Bijlage Bundeling Zienswijze format begroting 2025 bij RV Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen
Tekst van het document
RBLTotaaloverzicht zienswijzen gemeente Altena begrotingen GR’en 2025 .................................................1 1.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) ....................................................................... 2
2.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) ........................................................................... 4
3.
GGD West-Brabant ............................................................................................................................. 7
4.
Regionale Ambulancevoorziening (RAV) .......................................................................................... 11
5.
Regio West-Brabant (RWB) .............................................................................................................. 13
6.
Regionaal Bureau Leren (RBL) ..........................................................................................................16
7.
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ......................... 18
8.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) .....................................................................21
9.
Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen & Bavel Dorst.............................................................. 23
10. MidZuid..............................................................................................................................................25 11. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg ....................................................... 27 12. Beschermd wonen .............................................................................................................................30
~1~
Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Als basis voor de beleidsbegroting 2025 gebruikt de veiligheidsregio het beleidsplan waarin ze onze voornemens voor 4 jaar (2023-2027) hebben opgenomen. Om dit alles te realiseren is er een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voorgesteld. Met als doel de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in de veiligheidsregio. Met bijzondere aandacht voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen in de regio.
4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 VRMWB heeft over boekjaar 2023 een positief resultaat behaald van €801.000,-. De voorgestelde resultaatbestemming 2023: - Storten in de reserve BDUR strategische projecten € 120.201 - Storten in de reserve Crisis en calamiteiten € 158.679 - Het instellen van een bestemmingsreserve BDUR versterking CB en te bestemmen € 392.460 - Het instellen van een bestemmingsreserve Spaarverlof en te bestemmen € 130.000 Eerste begrotingswijziging 2024 In deze wijziging zitten veel technische wijzigingen en verschuivingen die het begrotingsvolume niet wijzigen. Er is één wijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen, dit betreft de mutatie op de meerjaren onderhoudsvoorziening. De voorziening Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4. Dit verhoogt de totale gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp met € 280.500. Voor Altena betekent dit een stijging van de deelnemersbijdrage van € 12.608,Begroting 2025 De begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. Uitgangpunten meerjarenbegroting Geen nieuw beleid Conform kadernota 2025 is er geen nieuw beleid financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 20252028.
~2~
1. Indexering gemeentelijke bijdrage De indexering (loon en prijsontwikkeling LPO) van de gemeentelijke bijdrage is conform kadernota 2025 ingeboekt. 2. Loonkostenindexatie De loonkosten zijn meerjarig geïndexeerd vanuit de verwachte uitkomsten van de nieuwe CAO 2024. Saldo’s zijn verrekend met de stelpost indexering in afwachting van latere toekenningen en correcties LPO via kaderbrieven en circulaires van de Rijksbijdragen. 3. Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Op basis van het AB besluit 2024.02.01/4.4 is de storting in de voorziening Meerjaren Onderhoudsplan structureel met € 280.500,- verhoogd. 4. Investeringsplan (IP) 2025 en verder Het IP 2025 en verder is doorgetrokken vanuit het geactualiseerde IP2024 (BGW24-1). 5. Energie De energielasten zijn meerjarig niet verhoogd. Bij BGW24-2 (BURAP2024) wordt de situatie opnieuw beoordeeld en (meerjarig) aangepast. 6. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt conform de kaderbrief 2025 alleen aangepast met indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan. Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. 5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal deelnemersbijdrage GR
72.647
801
801
0
Betaalde deelnemersbijdrage aan veiligheidsregio
3.285
~3~
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting Ontwerp Meerjaren Meerjaren Meerjarenbegroting 2024 begroting begroting begroting 2028 2025 2026 2027
Totaal deelnemersbijdrage GR
76.939
81.668
83.014
84.903
86.694
Deelnemersbijdrage gemeente Altena aan Veiligheidsregio.
3.336
3.726
3.791
3.904
3.998
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
3.323
3.454
3.563
3.670
3.670
verschil
-13
-272
-228
-234
-328
6 Overige aandachtspunten N.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken. 2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen. 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 in te dienen.
Gemeenschappelijke regeling: Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, op 12 april 2024 hebben wij de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 ontvangen.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.
3
(Her)huisvesting In 2023 hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. In dit voorstel blijven de publieksfuncties van het Streekarchief gehuisvest aan de Pelsestraat. Dat pand wordt geheel gerenoveerd en verduurzaamd. In Heesbeen wordt daarnaast een nieuwe archiefbewaarplaats gerealiseerd. De
~4~
financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026 zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. E-depot en archiefbeheersysteem Het Streekarchief ervaart een toename in e-depot gerelateerde werkzaamheden. Om dit op te vangen is vanaf 1 januari 2025 extra formatie (1 fte; € 86.000) in de begroting opgenomen voor een data- en applicatiespecialist. Daarmee samenhangend wordt er ook rekening gehouden met een stijging van de kosten voor het beheer van archieven in het archiefbeheersysteem en de opslag in het e-depot. 4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening van het Streekarchief over 2023 kent een negatief resultaat van € 24.914,-. Dit negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van de exploitatiereserve die daarmee een saldo heeft per 1 januari 2024 van € 106.117. 1e begrotingswijziging 2024 Het Streekarchief komt met een wijziging op de begroting 2024. • Extra personeelskosten van €35.000 • Extra huisvestingskosten van €10.000 • Inhuur externe expertise e-depot in 2024 is eraan toegevoegd van €40.000 • Investering voor digitale toegankelijkheid van €10.000 Als gevolg van deze begrotingswijziging stijgt de deelnemersbijdrage met €24.062. Begroting 2025 De stijging van de bijdrage per inwoner is voor 2025 geraamd op € 1,166 (van 7,375 in 2024 naar 8,541 in 2025). Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 5,0% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden. De stijging van de inwonersbijdrage vindt zijn oorzaak in de hieronder vermelde ontwikkelingen. In 2023 is een knelpunt in de formatie geconstateerd ten aanzien van de groeiende e-depot gerelateerde werkzaamheden, die niet binnen de huidige begroting kon worden opgevangen.
Om dit op te vangen is vanaf 1 januari 2025 extra formatie (1 fte; € 86.000) in de begroting opgenomen voor een data- en applicatiespecialist. Daarnaast is, gezien forse loonontwikkelingen, waar in de begroting onvoldoende rekening mee is gehouden, een stijging van de salariskosten met € 55.000 voorzien. In 2026 is er een flinke stijging van de deelnemersbijdrage. Dit wordt naast de hierboven vermelde ontwikkelingen veroorzaakt door de (her)huisvesting van het Streekarchief in dat jaar. In 2023
~5~
hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. De financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026, zoals opgenomen in het genomen raadsbesluit in 2023, zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. 5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
1.274
- 25
0
0
Bijdrage apparaatskosten gemeente Altena (deelnemersbijdrage).
404
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR bijdrage gemeente in apparaatskosten deelnemersbijdrage GR
450
499
602
553
552
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
426
426
425
424
424
verschil
-24
-73
-177
-129
-128
6 Overige aandachtspunten Geen
~6~
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 2. Geen zienswijze indienen op de eerste begrotingswijziging 2024 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen
Gemeenschappelijke regeling: GGD West-Brabant 1
2 3
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de jaarrekening 2023 en de beleidsbegroting 2025 zijn op 28 maart 2024 aangeboden alsmede de begrotingswijziging 2024. Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. De begroting is in lijn met de kadernota 2025 en de ingediende beleidsmatige richtlijnen. De doelen in de beleidsbegroting 2025 zijn gebaseerd op thema’s van de nieuwe toekomstvisie 20232033 en het beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Het gezonde geluid is eerlijk, gedurfd en vernieuwend. Eerlijk door de boodschap te ondersteunen met betrouwbare feiten en gedegen onderzoek. Gedurfd door onafhankelijke verhaal te vertellen, ook als dat niet het leukste verhaal is. En vernieuwend door te kiezen voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Het jaar 2025 is het derde jaar van het hierboven genoemde beleidsplan. In 2024 staan integraal werken en het bouwen aan een stevig fundament centraal. In 2025 bouwen ze hierop voort en wil de GGD de werkzaamheden met de partners verstevigen gedacht vanuit de ontwikkelingen in de zorg. Het huidige zorgstelsel is niet houdbaar door vergrijzing, personeelstekorten en toenemende druk op mantelzorgers.
Voor de GGD ligt de focus ligt op preventie en het bevorderen van gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. Mentale en fysieke gezondheid zit in alle aspecten van de samenleving, vandaar ook de inzet van de GGD binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De begroting 2025 is opgesteld aan de hand van ambities uit het beleidsplan en is puntsgewijs toegelicht hoe de GGD deze ambities wil verwezenlijken: Ambitie 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid. Ambitie beleidsbegroting 2025:
~7~
In 2025 ligt het accent op versterking van de infectieziektebestrijding/pandemische paraatheid. Door uitbreiding van formatie en het uitvoeren en borgen van taken voor infectieziektebestrijding in het reguliere werk, het inrichten van een vaccinatie-expertisecentrum en meerdere laagdrempelig toegankelijke locaties in de regio. De GGD zal ook in 2025 vanuit een coördinerende rol verder blijven werken vanuit IZA en GALA, die de basis vormen voor omslag van zorg naar gezondheid. Preventie en eerdere toeleiding naar passende zorg kan zwaardere zorg voorkomen. Het motto daarbij is regionaal waar dit kan en lokaal waar het moet. Dat doet de GGD door: -
vijf ketenaanpak: gecombineerde leefstijlinterventie, aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, valpreventie bij ouderen, welzijn op recept en kansrijke start; kennis- en adviesfunctie samen met de twee andere Brabantse GGD’en.
Ambitie 2. Iedereen verschillend, allemaal gelijk Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft. Ambitie beleidsbegroting 2025: Deze ambitie wil de GGD vooral bereiken door nog meer aan te sluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen. Zij worden gestimuleerd om zelf meer informatie te kunnen vinden, begrijpend te kunnen lezen en informatie met eigen regie te kunnen toepassen. Dit vraagt passende communicatie in eigen taal en nog meer zorg op maat. Waar in 2024 de focus lag op nieuwkomers, ligt die in 2025 op gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast spelen het aanbieden van een wijk-GGD’er in de gehele regio, uitvoering forensische zorg en samenwerking met buur-GGD’en en politie een rol. Ambitie 3. Overal om ons heen, binnen en buiten Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling. Ambitie beleidsbegroting 2025: Het gezond inrichten van de fysieke en sociale omgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van ziektes door beweging te stimuleren, door bijvoorbeeld rekening te houden met luchtkwaliteit en schaduwrijke speel- en sportplekken.
In 2024 zet de GGD in op het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan om gezondheid mee te laten wegen en mee te nemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). In 2025 gaat de GGD dit evalueren. Daarnaast wordt bij deze ambitie ingezet op Planetary Health
~8~
(onderzoek naar effecten tussen mondiale milieuveranderingen en menselijke gezondheid). Door duurzame bedrijfsvoering, aandacht voor sociale veiligheid en het samen met onderwijs, verenigingen, ouders en kinderen in gesprek gaan over social media, telefoongebruik op school en gezond dag- en nachtritme. Ambitie 4. Zelf, maar niet alleen Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant. Ambitie beleidsbegroting 2025: In 2025 zet de GGD in op altijd bereikbare informatie, gezamenlijk preventieaanbod, kennis in heldere taal en aan inwoners echt een stem geven. Algemeen: De GGD wil zich blijven ontwikkelen als een duurzame, datagestuurde en toekomstbestendige organisatie. Dit vraagt modern werkgeverschap om werknemers te blijven boeien en binden. Verder wordt de medische lijn versterkt. Dit is nieuw beleid. Het is een landelijke tendens om brede zorginhoudelijke overlegstructuur in de organisatie in te bedden en te borgen als mede de positie van de medisch adviseur. Er is hiervoor een bedrag van EUR 70.000 opgenomen. 4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 Het jaar 2023 wordt afgesloten met een negatief resultaat van EUR 40.000. Voorgesteld wordt om dit te compenseren vanuit de bestemmingsreserve risico plustaken. In het algemeen bestuur d.d. 11 juli 2024 zal hierover definitief worden besloten. In de berekening van het weerstandsvermogen wijken de gebruikte percentages af van de risicoverdeling zoals gepresenteerd in de jaarrekening (pagina 56). Hierdoor mist de aansluiting met de risicocategorie (laag-midden-hoog) en lijken de percentages willekeurig gekozen dan wel vanuit het risicobedrag teruggerekend. Omdat het risicoprofiel ook de onderbouwing is voor de hoogte van de Algemene Reserve is het van belang de uitgangspunten/beleid hierover zuiver te houden. De GGD heeft aangegeven dat in juli de dotaties en gebruik van de reserves samen met de vaststelling van de begroting 2025 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd worden. Het besluit hierover kan dan leiden tot een begrotingswijziging 2025. Begrotingswijziging 2024 Naast de begroting 2025 wordt ook een begrotingswijziging 2024 aangeboden. Reden hiervan is dat per 1 januari 2024 de uitvoering taken JGZ 0-4 jaar voor de gehele gemeente Breda door de GGD worden verricht in plaats van alleen voor de buitengebieden. Dit heeft ook financiële
~9~
5
consequenties voor de begroting 2024 van de GGD en voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Breda. Begroting 2025 De effecten op de totale gemeentelijke bijdrage zijn kort toegelicht op pagina 32 van de beleidsbegroting. Deze hadden nader gespecificeerd kunnen worden. Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
22.668
-40
-40
0
Bijdrage apparaatskosten gemeente
2.457
0
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjarenbegroting 2028
Totaal GR
23.746
27.825
29.119
30.473
31.890
Bijdrage gemeente in apparaatskosten
2.584
2.750
2.878
3.012
3.152
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
2.584
2.677
2.774
2.875
2.875
0
73
104
137
277
Verschil/ stijging gemeentelijke bijdrage
De verschillen die volgen uit de bovenstaande tabel kennen de volgende oorzaken: -
De reguliere indexering is toegenomen van 3,61% naar 4,65%. Impact akkoord over een nieuwe cao voor 2024
~ 10 ~
-
Kosten voor versterking van de medische lijn.
In de concept bestuursrapportage 2024 is voor de jaren 2025 tot en met 2028 een bedrag meegenomen van € 30.000. Daarmee is voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage over de jaren 2025 tot en met 2028 deels dekking beschikbaar. Het restant van de toegenomen bijdrage aan de GGD zal worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. 6 Overige aandachtspunten N.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. 2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024. 3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025.
Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulancevoorziening 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja. De ontwerpbegroting 2025 is op 3 april 2024 ontvangen.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. De afgegeven beleidsmatige richtlijnen gaan in op het landelijke Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0, de nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg en de landelijke Beleidsagenda Toekomstbestendige Zorg. De RAV heeft het Landelijke Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. In bijlage 8 geeft de RAV aan welke indicatoren al zijn opgenomen in de begroting en welke in de komende jaren volgen. Tijdigheid van het spoedvervoer is hierbij vermeld. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) bevat een aantal zaken dat direct van belang is voor de ambulancesector: acute zorg aan huis, zorgcoördinatie, bestrijding van personeelstekort, verbetering van (digitale) informatieoverdracht en innovatie. De landelijke Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg van VWS gaat hier ook op in. De kernpunten zijn Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio. De RAV en ketenpartners hebben hiervoor het ROAZ -plan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren verder
~ 11 ~
uitgewerkt. Het Meerjarenplan 2022-2025 van de RAV sluit goed aan de bij de landelijke ontwikkelingen voor o.a. zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie. In haar begroting gaat de RAV in op de verbeterde urgentie-indeling voor spoedvervoer die begin 2024 is geïmplementeerd. De nieuwe indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus. Met de nieuwe indeling is de RAV beter in staat om de juiste zorg op de juiste plaats te realiseren. De RAV monitort de nieuwe urgentie-indeling en stuurt bij waar nodig. 4
Financiële aandachtspunten De financiële richtlijnen zijn niet van toepassing op de RAV. Dit heeft met de specifieke wijze van financieren van de RAV te maken. De zorgverzekeraars betalen de RAV. De RAV ontvangt geen gemeentelijke financiële bijdrage.
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Totaal GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
83.427
900
900
0
Bijdrage gemeente Altena
0
0
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
90.670
96.113
98.815
101.715
104.765
bijdrage gemeente Altena
0
0
0
0
0
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
0
0
0
0
0
verschil
0
0
0
0
0
Totaal GR
6 Overige aandachtspunten n.v.t.
~ 12 ~
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.
Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In het voorjaar van 2024 stelde het Algemeen Bestuur van de RWB de strategische agenda 2024-2028 vast. RWB richt zich met deze agenda op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. We constateren dat de RWB in de begroting voorstelt om in 2025 en de jaren daarna de volledige en bestaande gemeentelijke bijdrage voor de strategische agenda vast te leggen voor uitvoering van deze programma’s. Dit betekent dat als er in 2024 of 2025 taken van de RWB naar de stedelijke regio’s gaan, dit niet gepaard gaat met een overdracht van budget van de RWB naar die stedelijke regio’s. Dit omdat, zo stelt RWB, haar primaire taak, versterking van het economisch vestigingsklimaat, niet wijzigt. RWB geeft aan dat een aantal activiteiten op het gebied van mobiliteit en werklocaties elders wordt belegd. In de kaderbrief kondigt RWB aan dat ze in 2024 nader uitwerkt om welke activiteiten dit gaat en op welke wijze dit wel of niet wordt overgedragen aan de districten of stedelijke regio’s. Hierop voorsorteren in de ontwerpbegroting 2025 is daarom niet mogelijk, stelt RWB. RWB zegde in de kaderbrief 2025 toe de uitkomsten van voornoemde gesprekken te verwerken in de RWB-begroting.
We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt.
4 Financiële aandachtspunten De jaarrekening is conform het BBV opgesteld en uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het positieve resultaat het gevolg is van incidentele ontwikkelingen. Uitgaven zijn uitgesteld en kosten vielen lager uit. Ook vielen balansposten vrij.
~ 13 ~
Een deel van het resultaat vloeit conform de uitgangspunten van de huidige Nota Verbonden Partijen terug naar de deelnemers. Het andere deel wordt bestemd voor onder meer: •
•
toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek toe gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen. De egalisatiereserves KCV, Mobiliteitscentrum (MBC) en Flexpool worden door RWB genoemd maar zonder een toelichting. Voor de taak Mobiliteit is in de huidige begroting 2024 al een budget van € 268.000 opgenomen. Wanneer in 2024 dit budget anders ingezet wordt, is een begrotingswijziging nodig. Omdat deze begrotingswijzing nog niet is aangeleverd is er geen aanleiding om een deel van het resultaat (€ 238.000) te bestemmen voor Mobiliteit. Als er vanuit het resultaat extra middelen nodig zijn voor de taken die niet in de begroting zijn opgenomen, dient dit concreet en als zodanig in het voorstel te worden aangegeven.
RWB neemt structureel een transitiebudget van € 200.000 op voor de overgang van de strategische agenda 2019-2023 naar de agenda 2024-2028. We menen dat deze transitie (omslag van oude naar nieuwe agenda) in 2024 en 2025 afgerond moet worden en daarom geen structureel budget nodig is. Verder is de begroting 2025 conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld. 5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming RWB x 1.000
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
27.822
878 V
319 V
212 V
Bijdrage apparaatskosten gemeente ……. (in te vullen door individuele gemeente)
1.353
Meerjarenontwikkeling RWB x 1.000
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
28.391
33.531
34.269
35.679
36.870
~ 14 ~
bijdrage gemeente in apparaatskosten (in te vullen door individuele gemeente)
1.525
1594
1.646
1.696
1750
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente ..
1.547
1.594
1.638
1.657
1.657
verschil
22
0
-8
-39
-93
Programmakosten
Rekenin g 2023
Begrotin g 2024
Meerjare n begroting 2026
Meerjare n begroting 2027
Meerjare n begroting 2028
259
Ontwerpbegrotin g 2025 275
Apparaatskosten
241
288
301
315
Rewin
193
212
221
231
240
250
O en O fonds
37
37
38
38
38
38
KCV deeltaxi
852
992
1.029
1.056
1.083
1.113
Mobiliteitscentrum
30
25
32
33
34
36
1.353
1.525
1.594
1.646
1.696
1.750
Totaal Opgenomen in meerjarenperspectie f gemeente verschil 6 Overige aandachtspunten
Een nieuwe Nota reserves en voorzieningen wordt opgesteld. De risico-inschatting wordt daarvoor herijkt en de visie/werkwijze rondom diverse bestemmingsreserves wordt bepaald. Mocht uit de nieuwe nota blijken dat de reserves boven een bepaald plafond gaan, dan komt de RWB hierop terug in de AB-vergadering van 3 juli. De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023;
~ 15 ~
2. De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: Voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig; 3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. • Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. • In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers.
Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leren 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De concept ontwerpbegroting 2025 is niet tijdig aangeleverd. Deze is bestuurlijk nog niet vastgesteld en zal daarom op een later termijn aangeleverd worden. De concept jaarstukken 2023 en eerste begrotingswijziging 2024 zijn donderdag 25 april aan de deelnemers toegestuurd.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Jaarstukken 2023 De jaarrekening voldoet aan het BBV.
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Jaarstukken 2023 Er zijn geen inhoudelijke aandachtspunten. De verklaring van het negatieve resultaat 2023 ad. € 60.693 wordt toegelicht in paragraaf 6.1. Het negatieve resultaat wordt conform de verdeelsleutel verrekend over de 16 deelnemende gemeenten. 1e begrotingswijziging 2024 De doorontwikkeling van de GR laat zien dat er voorgaande jaren door het RBL te krab begroot is. In de oorspronkelijke begroting 2024 zijn hogere personeelslasten, versterken van het beheer van het administratiesysteem JVS en de secretarisrol niet meegenomen.
4
Financiële aandachtspunten N.v.t.
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-
~ 16 ~
Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Totaal GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
€0
€ -60.693
€0
€ -60.693
Bijdrage apparaatskosten gemeente ……. (in te vullen door individuele gemeente) €0 Gemeente Altena
Meerjarenontwikkeling *Ontwerpbegroting 2025 is nog niet bestuurlijk vastgesteld. In het overzicht zijn de bedragen opgenomen zoals weergegeven in de begroting 2024. GR
Totaal GR
Begroting 2024
Ontwerp Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting begroting begroting begroting 2025* 2026 2027 2028
€ 2.210.497 Na 1e begrotingswijziging:
€ 1.942.000
€ 2.007.200
€ 2.074.500
€ 45.730
€ 47.265
€ 48.850
€ 3.110.131 Bijdrage gemeente in apparaatskosten (in te vullen door individuele gemeente)
€ 44.155 Na 1e begrotingswijziging: € 54.556
Gemeente Altena Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente .. verschil
~ 17 ~
6 Overige aandachtspunten Vanuit de doorontwikkeling wordt er toegewerkt naar een basis op orde. De begrotingswijziging 2024 sluit hierbij aan. Een aantal kostenposten die zijn opgenomen in de begrotingswijziging van 2024 zijn nog niet in het meerjarenperspectief vanaf 2025 verwerkt. De verwachting is dat de deelnemersbijdrage zal toenemen. De ontwerpbegroting 2025 zal na bestuurlijke vaststelling met de raad gedeeld worden. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken (Let op!, bij evt voorstellen voor resultaatbestemming kan je hier of het bepaalde in de nota VP desgewenst een oordeel geven over de resultaatbestemming!) 2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen.
Gemeenschappelijke regeling: SVHW 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De concept kadernota 2025 is op 23 januari 2024 toegezonden. De door het AB van SVHW vastgestelde kadernota 2025 is op 7 februari 2024 toegezonden. De begroting 2025, de 1e begrotingswijziging 2025 en de jaarrekening 2023 zijn op 16 april 2024 aangeboden. De stukken zijn tijdig ingediend. SVHW stelt het op prijs om de eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2024 en de Begroting 2025 uiterlijk op 5 juli 2024 te ontvangen.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Er is voldaan aan de BBV-voorschriften.
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In 2025 treedt een nieuwe deelnemer toe (Geertruidenberg). In de vergadering van het Algemeen Bestuur van SVHW van 7 februari 2024 is de nieuwe missie, visie en strategie van SVHW vastgesteld. Het doel van SVHW is om in 2030 een toonaangevende organisatie te zijn waarbij minimaal 95% van de dienstverlenging verloopt via selfservice. Met de menselijke maat: Met een tevredenheid onder medewerkers en klanten > 7,5. SVHW streeft naar de beste prijs – kwaliteitverhouding.
4
Financiële aandachtspunten 1e wijziging begroting 2024 De 1e wijziging van de begroting 2024 bestaat uit zes componenten:
~ 18 ~
1.
2. 3. 4. 5. 6.
kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen, rente en extra tijdelijke inhuur voor bezwarenafwikkeling (1.138.000 euro), die niet zijn opgenomen in de primaire Begroting 2024. Hiervoor wordt verwezen naar de kadernota 2025; kosten van de nieuw toegetreden deelnemer Drimmelen (376.000 euro); incidenteel hogere personeelslasten voor een bedrag van 54.000 euro; doordat in 2023 weinig investeringen hebben plaatsgevonden zijn de kapitaallasten in 2024 incidenteel 58.000 lager; een structurele bezuiniging op de kosten van beeldmateriaal van 100.000 euro; hogere WOZ kosten 6.000 euro.
Het totaal van de bovenstaande posten bedraagt 1.414.000 euro. Tegenover de kosten van de nieuw toegetreden deelnemer Drimmelen staat eenzelfde opbrengst van de deelnemersbijdrage. De stijging van de deelnemersbijdrage voor 2024 is goed gemotiveerd en onontkoombaar. Begroting 2025 Voor de begroting 2025 is geen rekening gehouden met nieuw beleid. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 hebben de volgende mutaties plaats gevonden: 1. De kosten vanwege de indexering bedragen 668.000 euro; 2. De afschrijvingslasten lagen in de gewijzigde begroting 2024 eenmalig 58.000 lager, maar door nieuwe investeringen liggen de afschrijvingslasten 2025 110.000 euro hoger dan in de gewijzigde begroting 2024; 3. De kosten van de nieuwe deelnemer Geertruidenberg van 345.000 euro zijn in de begroting opgenomen. Hiertegenover staat ook een extra deelnemersbijdrage van 383.000 euro; 4. De helft van de in 2024 extra geraamde incidentele kosten voor inhuur personeel bezwaren NCNP bureaus van 484.000 euro wordt in mindering gebracht; 5. In de gewijzigde begroting 2024 was sprake van 54.000 euro meer salariskosten doordat personeel dat met pensioen gaat in verband met een inwerkperiode eerder wordt vervangen. In 2025 liggen deze kosten 28.000 euro lager; 6. De opbrengsten zijn toegenomen met 42.000 euro in verband met de opbrengst invorderingskosten van Geertruidenberg.
De deelnemersbijdrage neemt toe met 568.000 euro, hetgeen een toename is van 3,82% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Voor iets meer dan de helft komt deze stijging door de toetreding van Geertruidenberg. De stijging van de deelnemersbijdrage voor 2025 is goed gemotiveerd en onontkoombaar.
~ 19 ~
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
12.783
684 V
0
156
Bijdrage apparaatskosten gemeente Altena
751
2V
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
14.866
15.435
15.657
15.842
16.030
bijdrage gemeente in apparaatskosten (in te vullen door individuele gemeente)
888
875
858
868
878
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
848
856
838
848
858
verschil
40 N
19 N
20 N
20 N
20 N
In de 2e tussenrapportage 2024 en de begroting 2025 van de gemeente Altena zal de bijdrage in lijn worden gebracht met de begroting 2025 van SVHW. 6 Overige aandachtspunten n.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023
~ 20 ~
2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2024 naar voren te brengen. 3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.
Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De Kaderbrief is op 6 februari 2024 verstuurd.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Er is voldaan aan de BBV-voorschriften.
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Gedurende 2024 krijgen de gemeenten en de OMWB te maken met een hectische periode. We zullen erachter komen dat niet alles werkt zoals we hadden verwacht en er zullen de nodige maatregelen getroffen moeten worden. Een gedeelte van de hiervoor benodigde aanpassingen is vrij makkelijk te realise- ren. Maar er is ongetwijfeld ook een aantal onderwerpen waarbij de overheden en hun ketenpartners (nieuwe) afspraken moeten maken. Vervolgens moe- ten zaken geïmplementeerd worden. Naast deze eventuele verzuimen staat 2024 in het teken van het monitoren van de kentallen per product. Deze data worden gebruikt om het werkprogramma binnen een periode van twee à drie jaar ‘Omgevingswetproof’ te maken Daarbij worden nieuwe afspraken gemaakt over budget en aantallen. Op voorhand is reeds landelijk vast komen te staan dat de kosten per product stijgen en de inkomsten (leges) zullen dalen.
4
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 Het voorlopige resultaat is €1.643.000. Er is nog geen definitief resultaat, omdat de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 nog niet is afgerond. De jaarrekening 2023 is voorlopig van de diverse agenda's afgehaald. Van belang is de termijn van 15 juli 2024 dan moet de jaarrekening bij het ministerie van BZK worden ingediend. Vanuit de OMWB zal nadere berichtgeving hierover volgen. Tweede begrotingswijzing 2024 Deze 2e begrotingswijziging is een gevolg van de huidige (prijs)ontwikkelingen, vastgestelde werkprogramma’s en actuele inzichten vanuit de jaarrekening 2023 en begroting 2025. Uiteindelijk is geen verhoging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk, omdat zeer kritisch is omgegaan met aanpassing van kostenbudgetten.
~ 21 ~
Begroting 2025 De exploitatiebegroting bevat de verwachte baten en lasten voor het boekjaar 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028. Daarbij is de Kaderbrief 2025 als uitgangspunt gehanteerd. Aangezien de Begroting 2025 in dezelfde periode is opgesteld als de Jaarrekening 2023 is zoveel als mogelijk met deze actuele kennis rekening gehouden. De uitgangspunten voor de Begroting 2025 zijn door het Dagelijks Bestuur vastgesteld d.d. 24 januari jl. en gedeeld met de deelnemers in de Kaderbrief 2025. De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten: 1. De Begroting 2025 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met de financiële effecten van de genoemde beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2; 2. de Begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, is sluitend; 3. de Begroting 2025 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 4. Conform de september-circulaire 2023 d.d. 19 september 2023 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 5,8% ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2024; 5. conform de september-circulaire 2023 d.d.
19 september 2023 is rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 1,6% ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2024; Kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van goed naar beter’ Het kosteneffectiviteitsonderzoek 'Van goed naar beter' is afgerond in 2024. Het bestuur wordt via andere kanalen geïnformeerd over de afronding van dit programma. Ten einde de besparingen structureel binnen de dienst te verankeren, zijn structurele 'investeringen' noodzakelijk. Van het jaarlijks terugkerende budget van € 200.000 is € 144.000 opgenomen in het budget voor lonen & salarissen en € 56.000 in het automatiseringsbudget. 5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal deelnemersbijdrage gemeenten aan GR
n.b.
1.643
n.t.b
n.t.b
Betaalde deelnemersbijdrage aan OMWB
1.053
~ 22 ~
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
23.593
29.286
30.505
31.627
32.791
deelnemersbijdrage aan OMWB gemeente Altena
1.004
1.350
1.406
1.458
1.511
Opgenomen deelnemersbijdrage begroting Altena.
1.108
1.146
1.183
1.220
1.220
verschil
104
-204
-223
-237
-291
6 Overige aandachtspunten In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico's die de OMWB loopt in beeld gebracht en wordt aangegeven wat de kans is dat deze zich voordoen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2023 € 2.092.000. Uitgaande van het actuele risicoprofiel van € 2.202.000 is de weerstandsratio 0,95. Dit wordt volgens de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) gekwalificeerd als ‘matig’. In de jaarrekening 2022 bedroeg de weerstandsratio 1,10 (‘voldoende’). Afhankelijk van de uitkomst van de jaarrekening 2023 kan de algemene reserve conform de Financiële Verordening (maximaal 8%) worden aangevuld. De huidige weerstandsratio is een punt van aandacht. Bij een onvoldoende weerstandscapaciteit kan het zijn dat dit ook consequenties heeft voor de deelnemende gemeenten van de OMWB. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de 2e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.
Gemeenschappelijke regeling: Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen & Bavel Dorst 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
~ 23 ~
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Nee
4
Financiële aandachtspunten Nee
5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
663
451
0
451
Bijdrage apparaatskosten gemeente Altena
79
9
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
663
663
663
663
663
bijdrage gemeente in apparaatskosten (in te vullen door individuele gemeente)
79
79
79
79
79
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente ..
79
79
79
79
79
verschil
0
0
0
0
0
~ 24 ~
6 Overige aandachtspunten N.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen
Gemeenschappelijke regeling: MidZuid 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de stukken zijn door ons op 12 april 2024 ontvangen.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. De begroting 2025 is op basis van de herziene begroting 2024 beleidsarm opgesteld. Er is al wel rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die zich na vaststelling van de herziene begroting 2024 hebben voorgedaan. Verder is al rekening gehouden met kostenontwikkelingen en zijn op basis hiervan bedragen geïndexeerd. Op dit moment wordt er op ambtelijk en bestuurlijk niveau gewerkt aan de strategische toekomstvisie MidZuid 2025-2035. Er wordt gekeken naar de huidige en toekomstige taakuitvoering van MidZuid voor de vier gemeenten. Ook loopt er nog een proces over de toekomstige huisvesting van MidZuid. De besluitvorming over de definitieve keuze van de huishuisvesting moet nog plaatsvinden.
4
Financiële aandachtspunten Mede door de loon- en prijsontwikkelingen zien we een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Verder moet er naar de toekomst rekening mee gehouden worden dat de huisvestingslasten zullen stijgen en dit ook doorwerkt in de gemeentelijke bijdrage. In 2028 zien we een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage. De reden hiervan is dat rekening gehouden wordt met een kostenstijging om te voldoen aan de duurzaamheidseisen. Hiervoor is het noodzakelijk om (een deel van) het huidige gebouw naar energieklasse A te
~ 25 ~
brengen. Omdat het meerjarenperspectief in de (herziene) begroting 2024 tot en met 2027 liep, is deze kostenstijging nog niet eerder in beeld gebracht. Deze kostenstijging staat overigens nog los van de keuze voor de toekomstige huisvesting van MidZuid en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien. 5
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
-/- 2.443
-/- 458
-/- 458
0
Bijdrage apparaatskosten gemeente
540
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
-/- 2.774
-/- 3.282
-/- 3.271
-/- 3.254
-/- 3.608
bijdrage gemeente in apparaatskosten
893
890
885
980
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente
854
851
846
844
verschil
+39
+39
+39
+136
6 Overige aandachtspunten N.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken
~ 26 ~
2. Recent is op de herziene begroting 2024 een uitgebreide zienswijze ingediend. Gelet hierop is er nu geen aanleiding om een nieuwe zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen. Volstaan kan worden met een verwijzing naar de zienswijze die zijn ingediend op de herziene begroting 2024.
Gemeenschappelijke regeling: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg 1
Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Niet van toepassing.
2
Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Niet van toepassing
3
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Gemeente Altena en de andere West-Brabantse gemeenten werken onderling samen bij de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en het Meldpunt Crisiszorg. Als gemeenten hebben we afgesproken dat we het regionaal beleid op het terrein van GIA, ofwel huiselijk geweld en kindermishandeling, en het Meldpunt Crisiszorg afstemmen en gezamenlijk vaststellen. Het beleid vormt de basis voor de financiering van en opdrachten aan de regionale uitvoeringsorganisaties, zoals de stichting Veilig Thuis West-Brabant (VTWB), de stichting Safegroup en de netwerkorganisatie van het meldpunt. In de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg (GR GIA en MCZ) hebben de 14 gemeenten van West-Brabant hun samenwerking geregeld. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoering van regionale GIA-taken en van het Meldpunt Crisiszorg. Dit kader vormt de komende jaren de grondslag van onze inspanningen in het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het optimaal organiseren van crisiszorg. GIA: Onze ambitie blijft, net als de afgelopen jaren, het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen in West-Brabant verdient het om zich thuis veilig te voelen.
Alleen dan zijn kinderen en volwassenen in staat zich te ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving en om eigen keuzes te maken, nu en in de toekomst. Hiervoor is passende ondersteuning, hulp of behandeling, bescherming en toezicht nodig. Dichtbij, zo vroeg mogelijk en zo lang als nodig is. Om dit te bereiken werken we verder aan de doelen die we ons gesteld hebben bij de start van het regionale programma GHNT wat we vanaf 2019 uitvoeren. Het gaat om dezelfde doelen / actielijnen die het landelijk programma GHNT heeft geformuleerd en waar goede resultaten mee geboekt zijn: - Eerder en beter in beeld - Stoppen en duurzaam oplossen Specifieke groepen beter bedienen
~ 27 ~
Meldpunt: Vanaf de start van het meldpunt is ingespeeld op diverse ontwikkelingen die hebben geleid tot taakuitbreidingen. Vanaf 1 januari 2020 voert het meldpunt in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) de hoorfunctie uit voor de (loco)burgemeesters van de gemeenten in West-Brabant als zij gevraagd worden een crisismaatregel te treffen. Tevens beoordeelt het meldpunt in het kader van de Wvggz meldingen van burgers op de mogelijke noodzaak van verplichte ggz-zorg. Vanaf mei 2020 kunnen burgers en professionals het meldpunt ook benaderen bij niet-acute zorgelijke situaties. Hiertoe is het meldpunt geïntegreerd met het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD West-Brabant. Sinds medio 2020 worden burgers uit WestBrabant die naar het landelijke Meldpunt Zorgwekkend Gedrag bellen (0800-1205) direct doorverbonden met ons regionale meldpunt. Hiermee is het Meldpunt Crisiszorg verbreed naar een Meldpunt acute (crisis) en niet-acute zorgmeldingen. Op termijn dient te worden bezien hoe het meldpunt en het crisisinterventie team 0 tot 18 (WBO) kunnen worden samengevoegd 4
Financiële aandachtspunten De omvang van de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang en GIA (DUVO) die de GR ontvangt bedraagt voor 2025 naar verwachting € 7.275.000. Het restant wordt aangevuld met bijdragen van de aangesloten gemeenten. De opbouw van de gemeentelijke bijdrage GIA bestond tot en met 2024 nog uit drie delen: een deel WBO-jeugd, een deel WBW-jeugd en de algemene bijdrage GIA. De bijdrage voor WBO jeugd werd tot en met 2024 afzonderlijk meegenomen in de zorgkosten voor jeugdhulp en daarmee dus niet gefactureerd met de bijdrage GIA. Om pragmatische reden is besloten om er met ingang van de begroting 2025 één bijdrage per gemeente van te maken, die als een gemeentelijke bijdrage in rekening zal worden gebracht. Voor de gemeente Altena betekent dit dat het deel WBO jeugd (€ 50.000) net als voorheen zal worden gedekt uit jeugdhulpbudgetten.
5
De afgelopen jaren is er een behoorlijke toename van de gemeentelijke bijdrage waar te nemen, onder andere door CAO- ontwikkelingen. De laatste maanden zijn benut om onderzoek te doen naar mogelijke ombuigingen. Hier is echter negatief op besloten. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep en de risico’s die bezuinigen op de uitvoering van taken met zich meebrengen is besloten dat enkel de gevonden efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering bij de gesubsidieerde organisaties doorgevoerd moeten worden in het jaar 2025. Het is niet wenselijk al in 2025 te korten op de uitvoering van taken. Wel wordt onderzocht of toekomstige efficiencyvoordelen in de uitvoering te behalen zijn. Geadviseerd wordt om gezien de gemeentelijke tekorten die de komende jaren worden verwacht dit onderzoek uit te breiden om te bezien of er verdere besparingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in combinatie met de beweging van naar het preventieve voorveld, maar ook de ontwikkeling van stevige lokale teams (SLT). Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming
~ 28 ~
GR
Realisatie 2023
Resultaat 2023
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
6.439
nnb
nnb
nvt
Bijdrage apparaatskosten gemeente Altena
528
nvt
Meerjarenontwikkeling GR
Begroting 2024
Ontwerp begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Totaal GR
9.190
9.190
9.190
9.190
9.190
bijdrage gemeente Altena in apparaatskosten
678
817
817
817
817
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
608
608
608
608
608
Verschil/ stijging gemeentelijke bijdrage
70
209
209
209
209
De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door: -
Twee extra medewerkers voor VT en VO Twee extra medewerkers ambulant VO HG- budget voor maatschappelijk werkers Indexering van 2,9%
Daarnaast is nieuw dat de bijdrage voor WBO jeugd met ingang van 2025 nu ook deel uitmaakt van de bijdrage aan GIA. Als dekking voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 is in de Kadernota 2025 een bedrag meegenomen van € 167.000. Het restant wordt net zoals voorgaande jaren gedekt uit jeugdbudgetten. 6 Overige aandachtspunten
~ 29 ~
N.v.t. 7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.
De verbonden partij Beschermd wonen is ingericht via een centrumregeling. De jaarrekening en de brief over het begrotingsvoorschot zijn ontvangen. De terugvloeiing van het begrotingsoverschot 2024 wordt uitbetaald door de gemeente Breda aan de deelnemende gemeenten. Het indienen van een zienswijze is niet van toepassing.
~ 30 ~