het volgende jaar beschikbaar te houden. De overheveling van dit budget wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022.

Mutaties Overhead (bedragen x € 1.000)

2020

Aanpassing bestuursvleugel

120 V

Garantiebanen

60 V

Organisatieversterking en telefonie

50 N

Diverse mutaties < € 50.000

196 V

Totaal mutaties Overhead

376 V

Mutaties reserves Overhead

-

Aanpassing bestuursvleugel In de Tweede Bestuursrapportage 2022 is € 120.000 opgenomen voor de aanpassing van de bestuursvleugel. Vanwege levertijden op materialen en drukke planning bij (onder-) aannemers blijken de werkzaamheden pas eind januari 2023 gestart te kunnen worden. De verwachte oplevering is medio maart 2023. Het college zal bij de Jaarrekening 2022 een voorstel doen deze middelen naar 2023 over te hevelen. De overheveling van deze budgetten naar 2023 wordt betrokken bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022. Garantiebanen Van het budget voor garantiebanen blijft een bedrag van € 60.000 onbenut. Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 125.000 begroot voor dekking van de personeelslasten van garantiebanen. Dit bedrag is geraamd op basis van de vooraf gemaakte schatting van de personeelslasten voor de medewerkers met een garantiebaan (sociale detachering vanuit MidZuid en P-detachering). In de loop van 2022 werd bekend dat een tweetal contracten niet langer doorlopen. Beide medewerkers stonden voor respectievelijk 36 en 32 uur op de loonlijst. De lasten vallen daardoor lager uit dan begroot.

14

Organisatieversterking en telefonie Met de organisatieversterking en de daarmee samenhangende toename van het aantal fte lopen ook de operationele bedrijfsvoeringskosten op. De maandelijkse kosten van mobiele telefonie en data zijn door het gebruik door grotere aantallen gestegen. Uitwerking Cao Gemeenten verlofsparen Op grond van de Cao Gemeenten 2021-2022 is het vanaf 2022 voor een medewerker mogelijk om verlof te sparen. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook niet voorspelbare afbouw kennen, dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hiervoor een voorziening gevormd te worden. Op dit moment is niet inzichtelijk hoeveel personen gebruik van deze regeling zullen maken en wat de rekenregels zullen zijn. Pas tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2022 zal bekend zijn of en hoeveel in deze voorziening gestort zal moeten worden. Dit kan dus een negatief effect hebben op het jaarrekeningresultaat 2022. Uitwerking (nieuwe) Cao Het overleg over de Cao Gemeenten voor 2023 is nog niet afgerond. Werkgevers VNG en WSGO hebben daarom met de vakbonden afgesproken om in afwachting van de nieuwe Cao gemeentelijke medewerkers in december 2022 een eenmalige uitkering te geven. De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen € 750 of € 375.

De afspraak wordt voorgelegd in een ledenraadpleging. Als naar aanleiding van deze ledenraadpleging akkoord gegeven wordt is de eenmalige uitkering definitief en wordt het een aanpassing op de huidige Cao voor 2022. Bij de opstelling van deze Decemberwijziging 2022 is de uitkomst van de ledenraadpleging nog niet bekend. Daarom is nog geen financiële mutatie opgenomen. Wordt de eenmalige uitkering definitief dan zal dit een negatief effect hebben op het jaarrekeningresultaat 2022.

Op het programma Vennootschapsbelasting doen zich geen mutaties voor.

15

In onderstaande tabel zijn de investeringsbudgetten opgenomen waar sprake is van een overschrijding van het investeringsbudget. Het verhogen van de in de tabel genoemde investeringsbudgetten leidt tot hogere kapitaallasten. Deze worden betrokken bij de opstelling van de Eerste Bestuursrapportage 2023. Overschrijdingen investeringsbudgetten Investeringsbudget (bedragen x € 1.000)

Gevoteerd investeringsbudget

Verwachte overschrijding

7040131

Nieuwbouw werf Giessen

1.009

150 N

7040132

Verbouw werf Giessen

60

15 N

7040134

Buitenruimte werf Giessen

55

50 N

7110022

Brandweerkazernes

5.387

440 N

7210197

Maatregelen Perzikstraat

266

45 N

7210200

Aanleg parkeerplaatsen NOAD’32

75

10 N

7230012

Damwand jachthaven Vissershang

572

390 N

Totaal te voteren extra krediet

1.100 N

Nieuwbouw, verbouw en buitenruimte gemeentewerf Giessen Met betrekking tot de gemeentewerf Giessen wordt een overschrijding van de investeringsbudgetten verwacht. De overschrijding is een gevolg van de hogere kosten voor de nieuwbouw en verbouw van de werf en voor de herinrichting en verduurzaming van de buitenruimte van de werf. Deze hogere kosten hangen samen met meerwerk voor onder andere het leveren en aanbrengen van nieuwe grond en voor het creëren van een vorstvrije ruimte voor gladheidbestrijdingsmaterialen. Ook de aanschaf van brandvertragende kasten voor accugereedschap en van stellingen voor de opslag van materialen leidt tot onvoorziene meerkosten. Bouw brandweerkazernes De bouw van de drie brandweerkazernes verloopt voorspoedig, de opleveringen staan voor eind 2022 gepland. De gemeente had een geschil met de aannemer en hier heeft de Raad van Arbitrage onlangs een uitspraak over gedaan. Dit juridisch geschil heeft kosten met zich meegebracht en ook de bouw heeft door prijsstijgingen meer gekost dan begroot. In de uitvoering bleek dat er naast diverse meevallers (minderwerk) ook enkele onvoorziene zaken naar voren kwamen waarvoor een oplossing gevonden moest worden. In goed overleg met de aannemer zijn gelijkwaardige alternatieven bedacht die de beoogde kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de kazernes waarborgen.

Per saldo leiden de genoemde ontwikkelingen tot een overschrijding van het investeringsbudget met € 440.000.

16

Maatregelen Perzikstraat Door het nemen van extra maatregelen, de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (VOP) en een toename van de ambtelijke uren wordt het gevoteerde investeringsbudget met € 45.000 overschreden. Aanleg parkeerplaatsen NOAD’32 Het college heeft op 23 november 2021 besloten mee te werken aan het realiseren van 35 parkeerplaatsen bij voetbalvereniging NOAD’32 bij de Wijkse Bol en de kosten daarvan te dekken uit het bestaande investeringsbudget Realisatie parkeerplaatsen. Door de aanleg van parkeerplaatsen op andere plaatsen is dit investeringsbudget niet voldoende van omvang meer. Het investeringsbudget wordt met € 10.000 overschreden. Damwand jachthaven Vissershang De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het opstellen van een bestek voor het baggeren en vervangen van de stalen damwand bij de haven Vissershang in Hank. Beide betreffen groot onderhoud van deze haven. De huidige damwand is in zeer slecht en staat op enkele punten op bezwijken. Het bestek is geschreven op het baggeren en vervangen van de damwand als één project. De damwand moet eerst geplaatst worden, waarna pas gebaggerd kan worden. De laagst geldende aannemer is tot een inschrijfprijs gekomen die fors hoger ligt dan het geraamde investeringsbudget. Met name de damwandprijzen zijn exorbitant in prijs gestegen. In totaal is voor een bedrag van € 390.000 extra investeringsbudget nodig.

17