Bijlage bij schriftelijke beantwoording vragen - Uitbreiding gemeentehuis
Tekst van het document
Bijlage 1:
Vergelijking structurele huisvestingslasten (x € 1000)
(1) Huidige situatie
(2) Nieuwe situatie
Almkerk + Wijk &
Almkerk na
Aalburg
uitbreiding
Tot 2028
1.064
1.117
Verschil excl. Locatie de Werf -53
Vanaf 2028 zullen de structurele huisvestingslasten per jaar met € 53.000 toenemen door de uitbreiding van het gemeentehuis ten opzichte van de huidige situatie.
(x € 1000)
(2) Nieuwe situatie
(3) Huidige situatie
Almkerk na
Almkerk +
uitbreiding
huurlocatie extern
vanaf 2028
1.117
1.205
Verschil excl. Locatie de Werf -88
Na verwachting stijgen de structurele huisvestingslasten vanaf 2028 met € 88.000 meer ten opzichte van de hierboven aagegeven € 53.000 stijging waarbij de locatie Almkerk wordt uitgebreid. Conclusie: niet overgaan tot uitbreiding geeft na verwachting vanaf 2028 een stijging van € 141.000.
(1) Uitwerking huidige situatie
(bedragen x € 1000)
Gemeentehuis
Wijklocatie Wijk
Wijklocatie de
Almkerk begroting
& Aalburg
Werf begroting
2025
begroting 2025
2025
Exploitatie * Kapitaallasten MJOP - resv. Huur (lasten)
170 427 197
116 39 0 115
38 16 176
lasten
794
270
230
Huur (inkomsten)
-90
Totaal Totaal twee locaties
794
270 1064
140
* betreft alle kosten van gas, water, electra, verzekering, belastingen, dagelijksbeheer- en onderhoud. (2) Nieuwe situatie na verbouwing
(bedragen x € 1000)
Gemeentehuis
Wijklocatie de
Almkerk na
Werf begroting
uitbreiding
obv. 2025
Exploitatie * Kapitaallasten MJOP - resv. Huur (lasten)
200 767 150
38 16 176
lasten
1.117
230
0
-90
1.117
140
Huur (inkomsten) Totaal
* betreft alle kosten van gas, water, electra, verzekering, belastingen, dagelijksbeheer- en onderhoud. (3) Toekomstige situatie na verloop huurcontract Gemeentehuis (bedragen x € 1000)
Almkerk begroting 2025
Wijklocatie de Huurlocatie
Werf begroting
extern
2025
Exploitatie * Kapitaallasten MJOP - resv. Huur (lasten nieuw)
170 443 197
116 39 0 240
38 16 176
lasten
810
395
230
Huur (inkomsten) Totaal Totaal twee locaties
-90 810
395
140
1205
Incl. nieuwe huurlasten obv markconform + aanpassing naar gebruik Incl. noodzakelijke investering ivm veiligheid en oplimalisatie werkomgeving locatie Almkerk * betreft alle kosten van gas, water, electra, verzekering, belastingen, dagelijksbeheer- en onderhoud.