Bijlage Brief 2e begrotingswijziging 2023 bij RV Tweede begrotingswijziging 2023 RBL

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum 26 oktober 2023

Uw brief

Behandeld door Bianca Korevaar Teamleider RBL

Onderwerp 2e Begrotingswijziging van de reeds vastgestelde begroting 2023

Afdeling Regionaal Bureau Leren

Informatie info@rblwest-brabant.nl 076-5298110 Bijlagen -

-

Aan: De colleges en de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Aanleiding Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL) West-Brabant. Door verschillende oorzaken, die wij onderstaand en puntsgewijs toelichten sturen wij een tweede begrotingswijziging op de Begroting 2023 van het RBL West-Brabant. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling en de wettelijke bepalingen verzoeken wij u de begrotingswijziging voor te leggen aan uw gemeenteraad en ons binnen 10 weken, doch uiterlijk 5 januari 2024, schriftelijk te berichten hoe deze begroting door uw Raad is beoordeeld. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 24 januari 2024 de begrotingswijziging definitief vast te stellen. Begrotingswijziging Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. De hogere kosten vallen allemaal onder de noemer personeelskosten. Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - niveau 1 - 2e wijziging '23 Effect Wijziging CAO op personeelskosten € 8.420 inhuur WPG € -25.520 Totaal

eenmalig eenmalig

€ -17.100

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - niveau 2 - 2e wijziging '23 Effect Wijziging CAO op personeelskosten € 29.034 Totaal

€ 29.034

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - Niveau 2/2a - 2e wijziging '23 Intensivering RMC '23 / ' 24 € 89.515 eenmalig Totaal

€ 89.515

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - Niveau 2a - 2e wijziging '23 Effect Wijziging CAO op personeelskosten € 2.546 Totaal

€

eenmalig

2.546

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Overzicht begrotingswijzigingen 2023 - ISK '23 ISK: Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout & Breda

€ 96.000

Totaal

€ 96.000

eenmalig

Personeelskosten CAO: De gewijzigde CAO is de oorzaak van een overschrijding van € 40.000. Deze overschrijding is in de eerste begrotingswijzing 2023 aangekondigd op 30 maart 2023. Intensivering RMC '23 / ' 24 Deze post betreft de verlengde inzet van augustus 2023 tot en met 31 december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit de NPO middelen werden bekostigd. Het besluit hiervoor is op 12 juli 2023 in het Bestuurlijk Overleg GR RBL genomen ter overbrugging van het besluitvormingsproces in het kader van de doorontwikkeling van het RBL om de basis van het RBL formatief structureel op orde te brengen. Verlenging zal ook nog nodig zijn in 2024. Deze verlenging wordt opgenomen in de begrotingswijziging van 2024. Meevaller WPG In de eerste begrotingswijzing van 2023 hebben we een overschrijding van € 65.520 voor de audit WPG gemeld. De werkelijke kosten komen € -25.520 lager uit. Het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de audit, uitgevoerd najaar 2022 heeft minder gekost dan initieel was begroot. ISK Om adequaat invulling te geven aan onze wettelijke taak op gebied van ISK en de specifieke problematiek die daarbij hoort is door gemeente Breda, Oosterhout, Drimmelen en Moerdijk een project voor het ISK opgestart. De kosten van dit project ad € 96.000 worden aan deze vier gemeenten doorbelast. Deze kosten worden separaat gefactureerd.

In totaliteit ziet de begroting inclusief de twee begrotingswijzigingen er als volgt uit:

Begroting 2023 inclusief begrotingswijzigingen

(Bedragen x € 1)

Begroting 2023

Begroting 1e Wijziging 2e Wijziging na wijziging '23 '23 '23

LASTEN Taakveld 0.4 Overhead 3.5.1 Ingeleend personeel Personeelskosten

396.085

115.774

Huisvesting en facilitair

146.739

37.423

Overige uitgaven

42.034

9.574

521.433

3.8 Overige goederen en diensten

Subtotaal

€ 584.858

184.162 42.034

€ 153.197

€ 9.574

€ 747.629

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.5.1 Ingeleend personeel Personeelskosten

1.066.155

Ingeleend personeel VSV

246.299

30.426 89.086

Inhuur WPG

65.520

Vervanging ziekteverzuim

159.541

1.096.581 335.385

-25.520

40.000 159.541

Intensivering RMC '23/' 24

89.515

89.515

Inhuur ISK

96.000

96.000

3.8 Overige goederen en diensten Jeugdvolgsysteem

75.000

44.820

119.820

Subtotaal

€ 1.387.454

€ 358.967

€ 190.421

€ 1.936.842

TOTAAL LASTEN

€ 1.972.312

€ 512.164

€ 199.995

€ 2.684.471

Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen Overige kosten van VSV projecten

BATEN Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente Jaarlijkse bijdragen gemeenten VSV projecten beleidsuitvoering RBL

1.726.013 246.299

Extra bijdrage BGW '23

1.726.013 89.086 423.078

Extra bijdrage ISK Breda Oosterhout Moerdijk

Totaal baten Resultaat voor bestemming

335.385 103.995 96.000

527.073 96.000

€ 1.972.312

€ 512.164

€ 199.995

€ 2.684.471

0

0

0

0

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Per gemeente komt het neer op volgende (extra) kosten: Niveau 1 Effect wijziging CAO, overhead en aanpassing WPG

Percentage

2023

1 2 3 4 5

Altena Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda

Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar 12.408 1.961 1.167 12.853 38.609

6 7 8 9 10 11

Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout

5.110 8.936 4.301 5.691 7.170 10.677

3,66% 6,40% 3,08% 4,07% 5,13% 7,64%

€ € € € € €

-625 -1.094 -526 -697 -878 -1.307

14.836 3.831 4.327 3.960 3.882 139.719

10,62% 2,74% 3,10% 2,83% 2,78% 100,00%

€ € € € €

-1.816 -469 -530 -485 -475 -17.100

Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jaar

Percentage

12 Roosendaal 13 Rucphen 14 Steenbergen 15 Woensdrecht 16 Zundert Totaal Niveau 2 Personeelskosten CAO

8,88% 1,40% 0,84% 9,20% 27,63%

€ € € € €

-1.519 -240 -143 -1.573 -4.725

€

2023

1 2 3 4

Altena Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom

0 1.961 1.167 0

0,00% 2,84% € 1,69% € 0,00% €

5 6 7 8 9 10

Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk

38.609 5.110 0 4.301 0 7.170

55,96% 7,41% 0,00% 6,23% 0,00% 10,39%

€ € € € € €

16.247 2.150 1.810 3.017

11 12 13 14 15 16

Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

10.677 0 0 0 0 0

15,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

4.493 -

68.995

100,00% €

29.034

Totaal

825 491 -

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Niveau 2A Intensivering RMC voor niveau 2 en 2a

Verdeelsleutel divers

Percentage

2023

1 2

Altena Alphen-Chaam

0 1.961

0,00% € 2,63% €

2.424

3 4 5 6 7 8

Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg

1.167 0 38.609 5.110 2.683 4.301

1,57% 0,00% 51,83% 6,86% 3,60% 5,77%

€ € € € € €

1.442 47.715 6.315 3.316 5.315

9 10 11 12 13 14

Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen

0 7.170 10.677 0 1.355 0

0,00% 9,63% 14,33% 0,00% 1,82% 0,00%

€ € € € € €

8.861 13.195 1.675 -

15 Woensdrecht 16 Zundert Totaal

0 1.459 74.492

0,00% € 1,96% € 100,00% €

1.803 92.061

Totaaloverzicht ISK

Bijdrage ISK

2023

1

Altena

€

-

2

Alphen-Chaam

€

-

3

Baarle-Nassau

€

-

4

Bergen op Zoom

€

-

5

Breda

Ja

€

66.028

6

Drimmelen

Ja

€

2.930

7

Etten-Leur

€

-

8

Geertruidenberg

€

-

9

Halderberge

€

-

10

Moerdijk

Ja

€

2.930

11

Oosterhout

Ja

€

24.113

12

Roosendaal

€

-

13

Rucphen

€

-

14

Steenbergen

€

-

15

Woensdrecht

€

-

16

Zundert

€

-

€

96.000

Totaal

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU

Totaaloverzicht

Deelname RBL

1 2

Altena Alphen-Chaam

GR niveau 1 € GR niveau 1 en 2 €

-1.519 3.009

3 4 5 6 7 8

Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg

GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2a GR niveau 1 en 2

€ € € € € €

1.791 -1.573 125.265 10.770 2.222 6.599

9 10 11 12 13 14

Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen

GR niveau 1 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 en 2 GR niveau 1 GR niveau 1 en 2a GR niveau 1

€ € € € € €

-697 13.930 40.494 -1.816 1.206 -530

GR niveau 1 € GR niveau 1 en 2a € €

-485 1.328 199.995

15 Woensdrecht 16 Zundert Totaal

2023

Met vriendelijke groet,

A.M.A. van Drunen Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ZUNDERT/BREDA/ BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/OOSTERHOUT/HALDERBERGE/ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU