Bijlage 4 Begrotingswijziging SVHW 2026

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW

Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta

Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Tel 0186 57 72 22 0800 020 08 73 www.svhw.nl Rekening: NL81 BNGH 0285 0843 21

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2026-1/MH

9 april 2026

onderwerp

bijlage n

Aanbieden 1e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze

1

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,

Bijgaand ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2026 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 8 april 2026.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2026.

In deze 1e wijziging van de begroting 2026 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2025 en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2026 verwerkt.

In de Kadernota 2027 is al een groot deel van de mutaties in de Begroting 2026 toegelicht. Nadere analyses hebben nog geleid tot per saldo een aframing van € 1.179.000 voor het boekjaar 2026.

Uit de verdere analyses op basis van de jaarrekening 2025 is gebleken dat voor 2026 een aframing mogelijk was van per saldo €1.179.000. Het verloop ten opzichte van de begroting 2026 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Pagina 1 van 3

Bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Gewijzigde begroting 2026

Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2027: Materiële kosten indexering

33

Kosten gebruik Basisregistratie Personen

13

Stelpost EU-aanbestedingen

25

Personele kosten indexering

54

Extra werkzaamheden nieuwe belastingen

80

(verblijfsbelasting, ondernemersfonds etc.)

Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2027

205

Lagere (overige) personeelskosten i.v.m. in te vullen vacatures

-646

Lagere kosten aanslagen

-272

Lagere proceskosten

-403

Vrijval kapitaallasten

-82

Lagere kosten voor controle belastingen

-15

Hogere kosten dwanginvordering

79

Lagere telefoonkosten

-71

Hogere kosten voor contributies

26

Totaal 1e begrotingswijziging 2026

-1.384

Totaal ontwikkeling lasten

-1.179

Financieel beeld begroting 2026 na wijziging

Het financiële beeld, toegedeeld naar programma’s ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro

Sta a t va n b a te n e n la ste n

Be groting 2 0 2 6 Ba te n

La ste n

G e wij zigd e b e groting 2 0 2 6 Sa ld o

Ba te n

La ste n

Sa ld o

J a a rre ke ning 2 0 2 5 Ba te n

La ste n

Sa ld o

Omschrijving programma: Ondersteuning Gegevensbeheer Algemeen

10

10

4.162

3.078

10

10

3.877

2.835

1.084

-

-

-

-

1.042

3.859

2.457

1.402

BAG-administratie

344

238

106

394

271

123

330

249

81

WOZ-administratie

4.627

3.475

1.152

4.417

3.296

1.121

5.256

3.615

1.641

Dienstverlening Sub tota a l p rogra mma ' s

8.401

6.538

1.863

7.667

5.796

1.871

8.038

5.263

2.775

17.544

13.339

4.205

16.365

12.208

4.157

17.483

11.583

5.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4.157

-3.631

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

Sub tota a l a lge me ne d e kkingsmid d e le n

-

-

-

Gerealiseerde kosten Overhead

-

4.205

-4.205

-

4.157

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

17.544

17.544

-

16.365

16.365

G e re a lise e rd e tota a l sa ld o va n b a te n e n la ste n

-

-

3.631

-

-

-

17.483

15.214

2.269

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves

-

-

-

-

-

-

207

-

207

Sub tota a l muta tie s re se rve s

-

-

-

-

-

-

207

-

207

17.544

17.544

-

16.365

16.365

-

17.690

15.214

2.476

G e re a lise e rd e re sulta a t

De vaststelling van de 1e Wijziging begroting 2026 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een

begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen. Aangezien de 1e Wijziging begroting 2026 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2027 worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd.

Pagina 2 van 3

De volgende behandeling is voorzien: 1.

18 maart 2026:

Bespreking 1e begrotingswijziging 2026 in het DB;

3.

8 april 2026:

Bespreking 1e begrotingswijziging 2026 in het AB

2. 4.

31 maart 2026: 9 april 2026:

5.

9 april 2026– 1 juli 2026:

7.

1 september 2026:

6. 8. 9.

26 augustus 2026:

9 september 2026: 10 september 2026:

Inhoudelijke toelichting 1e begrotingswijziging 2026 in de AC; Aanbieding 1e begrotingswijziging 2026 aan de Vertegenwoordigde Organen; 12 weken zienswijzeperiode;

Bespreking zienswijzen in DB;

Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC;

Vaststelling 1e begrotingswijziging 2026 en beantwoording zienswijzen door het AB;

Aanbieden 1e begrotingswijziging 2026 aan Gedeputeerde Staten.

Zienswijzen

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting.

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1e Wijziging Begroting 2026, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 9

september 2026. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het

ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2026. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2026 uiterlijk op 1 juli 2026

te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 1 juli 2026.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur SVHW drs. M.H. Heemskerk Directeur

Pagina 3 van 3