Bijlage B Samenvatting Presentatie HEVO bij RV Nieuwe huisvesting Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Huisvesting Streekarchief

Bespreking in AB vergadering 3 juli Pim Bressers en Eline Stevens

Voorkeursscenario • Uitgesproken tijdens AB bijeenkomst 27 maart • Pelsestraat Heusden (publieksfunctie, kantoor + gedeelte archiefdepot) [renovatie & verduurzaming] - Circa 880m2 t.b.v Streekarchief (61% van totaal oppervlakte)

• Nieuwbouw Heesbeen (Centraal archiefdepot + aanverwante faciliteiten) [ENG nieuwbouw] - Circa 1.100m2 nieuwbouw t.b.v Streekarchief •

2

Metrages, etc. vormen voor nu een vertrekpunt en zijn richtinggevend. In de vervolgfase (opstellen PvE) kunnen deze verder worden gedetailleerd en voor de Pelsestraat ook worden ingepast

Financiën (1) • Huidige financiële situatie als referentie: (conform begroting 2023)

• Zaltbommel rekent momenteel (zeer) lage huurtarieven voor het betreffende object (= afgeschreven) • Afgelopen jaar zeer voordelig gebruik van kunnen maken • Vertroebelend effect op iedere toekomstige businesscase 3

Financiën (2) • Investeringskosten: •

•

2 scenario’s doorgerekend door HEVO -

Investeringskosten nieuwbouw Centraal Archiefdepot (+/- 1.100m2)

-

Investeringskosten gehele huisvesting Streekarchief (+/- 1.861m2)

Kosten renovatie & verduurzaming Pelsestraat Heusden (doorgerekend door gemeente Heusden i.o. calculator) •

Circa € 5.050.000 (61% hiervan toe te wijzen aan metrage Streekarchief (€ 3.080.500) benodigd voor berekenen kostprijs dekkende huur) -

4

Betreft een globale inschatting van de kosten, advies om na de volgende fase (PvE) een gedetailleerde kostenraming op te laten stellen t.b.v. deze renovatie & verduurzaming

Financiën (3) • Kosten Voorkeursscenario •

Nieuwbouw Archiefdepot Heesbeen (incl. aankoop grond):

€ 3.949.000,-

•

Renovatie & verduurzaming Pelsestraat (aandeel metrage Streekarchief):

€ 3.080.500,-

Totaal voorkeursscenario: •

Investeringsvolume m.n. voor het totaaloverzicht. -

•

5

€ 7.029.500,-

Voor het Streekarchief gaat het uiteindelijk om de jaarlijkse lasten

Op basis van de te verwachten investeringen en daaruit voortvloeiende huisvestingslasten heeft Heusden kostprijs dekkende huurtarieven doorgerekend

Financiën (4)

•

6

1.100m2

Metrage aanzienlijk groter; hiermee is het Streekarchief klaar voor de toekomst

880m2

Conclusies •

Voorkeursscenario resulteert in hogere jaarlijkse huisvestingslasten van circa: € 128.000,- (richtinggevend, detail raming na volgende fase)

•

Toekomstige situatie moeilijk vergelijkbaar met huidige situatie: •

•

7

Uitgangspunt is geweest toekomstbestendige huisvesting voor het Streekarchief -

Lange termijn oplossing (25+ jaar)

-

Metrage gericht op de toekomst

-

Kwalitatief goede en professionele omgeving

-

Voldoen aan duurzaamheidsambities en op termijn eisen

Huidige huurprijs in Zaltbommel is niet marktconform en vertroebeld daarmee de vergelijking