Bijlage Bedrijfsplan en 1e begrotingswijziging

met de deelnemende gemeenten en dat we in ieder geval voor 2021 voornemens zijn om de gemeentelijke bijdrage met € 250.000 in totaal te verlagen, alleen dat daaromtrent de

besluitvorming pas bij de begrotingswijziging kan worden meegenomen. Zero based budgeting Bij het in kaart brengen van de activiteiten van MidZuid kwamen geen bijzonderheden naar voren. Echter blijkt wel dat MidZuid feitelijk uit twee onderdelen bestaat. Enerzijds voeren wij publieke dienstverlening uit voor gemeenten en opdrachten voor het bedrijfsleven, anderzijds zijn we er om mensen binnen onze infrastructuur te ontwikkelen en te begeleiden naar werk.

Aan de kant van publieke dienstverlening, zoals groenonderhoud en schoonmaak, en aan de kant van de opdrachten voor het bedrijfsleven is sprake van een opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie. Vanuit zero based budgeting kun je niet zomaar zeggen dat je daarop

gaat bezuinigen door een lager niveau aan te bieden dan overeengekomen. Je hebt daar

afspraken over de (kwaliteit van de) opdracht en die moetje nakomen, anders volgen er

boetes of raak je een klant kwijt, terwijl de infrastructuur die hiermee in stand wordt gehouden noodzakelijk is om mensen te ontwikkelen en duurzame werkgelegenheid te realiseren. Anderzijds hebben we de taak om mensen te begeleiden naar werk, dus verdere

bezuinigingen op begeleiding gaan ten kosten van de doelgroepen en de ontwikkeling van deze mensen, waarbij vanuit de raden is aangegeven dat de bezuinigingen niet ten koste van

de doelgroep mogen gaan. Er is zelfs een verzoek om een nieuwe pensioenregeling voor de

doelgroep in te regelen, dat zelfs een kostenverzwaring met zich mee brengt. Uit de cijfers van MidZuid lijkt er wel een groot aantal fte aan overhead te zijn, maar het overgrote deel is direct

betrokken bij het arbeidsontwikkelproces of de begeleiding van de doelgroep-medewerkers. Tot slot is er gekeken naar de echte overhead. Die bestaat uit 24 fte op een bedrijf met ruim Bedrijfsplan MidZuid 2021 na DB 17 december 2020

Pagina 54 van 58

850 medewerkers. Daarin zijn geen functies dubbel uitgevoerd. Dat merken we ook duidelijk

in de bedrijfsvoering. Wanneer er iemand uitvalt, dan moeten we terugvallen op inhuur van personeel of op onze collega bedrijven. De overcapaciteit die nog beschikbaar was is in 2020

ingezet voor de dienstverlening aan het CJG van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg, welke een hiervoor een overeengekomen bedrag betalen. Deze beperkte

omvang van overhead is gerealiseerd door de uitstroom van overhead personeel niet zonder meer te vervangen.

6.4.5. Wat kan er dan wel? Ziekteverzuim

Verlaging van het ziekteverzuim. Ten opzichte van andere SW-bedrijven is dat veel te hoog. In 2020 is er een nieuw contract afgesloten met de onze arbodienst, waarin er fors geïnvesteerd

gaat worden in het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit vergt in eerste instantie een extra investering, maar naarmate het ziekteverzuim terugloopt, lopen deze Arbo kosten ook terug.

Met het terugdringen van het ziekteverzuim worden de beschikbare uren verhoogd, de

duurzame inzetbaarheid verbeterd en de gezondheid van het personeel positief beïnvloed Verbetering tarieven

Mede als gevolg van de bewustwording is er in 2020 een analyse gemaakt op de tarieven van individuele detachering ten opzichte van de daadwerkelijk kostprijs van deze medewerkers. Daaruit blijkt dat lang niet alle detacheringstarieven nog passend zijn bij de onderliggende

kosten van de medewerker. Van daaruit is een traject ingezet om dit recht te trekken. Het is de verwachting dat in een paar jaar tijd daarmee een extra omzet van € 400.000 gerealiseerd kan worden.

Andere indexeringen

In overeenkomsten wordt voortaan een andere indexering afgesproken die beter aansluit bij de onderliggende arbeidskosten van onze medewerkers. Automatisering

De uitgaven aan automatisering zijn fors. Investeringen in AFAS blijven nodig om de bedrijfsvoering op een goede manier te kunnen ondersteunen en om de processen in goed te

laten verlopen, maar de kosten van de infrastructuur worden bekeken en onze eisen daaraan vastgelegd, zodat we daarmee verder in de markt kunnen onderzoeken wat er mogelijk is op

dat gebied. De eerste verkennende gesprekken en berekeningen duiden toch op een mogelijke besparing van € 150.000. Huisvesting MidZuid zit ruim in haar huisvesting en vanuit de diverse gemeenten zijn er wensen die dit

raken. Hiervoor is reeds een expertise bureau ingeschakeld, dat al veel voorwerk heeft Bedrijfsplan MidZuid 2021 na DB 17 december 2020

Pagina 55 van 58

gedaan. Aan de hand van de uitkomsten van het transformatieproces kan dit bureau haar

voorstellen nader uitwerken. Zeker met de huidige ontwikkelingen rond het thuiswerken is

het niet ondenkbaar dat een kleine huisvesting beter passend is. Transformatie

Binnen MidZuid is een transformatieproces in gang gezet om MidZuid beter toekomstbestendig te maken en processen beter te laten verlopen. Als processen verbeteren

ontstaat er ergens in de keten ook een besparing. Bovendien willen we meer mensen op de

werkvloer van werkgevers ontwikkelen. Wagenpark Door voertuigen uit het wagenpark, die technisch nog goed zijn, langer door te laten lopen

worden er ook kosten bespaard. Voor de eerste 8 vervoermiddelen is dit al ingezet.

6.4.6. Verdere bezuinigingen 5%. 10%. 15% Vanuit de raden licht er verder nog de vraag wat de gevolgen zijn bij een verdere bezuiniging van een 5,10 of 15% bezuiniging ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage volgens het

bedrijfsplan 2020.

Zoals hiervoor weergeven bleek vanuit het gelopen proces niet direct de mogelijkheid om direct tot grote besparingen te komen. Toch is er wel gekozen in het bedrijfsplan 2021 om de

gemeentelijke bijdrage te verlagen. Op langere termijn zijn er weldegelijk mogelijkheden om

verder te besparen.

Een geforceerde bezuiniging inzetten van 5%, 10% of 15% leidt altijd direct of indirect tot een effect die de doelgroep raakt. Naarmate de geforceerde bezuinigingen hoger zijn zal de

impact navenant groter zijn. Hieronder is een niet limitatieve opsomming te zien van gevolgen opgenomen, waar dan aan gedacht kan worden. Een bezuiniging zou ten koste kunnen gaan

van:

Het proces van het terugdringen van het ziekteverzuim, doordat dit minder snel

doorgang kan vinden. de begeleiding van onze doelgroep, omdat er in de aansturing c.q. begeleiding dan minder uren beschikbaar komen. Dat kan zijn in directe begeleiding, maar ook op het gebied het regelen van mogelijkheden tot dóórontwikkeling van de medewerkers uit

de doelgroep. De infrastructuur. Je loopt het risico dat de infrastructuur in gevaar komt, doordat de kwaliteit van de geleverde diensten of producten richting gemeenten of het

bedrijfsleven niet meer aan de vereisten voldoen. Dat leidt tot klachten en op lange

termijn wellicht tot het wegvallen van opdrachtgevers. Het wegvallen van

Bedrijfsplan MidZuid 2021 na DB 17 december 2020

Pagina 56 van 58

opdrachtgevers leidt enerzijds tot minder inkomsten en anderzijds minder werk

waarop mensen zich kunnen ontwikkelen. Het risico op uitval van medewerkers als gevolg van de nog hogere werkdruk. De goede bedrijfsvoering, waarbij niet alle wettelijke verplichtingen juist worden

nagekomen, met alle problemen die daaruit voortvloeien. Denk aan veiligheidsverplichtingen, rapportageverplichtingen, zorgplichten etc.

De verdere ontwikkeling van MidZuid vertraagt, waardoor we niet de benodigde ontwikkeling door kunnen maken.

Daarom hebben we de ambitie gesteld om onze verantwoordelijkheid te nemen en vanuit de aandachtspunten die uit het zero based budgettering mee te nemen in deze ambitie. Hieruit

is een ambitie gesteld om ongeveer 10% op de meerjarige gemeentelijke bijdrage te gaan

besparen. Daarbij hebben we tevens de conclusie getrokken dat een besparing van 15%

gewoon echt niet haalbaar is in combinatie met de reeds gepresenteerde meerjarige dalende lijn in de gemeentelijke bijdragen. Daarmee zou de kwaliteit van de dienstverlening dermate

onder druk komen te staan, dat dit een afbraak zou betekenen van de infrastructuur. Zoals eerder aangegeven liggen de besparingsmogelijkheden op de gebieden van Huisvesting,

ICT, Ketenoptimalisatie, Prijsbeleid, Beschikbare uren (verzuim), Formatie, Collectief vervoer. Met de aandachtsgebieden prijsbeleid en beschikbare uren zijn we al volop aan de slag. De eerste effecten zullen daarvan merkbaar zijn in de loop van 2021. De overige gebieden zijn ook in de organisatie in gang gezet, maar hebben meer tijd nodig. Waarbij gebieden als

ketenoptimalisatie, huisvesting, ICT, formatie en collectief vervoer elkaar raken binnen het transformatieproces en daarmee afhankelijk zijn van de uitkomsten van het transformatieproces voordat hierin inhouden een vervolg aan kan worden gegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de huidige situatie een bezuiniging van 5% haalbaar is zonder dat dit een negatief effect heeft op de doelgroep. Een bezuiniging van 10% is ook

haalbaar, maar daar zit zeker een ambitie in, waar we als organisatie volop mee bezig zijn om deze waar te maken. Een bezuiniging van 15% is binnen de huidige bedrijfsvoering echt niet

haalbaar.

6.4.7. Tot slot Met dit stuk sluiten wij de opdracht af die vanuit de raden via de zienswijzen aan ons is meegeven omtrent de afstemming met de financiële experts van de gemeenten inzake de financiën van MidZuid, alsmede de opdracht van het in beeld brengen van de gevolgen 5%,

10% en 15% bezuinigingen. MidZuid spant zich vanuit haar solidariteit met haar gemeenten

maximaal in om uitgaven te doen waar dat echt nodig is en de opbrengsten kant te optimaliseren. Maar de basis van MidZuid is mensen goed begeleiden naar de arbeidsmarkt

en dat kost geld, maar dat levert ook heel veel op. En met de aandachtpunten die uit dit Bedrijfsplan MidZuid 2021 na DB 17 december 2020

Pagina 57 van 58

proces zijn gekomen is er zeker ruimte voor verbetering, alleen kost dat meer tijd dan per

direct nog een verdere bezuiniging door te kunnen voeren, aangezien verbetering vaak vooraf wordt gegaan door investeringen. We zullen er als MidZuid ook niet aan ontkomen dat

ontwikkelingen in tijd en regelgeving ook gepaard kunnen gaan met kostenverhogingen. Dus niet ieder voordeel leidt meteen tot een besparing in de gemeentelijke bijdrage, omdat de

voordelen of positieve ontwikkelingen soms ook hard nodig zijn om de algemene stijgingen van kosten op te kunnen vangen. De gemeentelijke bijdrage is een bijdrage aan de inclusieve

samenleving, waaraan iedereen met zijn/haar arbeidsvermogen bijdraagt. De voordelen die hiermee gerealiseerd worden zijn veel groter dan de gemaakte kosten, alleen is dit niet direct

eenduidig in geld uit te drukken door de complexe samenhang van effecten. Laten we dat

vooral ook voor ogen houden.

Bedrijfsplan MidZuid 2021 na DB 17 december 2020

Pagina 58 van 58