Document · PDF

Bijlage 3 Gebundelde begrotingen bij RV zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026

Raadsvergadering 18 juni 2025, gemeente AltenaBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 gemeenschappelijke regelingen27.152 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Hiervan mag afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dat is weer het geval met ingang van 2029.

3.5

Overzicht op taakvelden

VRMWB | Begroting 2026

3.6

Begroting op kostencategorie

VRMWB | Begroting 2026

Bijlagen Bijlage 1.

Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting

Betekenis

Afkorting Betekenis

Algemeen Bestuur

LOAV

ABS

Adaptief Basis Systeem

LOCC

AO AP ARIE

Administratieve Organisatie Autoriteit Persoonsgegevens Aanvullende regeling risicoinventarisatie en -evaluatie Besluit activiteiten leefomgeving Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bedrijfscontinuïteitsmanagement Bedrijfscontinuïteitsplan

LPO M&O MJOP

Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum Loon- en prijsontwikkeling Misbruik en Oneigenlijk Meerjaren Onderhoudsplan

MT MWB

Management Team Midden- en West-Brabant

BAL BBV BCM BCP BDuR BIO BNG BRZO BTW CaCo CAO CBS CERT CMMI CPB CWN DB DCU DMS EMU Fido FLO FP&C

Netto FLO-spaartegoed Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Brede Doeluitkering Rampenbestrijding NIS2 Network Information Security 2 Baseline Informatiebeveiliging Overheid OCB Operationeel Centrum Brandweer Bank voor Nederlandse gemeente OCB/VR Operationeel Centrum Veiligheidsregio Besluit risico´s zware ongevallen OCVR/ Operationeel Centrum Brw Veiligheidsregio/Brandweer Belasting over de Toegevoegde Waarde OOV Openbare Orde en Veiligheid Calamiteiten Coördinator OvD-BZ Officier van Dienst Bevolkingszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst PMH Post Moerdijk Haven Centraal Bureau voor de Statistiek PPMO Periodiek Preventief Medisch Onderzoek Computer Emergency Response Team PPS Publiek-Private Samenwerking Capability Maturity Model Integration PTSS Post-traumatische stress stoornis Centraal Plan Bureau RCDV Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio Cyberweerbaarheidsnetwerk RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie Dagelijks Bestuur RVU Regeling voor vervroegde uittreding Decentrale Uitgifte Saas Software as a Service Document Managementsysteem SBM Stichting Brandweerzorg Moerdijk Europees Monetaire Unie Seveso Europese naam voor het Nederlandse Brzo-bedrijven Financiering Decentrale Overheden SOC Security Operations Centre Functioneel Leeftijdsontslag TBO Team Brandonderzoek Financiën, Planning & Control TFL Techniek, Facilitair en Logistiek

VRMWB | Begroting 2026

NFST NIPV

FTE

Full Time Equivalent

UKB

GGD GGO

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gebiedsgerichte opkomsttijden

VB VBS

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geïntegreerd Meldkamer Systeem Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Hoge snelheids lijn Interne beheersing

VNG

GMS GRIP HSL IB ICT IPO ISMS IV J&V KCR2 KVM

Informatie- en Communicatie Technologie Interprovinciaal Overleg

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg Veiligheidsberaad Bedrijfsbrandweer Veiligheidsbeheersysteem Vereniging Nederlandse Gemeenten

VR Veiligheidsregio VRMWB Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant VRZ Veiligheidsregio Zeeland WA Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen

Wmebv Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Information Security Management Wnra Wet normalisering rechtspersoon System ambtenaren Informatie Voorziening Woo Wet open overheid Justitie & Veiligheid Wvr Wet veiligheidsregio's Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s kostenverdeelmodel

VRMWB | Begroting 2026

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Datum Onze referentie

14 april 2025 250414--17

Behandeld door Doorkiesnummer

Uw referentie

E-mail

Uw brief van

Onderwerp

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Jolanda Trijselaar 088-2250100 jolanda.trijselaar@vrmwb.nl Gewijzigde Begroting 2026

Geachte leden van het college en de gemeenteraad, Op 31 maart jl. hebben wij onze Begroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan uw gemeente. Helaas is in deze begroting een fout geconstateerd die van invloed is op de gemeentelijke bijdragen. Daarom bieden wij u namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) een gewijzigde Begroting 2026 aan voor zienswijzen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 april is voorgesteld om ook deze aanbiedingsbrief aan te passen. Correctie Tijdens het lopende zienswijzetraject op de begroting 2026 is door één van de financieel adviseurs van de gemeenten geconstateerd dat de indexatie voor de boekjaren 2026 en 2027 onjuist is toegepast. Er is gerekend met een beperkte positieve correctie bij de indexatie, terwijl er sprake had moeten zijn van een kleine negatieve correctie. Deze correctie heeft alleen invloed op de jaren 2026 en 2027 en werkt niet verder door in navolgende jaren. In de gewijzigde begroting is de gemeentelijke bijdrage in 2026 verlaagd met € 544.398 en in 2027 met € 574.992. Het tekort dat hierdoor voor de VRMWB ontstaat, is opgenomen als taakstelling. Komende periode onderzoeken we hoe we invulling geven aan deze extra taakstelling die boven op de reeds verwerkte korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) is opgenomen.

Overigens blijven wij hierdoor binnen de door de gemeenten aangegeven richtlijnen t.a.v. het inflatiepercentage. Daarnaast is de indexatie van 2028 in het nieuwe boekjaar 2029 niet juist toegekend. Hierdoor is de indexatie voor 2029 € 45.411 te laag. Deze indexatie wordt niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Vanaf de begroting 2027 passen wij de juiste systematiek toe. Volop uitdagingen Gemeenteraden hebben in de richtlijnen voor de begroting 2026 aangegeven dat de financiële ruimte van gemeenten de komende jaren beperkt wordt door landelijke maatregelen. U let daarbij scherp op uw uitgaven en vraagt de gemeenschappelijke regelingen om de jaarlijkse bijdrage maximaal met het inflatiepercentage te laten stijgen. Wij zijn ons bewust van deze financiële uitdagingen en nemen de signalen serieus, kijken kritisch naar onze kosten en varen al enige jaren scherp aan de wind om zo kostenstijgingen van nieuwe, maar ook van bestaande, ontwikkelingen op te vangen door ons werk slimmer te organiseren. Toch is de nullijn voor 2026 niet houdbaar en kunnen wij helaas niet aan uw oproep voldoen. 1

Onze inzet is erop gericht om extra kosten voor gemeenten in de komende periode te beperken, maar er is een aantal interne en externe ontwikkelingen waarvan de financiële effecten onduidelijk zijn. Denk daarbij aan geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en de gevolgen van klimaatverandering. Landelijk is er veel aandacht voor militaire en hybride dreigingen. Het Rijk doet juist in deze tijd een beroep op veiligheidsregio’s om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten, defensie te ondersteunen en ons voor te bereiden op langdurige crises. Hiermee komen er nieuwe taken op ons af, waarvan wij op dit moment de (financiële) gevolgen nog niet overzien. Wij vragen u daarom tijd en ruimte om de financiële uitdagingen in relatie tot de te verwachten nieuwe taken te onderzoeken. In de tussentijd zoeken wij oplossingsrichtingen voor de financiële uitdagingen door het uitvoeren van twee onderzoeken in opdracht van het Algemeen Bestuur VRMWB. Wij kijken hierbij naar de inrichting van onze brandweer- en risicobeheersingsorganisatie en hoe we deze toekomstbestendig maken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Eind dit jaar volgt bestuurlijke besluitvorming en de uitkomsten hiervan worden verwerkt in de kaderbrief 2027. Beoogde resultaten Met deze begroting laten wij zien wat wij in 2026 doen om onze regio veiliger te maken.

Het uitvoeren van onze reguliere taken is vanzelfsprekend de basis. De beleidsbegroting 2026 omvat de resultaten die wij willen bereiken en geven een antwoord op actuele en toekomstige uitdagingen. 1. Stimuleren van een redzame samenleving Wij vergroten de weerbaarheid van samenleving, onder meer met het uitvoeren van publiekscampagnes en het uitwerken van een voor in ons gebied passend voorstel voor noodsteunpunten. Wij hebben als veiligheidsregio bovendien een platformfunctie om initiatieven voor het vergroten van weerbaarheid samen te brengen. Vanuit deze rol versterken wij de samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties en (vitale) partners. Een gezamenlijke extra inspanning is noodzakelijk, hoewel wij daarvoor ook afhankelijk zijn van de voortgang van nog landelijke lopende onderzoeken en opdrachten. We richten burgerhulpverlening bij incidenten in als een regulier onderdeel van onze dienstverlening. 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving Onze manier van risicogericht werken, wordt verder vormgegeven en geborgd en wij vergroten onze kennis en kunde voor advisering aan gemeenten en bedrijven over de prioritaire risico's. Ook de gebiedsgerichte opkomsttijden van de brandweer zijn geïntegreerd in onze risicogerichte aanpak. Wij versterken onze 24/7 informatiepositie, bijvoorbeeld door het regionaal en landelijk delen van informatie.

Nieuwe inzichten uit gekoppelde gegevens delen wij met onze gemeenten en veiligheidspartners zodat zij die kunnen verwerken in hun eigen veiligheidsplannen. Wij versterken de samenwerking in het netwerk van partners die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur voor Openbare Orde en Veiligheid. Wij verkennen ook relaties met nieuwe partners waarmee we (meer) kunnen samenwerken vanwege actuele risico's.

3. Hulpvaardige en slagvaardige inzet Wij maken Brandweerzorg meer toekomstbestendig zodat wij onze 24/7 paraatheid kunnen blijven bieden voor maatschappelijk aanvaardbare kosten. In 2026 starten wij met de uitwerking van een variant uit het masterplan die ons bestuur eind 2025 kiest als belangrijke stap naar toekomstbestendige brandweerzorg. Het omvormen van de brandweerpost Moerdijk-Haven naar een 100% overheidsbrandweerpost is eind 2026 gereed. Wij starten ook met de implementatie van een business case om ons opleidingscentrum voor brandweermensen (Safety Village) toekomstbestendig te maken. Wij versterken onze rol voor crisisbeheersing zodat wij invulling kunnen geven aan de opgaven binnen de drie pijlers van de landelijke agenda Crisisbeheersing, waaronder het versterken van de weerbaarheid. Vanuit de meldkamer bieden wij onze inwoners sneller adequate hulpverlening door de inzet van moderne digitale middelen, waaronder beeldherkenning. Wij ontwikkelen een landelijke standaard voor onze medewerkers bij informatiegestuurd werken. 4. Wendbare en duurzame organisatie Wij brengen onze organisatie en goed werkgeverschap verder door het vertalen van onze kernwaarden naar het dagelijks handelen van onze medewerkers.

Daarbij hebben wij aandacht voor leiderschap, het voorkomen en beperken van mentale en fysieke gezondheidsrisico’s (waaronder PTSS), en de verdere doorontwikkeling van het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweermensen. Wij versterken onze weerbaarheid als organisatie en bereiden ons voor op (langdurige) verstoringen, waardoor wij na een omvangrijke storing of calamiteit snel herstellen en onze dienstverlening kunnen continueren. Zoals beloofd in ons meerjarig Beleidsplan voeren wij ons plan uit om CO2 te reduceren en verwerken wij onze bevindingen uit een grondstoffenanalyse in (inkoop)projecten en facilitaire processen. Tenslotte voeren wij de eerste fase van de landelijke Strategische agenda Informatievoorziening uit en vertalen die naar onze eigen organisatie. Samenhang met de opdracht financiële uitdagingen Het Algemeen Bestuur heeft de bestuurlijke commissie, die ook de eerdere takendiscussie binnen de VRMWB heeft geleid, de opdracht gegeven om samen met de directie de gevolgen van de financiële ontwikkelingen vanaf 2026 te onderzoeken.

Hiervoor worden dit jaar twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweer en een onderzoek naar onze risicobeheersingstaken waarbij: • Gemeentegrenzen niet langer leidend zijn en de brandweerzorg in de regio op vernieuwende wijze wordt georganiseerd en flexibel wordt omgegaan met bezetting van voertuigen, posten en aanrijdtijden. • In het verleden geaccepteerde risiconiveaus en beheermaatregelen worden afgeschaald ten behoeve van nieuwe en actuele risico’s. • We de bereidheid hebben om te heroverwegen welke risico’s vroeger vaak voorkwamen maar nu minder relevant zijn. Als wij dat niet doen, blijven wij taken stapelen of lopen wij het risico dat actuele zaken niet opgepakt worden omdat wij vooral bezig zijn met risico’s die in het verleden belangrijk waren. Het Algemeen Bestuur neemt in december 2025 een besluit over onze financiële opgave. In 2026 starten wij met de uitvoering daarvan die naar verwachting over meerdere jaren reikt. 3

Korting BDUR Naast de financiële uitdagingen die de komende jaren op de gemeenten afkomen, hebben wij helaas ook te maken met een korting vanuit het Rijk van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze korting is als taakstelling verwerkt in de voorliggende begroting en zal, indien het Rijk deze korting in de Voorjaarsnota doorzet, leiden tot het schrappen van taken. Een definitief besluit of deze korting gehandhaafd blijft wordt in de Voorjaarsnota 2025 verwacht. Financiële consequenties gemeentelijke bijdrage Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2026. Het gaat om energiekosten € 326.000 en informatieveiligheid € 100.000. De afgelopen jaren zijn energiekosten wereldwijd gestegen en zijn onze werkelijke kosten (inclusief besparingen) met 62,5% toegenomen van € 948.000 in 2021 naar € 1.462.000 in 2024. In de afgelopen jaren hebben we de kostenstijgingen deels kunnen opvangen door energiebesparende maatregelen, in de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en met de incidentele jaarresultaten. Voor een resterend deel van € 326.000 zien we geen mogelijkheden tot structurele dekking binnen de bestaande begroting.

Daarnaast is besloten eenmalig een bedrag van € 465.000 te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. Wij gaan ervan uit dat het Rijk nog steeds verantwoordelijk is voor deze stelselwijziging en daarmee voor deze kosten. Daarom vinden wij een incidentele dekking nog verantwoord. Zienswijzen Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bieden wij u de gelegenheid om uw zienswijzen op de Begroting 2026 kenbaar te maken. Voor deze procedure geldt een periode van twaalf weken. Eventuele zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk maandag 23 juni 2025. U kunt uw reactie sturen naar: vrsecretariaat@vrmwb.nl. Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2025 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begroting 2026 definitief vast. Daarna bieden wij de Provincie, als toezichthouder op ons financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2026 aan. Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen. In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Th.L.N. Weterings

A.C. Trijselaar

Voorzitter

Secretaris

Bijlage: Gewijzigde Begroting 2026 4

B E G R O T I N G 2 0 26 MEERJARENBEGROTING 2027-2029

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Inhoudsopgave -

Inleiding

Exploitatiebegroting

Toelichting exploitatiebegroting

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Bijlage I

Staat van salarissen en sociale lasten

Bijlage II

Staat van investeringen

Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage IV Overhead

Paragrafen

Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2026, alsmede de Meerjarenbegroting 2027-2029. De bijdrage per inwoner is voor 2026 geraamd op € 10,64. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 2,2% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland), die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals. Salarissen en sociale lasten De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2025. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 6%. Huisvesting en externe archiefruimte De lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 249.277 inclusief servicekosten.

Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 107.066 bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit overeenkomsten met derden voor beheer en dienstverlening uit archieven en overeenkomsten voor de verhuur van depotruimte in Zaltbommel. De baten zijn voor 2026 en volgende jaren in totaal geraamd op € 85.000,-. In 2023 hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. In dit voorstel blijven de publieksfuncties van het Streekarchief gehuisvest aan de Pelsestraat. Dat pand wordt geheel gerenoveerd en verduurzaamd. In Heesbeen wordt daarnaast een nieuwe archiefbewaarplaats gerealiseerd. De financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026, zoals opgenomen in het raadsbesluit, zijn in begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor deze kosten wordt in 2026 rekening gehouden met een bedrag van € 20.500. Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden.

Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en accountantscontrole, zijn geraamd op € 40.000. Archieven: Archiefbeheersysteem Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis voor het beheer en beschikbaar stellen van zowel analoge als digitale archieven. Via de module Mais-Ingest wordt digitaal archief duurzaam in het e-depot opgeslagen en beheerd. Een aparte pre-ingest tool wordt zowel ingezet om digitale bestanden voor te bereiden op opname in het e-depot als voor de interne informatiehuishouding van het Streekarchief. Toename van de hoeveelheid digitaal archief en de verwerking daarvan in het e-depot in combinatie met de grotere behoefte aan dienstverlening uit dit archief maakten het noodzakelijk een dedicated server in gebruik te nemen. Met het archiefbeheersysteem is een bedrag gemoeid van € 55.000. Archieven: Website De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast wordt het aantal online raadpleegbare en downloadbare scans steeds verder uitgebreid. Het gaat hierbij om

archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto’s, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen, notariële archieven en de gemeentelijke bouwdossiers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 23.500. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Exploitatiereserve Het saldo per 1 januari 2025 bedraagt € 144.403 dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 38.286 over 2024. Investeringen Naast gerealiseerde investeringen zijn geplande investeringen opgenomen voor inrichtingskosten van Pelsestraat en depot Heesbeen in 2026. Deze investeringen zijn te herleiden naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief. Voor deze geplande investeringen zijn onvoldoende liquide middelen aanwezig, hiervoor zal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken.

Bestemmingsreserves Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van Pelsestraat 17 (huisvesting 2005) zijn in deze begroting verder bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico’s die samenhangen met veranderende wetgeving en juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy en van de digitalisering van archiefbescheiden. Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, W. van Hees voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen secretaris

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2026 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2024

Vastgestelde Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

2.432

2.500

Salarissen en sociale lasten

712.003

814.325

882.026

4.120

Overige personeelslasten

28.427

26.150

4.200 4.210 4.215 4.220 4.230 4.250 4.290

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Verhuiskosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris Beveiliging Huur archiefruimte

239.352 11.819 0 95 25 4.344 106.691

251.561 10.500 0 100 3.000 4.500 107.446

427.277 10.750 100.000 100 3.000 4.500 107.066

377.277 10.750 0 100 3.000 4.500 107.066

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390 4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.460 4.500 4.900

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kosten cursus huizenonderzoek Kapitaallasten Onvoorziene uitgaven

2.227 1.268 1.342 -5.431 1.460 41.412 3.220 7.676 41.169 3.182 5.082 22.571 18.674 4.538 5 24.005 2.169

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 0 23.995 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 18.855 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 52.595 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 50.669 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 46.227 5.000

1.279.756

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

38.286

1.318.041

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2027-2029 BATEN Volgnr.

Omschrijving

8.310 8.160

Subsidies

8.340 8.470

8.940

8.950

9.800

Concept Rekening 2024

Vastgestelde Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Vergoedingen inlichtingen/cursussen Cursussen opbrengsten

3.941 396

5.000

4.000

Bijdragen van derden

84.885

85.000 0

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.190.534

1.320.577

1.664.274

1.548.014

1.546.088

1.541.646

Bijdrage deelnemers

1.196.442

1.304.190

1.651.648

1.537.310

1.539.500

1.541.646

Resultaat voor bestemming

5.908

-16.387

-12.625

-10.704

-6.588

Mutatie dekkingsreserves

32.377

16.387

12.626

10.704

6.588

Resultaat na bestemming

1.318.041

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

Totalen

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro) Volgnr.

bedragen (excl.btw)

Categorie BESTUURSORGANEN

4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.500

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

882.026

De berekening voor het begrotingsjaar 2026, is gebaseerd op op de staat salarissen en sociale lasten.

4120 3.8

Overige personeelslasten - Inhuur derden - Overige kosten

10.000 16.150 26.150

HUISVESTING

4200 3.8 4200 3.8 4200 3.8 4210 3.8 4215 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

- huur en servicekosten huisvesting - RV toekomstige huisvestingslasten - RV dubbele huurlasten - energiekosten depot Demer Heusden - verhuiskosten - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

249.277 128.000 50.000 10.750 100.000 100 3.000 4.500 107.066 652.693

Huisvesting: Huur gebouwen 2025 Aandeel exploitatielasten 2025 Totaal huur en servicekosten 2025 Raming indexering 2026 (2,2%) Huur en servicekosten huisvesting (excl. btw)

192.568 51.343 243.911 5.366 249.277

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW.

Huur externe archiefruimte: Huur depot Zaltbommel 2025 Huur depot Demer 2025 Diverse kosten Raming indexering 2026 (2,2%) Totaal huur archiefruimte

50.990 41.271 12.500 2.305 107.066

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

bedragen (excl.btw)

Abonnementen en lidmaatschappen 2.250

4310 3.8

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken 1.050

4320 3.8

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieer/printpapier

1.250 750 2.000

4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

2.000

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer

20.500

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

22.000 1.500 16.500 40.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.000

4410 3.8

Scanning archieven Scankosten Onderhoudskosten scanner

4.050 2.200 6.250

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

4421 3.8

Website Hosting, onderhoud en dataverkeer www.salha.nl

Archiefbeheersysteem Beheerkosten (digitaal) archief Pre-ingestool Consultancy

23.500

47.500 5.000 2.500 55.000

4430 3.8

Conservering en restauratie

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

18.855

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

5.000

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr.

Categorie OVERIGE INKOMSTEN

8340 3.8

Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Bestellingen reproducties archiefbescheiden

4.000

8940 3.6

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

85.000

8950 4.3.2

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner. Deelnemer:

1.664.274

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2025 58.736 46.380 51.238 156.354

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2026

2027

2028

2029

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

625.202 493.681 545.391

581.527 459.194 507.292

580.804 458.623 506.661

579.135 457.305 505.205

1.664.274

1.548.014

1.546.088

1.541.646

10,644

9,901

9,888

9,860

Totaal per inwoner

Vergelijking bijdrage begroting 2026 met bijdrage per inwoner begroting 2025:

Begroting 2025 Begroting 2026 Verschil in euro

2025

2026

2027

2028

2029

8,541

10,306 10,644 0,338

9,467 9,901 0,434

9,453 9,888 0,436

9,453 9,860 0,407

3,28%

4,58%

4,61%

4,31%

Verschil in procenten 9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800 7.1

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Dekkingreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar)

-12.625

8.832 3.794 12.626

De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

9800

Mutatie algemene reserve 0

9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

(bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

58.234

54.238

415.383

393.288

352.419

315.292

Debiteuren

2.358

1.000

Liquide middelen

293.137

205.084

181.712

170.505

182.186

196.712

Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

16.487 4.567

20.000 5.000

Totalen

383.793

285.322

623.096

589.792

560.604

538.004

PASSIVA Omschrijving

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

106.117 38.286

102.848 0

Bestemmingsreserves

106.074

89.687

77.062

66.358

59.770

Langlopende schulden

350.000

327.000

304.000

281.000

Voorzieningen

2.386

2.786

3.186

3.586

3.986

4.386

Crediteuren

63.508

25.000

Nog te betalen bedragen

22.321

20.000

Nog te betalen loonbelasting

45.101

45.000

Totalen

383.793

285.321

623.096

589.792

560.604

538.004

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur E-depot - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Data applicatie-specialist - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6

2026

2027

2028

2029

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

882.026

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2025.

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder - Adviseur digitale informatie - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Medewerker Behoud en Beheer - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker archief - Medewerker studiezaal - Coördinator studiezaal - Administratief en facilitair ondersteuner - Data-applicatiespecialist Totaal Loonstijging 2026 6,0%

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

formatie sal.schaal 1,00 0,89 1,00 1,00 0,89 0,67 0,67 0,22 0,67 0,22 0,67 1,0 0,44 1,00 10,34

12/11 11/11 9/11 9/10 7/11 9/11 9/9 8/11 8/9 7/11 7/7 9/7 6/7 9/11

2026

2027

2028

2029

120.000 97.440 85.188 72.024 60.180 57.600 45.602 15.198 14.001 40.787 40.548 69.600 19.692 86.000 823.861 49.432

873.293

8.733

882.026

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2026-2029 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. BoekwaardeAfschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Rente Investering Boekwaarde Afschrijving Rente BoekwaardeAfschrijving Rente Boekwaarde termijn 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028 2029 2029 31-12-2029

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Inrichting nieuwe huisvesting Tekeningladenkast Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres) Scanners Scanners (dekkingsres) Hardware/laptops/monitors (dekkingsres) Peugot Partner Primium 1.5 Koelmachine (dekkingsres) Geplande investeringen 3,0% Inrichting huisvesting Pelsestraat 3,0% Inrichting depot Heesbeen Totaal

2005 2008 2006 2018 2023 2022 2022 2023

74.707 8.967 75.425 11.781 24.945 19.215 17.124 18.968

2026 2026

20 20 20 5 5 5 5 5

3.735 1.345 3.761 0 18.709 9.607 6.850 14.226

3.735 448 3.761 0 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 0 0 0 20.000

0 897 0 0 13.720 5.764 3.425 30.432

0 448 0 2.356 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 15.000 0 0 15.000 0

0 448 0 12.644 8.731 1.921 15.000 26.639

0 448 0 4.610 4.989 1.921 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20.000 0 0

0 0 0 8.034 3.742 20.000 12.000 22.845

0 0 0 3.000 3.742 4.000 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.034 0 16.000 9.000 19.052

0 0 0 3.000 0 4.000 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.034 0 12.000 6.000 15.258

58.233

23.995

20.000

54.238

18.855

100.000 250.000 380.000

100.000 250.000 415.383

6.667 16.667 42.095

3.000 7.500 10.500

0 0 20.000

93.333 233.333 393.288

6.667 16.667 40.869

2.800 7.000 9.800

86.667 216.667 352.419

6.667 16.667 37.127

2.600 6.500 9.100

80.000 200.000 315.292

15 15 251.132

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2026-2029

naam reserve/voorziening

Reserve exploitatiesaldi

Toename 2024

Afname Saldo Toename Afname 2024 31-12-2024 2025 2025

Saldo Toename Afname 31-12-2025 2026 2026

Saldo Toename Afname 31-12-2026 2027 2027

Saldo Toename Afname 31-12-2027 2028 2028

Saldo Toename Afname 31-12-2028 2029 2029

Saldo 31-12-2029

38.286

144.403

41.555

102.848

Dekkingsreserves activa Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve koelmachine

0 0 0

3.771 8.832 3.794

3.761 28.316 14.226

0 0 0

3.761 8.832 3.794

0 19.484 10.433

0 0 0

0 8.832 3.794

0 10.652 6.639

0 0 0

0 6.910 3.794

0 3.742 2.846

0 0 0

0 3.742 2.846

0 0 0

Bestemmingsreserve huisvesting 2026 Bestemmingsreserve inzake risico's Bestemmingsreserve digitalisering

0 0 0

8.304 7.676 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

38.286

32.377

250.477

57.942

192.535

12.626

179.910

10.704

169.206

6.588

162.618

Totaal

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Huisvestingskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2026 € 2.500,00 € 652.693,23 € 2.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 20.500,00 € 40.000,00 € 724.193,23

Paragrafen Indeling Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2024 € 106.117.

Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2024 ad € 38.286. Van dit resultaat wordt voorgesteld om € 41.555 over te hevelen naar 2025. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2026 -8% 67% 0%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2024 bedraagt € 291.014. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2024 bedraagt € 1.893.

Reserves De volgende reserves zijn aanwezig: Reserve exploitatiesaldi Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve huisvesting 2026

De reserve exploitatiesaldi is een vrij aanwendbare reserve. Hierop wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat gemuteerd. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2024 € 58.234. Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid/vice-voorzitter mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024’ is geldend sinds 1 juli 2024. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie.

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huurovereenkomst voor de locatie Demer 30a is verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026.

Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.

Samen sterk voor toekomstbestendige publieke gezondheid Beleidsbegroting 2026

‘Gezond blijven moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk. We zien de gezondheidsverschillen toenemen en de trends rondom gezonde leefstijl laten een verslechtering zien. Door een tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers, en meer oudere inwoners die zorg nodig hebben, is de beschikbaarheid van zorg en behandeling niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om keuzes bij de inzet op preventie. Tegelijkertijd staan de (financiële) middelen in 2026 onder druk. Samen pakken we de uitdaging op om ook in deze tijd te blijven werken aan een gezonde samenleving! We zetten onze professionals slim in en zorgen dat zij hun werk met plezier kunnen uitvoeren. We versterken inwoners om het zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Dat geeft ons de ruimte om voor inwoners in kwetsbare situaties een stapje extra te kunnen zetten. We bundelen onze krachten in het netwerk met betrokken partners. Zó maken we samen gezond gewoon!’

- Thérèse Claassen en Sebastiaan Baan, directie GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant Vorige

Overzicht

Inhoudsopgave Voorwoord

p. 04

De GGD in één oogopslag

p. 05

p. 07 1.1 V oorkomen als het kan, beschermen als het moet

1. Gezondheid raakt ons allemaal p. 06

p. 12 1.2 Zelf, maar niet alleen

p. 16 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

De GGD als organisatie

p. 25

Totaalkosten per gemeente

p. 30

Samenwerkingsverbanden

p. 41

Onderhoud kapitaalgoederen

p. 43

Financiering

p. 45

Weerstandsvermogen

p. 51

Exploitatieresultaat

p. 64

Incidentele baten en lasten

p. 66

10. Bijlagen Bijlage 1 – Reserves en voorzieningen Bijlage 2 – Bijdragen deelnemende gemeenten Bijlage 3 – Verbonden Partijen voor de gemeentebegrotingen 2026 Bijlage 4 – Dit is de GGD

p. 69 p. 70 p. 71 p. 72 p. 73

p. 20 1.4 O veral om ons heen, binnen en buiten

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Voorwoord Gezondheid vormt de basis voor een goed en fijn leven. De GGD zet zich in om de gezondheid van inwoners te beschermen, te verbeteren en te bewaken. Dat doen we zowel voor groepen (collectief) als voor individuen en op fysieke locaties maar ook online en digitaal. We hebben daarbij te maken met grote uitdagingen, niet iedereen heeft gelijke kansen op een goede gezondheid en een ongezonde leefstijl en leefomgeving zorgen voor meer ziektes. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking, is er minder (zorg-)capaciteit en daalt de vaccinatiebereidheid.

stap naar voren. Op die manier kunnen we in de toekomst minimaal hetzelfde blijven doen voor de gezondheid van onze inwoners. Dat vullen we aan met samenwerking op provinciaal, bovenregionaal en waar nodig landelijk niveau. Zo kunnen we goede voorbeelden in onze regio inzetten.

Leeswijzer 2026 is het laatste jaar van deze beleidsperiode waarin we samen werken aan de ambities volgens de toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Deze begroting beschrijft per pijler welke stappen we zetten in 2026 om onze ambities te realiseren. Daarnaast laat de begroting ook zien hoe we

In de kaderbrief 2026 laten we zien dat preventie dé manier is om deze

de resultaten van onze reguliere processen en van onze samenwerking met

gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dat vraagt een verandering, niet

gemeenten en partners monitoren. Vervolgens gaan we in op de GGD als

alleen binnen de GGD, maar ook in de samenwerking met gemeenten,

organisatie. Daarna volgen de financiële paragrafen en de wettelijk verplichte

inwoners en partners in het netwerk. Die uitdaging gaan we samen aan!

paragrafen.

Wij maken samen gezond gewoon

Breda, 13 maart 2025,

Onze toekomstvisie is ons houvast. Het moet gewoon zijn om over gezond zijn na te denken en gezondheid mee te nemen in de keuzes die we maken, als

Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,

individu, als collectief, als organisatie en als overheid. De gezonde keuze moet de gewone, makkelijke keuze zijn.

Marian Witte, Sebastiaan Baan, voorzitter secretaris

We komen uit een roerige tijd, waarin stappen zijn gezet in de beweging van ziekte naar gezondheid, maar ook met de nodige onzekerheid over rollen, belangen en financiering van deze beweging. Onze gemeenten voelen een maatschappelijke opgave met financiële druk. Sinds jaar en dag is er een goede samenwerking tussen de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant om te werken aan de maatschappelijke opgave. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, bundelen we onze krachten. In 2026 zetten we hiervoor een

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

De GGD in één oogopslag 2026 Investeren in publieke gezondheid

Over GGD West-Brabant Altena

Gezondheid

Drimmelen Geertruidenberg

vanzelfsprekend

Moerdijk

maken. Dat is ons

Steenbergen

doel voor

726.983 inwoners

waarvan ruim 129.209 jeugdigen We zetten daarbij extra in op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alle mensen gezonde kansen krijgen om alles uit hun leven te halen. We richten ons hierbij op vier pijlers:

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Zelf, maar niet alleen

Iedereen verschillend, allemaal gelijk

Halderberge

16 gemeenten

Oosterhout

EttenLeur

30 consultatiebureaus

Breda

1 hoofdvestiging

Rucphen Bergen op Zoom

Roosendaal Alphen-Chaam

Zundert

BaarleNassau

Woensdrecht

400

Inkomsten begroting 2026 Gemeentelijke bijdrage per inwoner

medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid

Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen € 9,9 miljoen

van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.

Opbrengsten uit tarieven

€ 2,8 miljoen

Overige opbrengsten

€ 11,1 miljoen

Gemeentelijke bijdrage per inwoner

Stijging door: • jaarlijkse indexering (inclusief CAOontwikkeling 2024) • verwerking taakstelling (exclusief toevoeging 300 WKO-inspecties van plustaak naar basistaak

Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen

Diensten

Gemeentelijke bijdrage 4 tot 18-jarigen € 338,87 € 305,00

€ 302,75

€ 310,00

€ 303,00

200

Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheid

Overal om ons heen, binnen en buiten

Rijksvaccinatieprogramma € 54,00

Overzicht

€ 56,40

€ 57,50

€ 59,603

€ 63,04

Lokaal gezondheidsbeleid Gezonde en veilige leefomgeving

€ 12,8 miljoen

Gemeentelijke bijdrage 0 t/m 3-jarigen € 7,2 miljoen

100

€ 43,8 miljoen

€ 11,66

€ 12,63

2022

€ 14,00

2023

€ 15,44

2024

€ 16,59

2025

Kwetsbare groepen 2026

Inspecties WKO

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

1. Gezondheid raakt ons allemaal - doelen en stappen 2026 1.1

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

1.2

Zelf, maar niet alleen

1.3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk 1.4

Overal om ons heen, binnen en buiten

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaarstaan om mensen te helpen als dat nodig is.

Ambitie In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Onze doelen voor 2026: 1. De transitie van zorg naar gezondheid wordt actief voortgezet, door inbedding van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant; 2. Met de partners is de rol en deelname van de GGD in het aansluiten op de sterke lokale teams in het sociaal domein en activiteiten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd afgesproken, vastgelegd en geborgd; 3. De GGD gaat in gesprek met de belangrijkste werkgevers in de regio over hoe ze samen met partners gezond gewoon maken voor hun medewerkers en hun omgeving; 4. De GGD heeft een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC), dat de centrale plek is waar inwoners, professionals en partners digitaal en fysiek terecht kunnen voor informatie en vragen over vaccinaties en natuurlijk voor het zetten van vaccinaties.

Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. Samen met zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars zorgen we ervoor dat interventies, onder andere uit de ketenaanpakken GALA, waarvan we weten dat ze werken, voor iedereen in de doelgroep beschikbaar zijn met structurele financiering en inzet van mensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inzetbaar maken van de succesvolle interventie ‘GLI-jongeren’ en de inbedding en borging van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en de rol van de centraal zorgverlener. We verkennen samen met onze gemeenten ook de inzet van aanvullende leefstijlloketten in gemeenten voor de primaire preventie.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

b. We spelen een actieve rol bij het continueren en realiseren van de ambities uit de regioplannen (IZA) en het GALA. Zo adviseren we over de monitoring van activiteiten vanuit IZA en GALA, om bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Vanuit de regionale kennisinfrastructuur hebben we al belangrijke stappen gezet in de verbinding tussen gemeenten en GGD, om zowel de behoeftes van onze gemeenten beter op te halen, als kennisdeling over gezondheid nog beter vorm te geven. In 2026 zullen de middelen voor de kennisinfrastructuur vanuit de SPUK-regeling stoppen. In 2025 is er met gemeenten en betrokken partners een slimme efficiënte en houdbare oplossing voor uitgewerkt, waar we hopelijk in 2026 mee verder kunnen bouwen aan de Brabantse kennisinfrastructuur als het kennisknooppunt van gezondheid. c. We verspreiden via de Brabantse Kennisinfrastructuur, mits deze wordt voortgezet, de in 2025 opgedane kennis over verbeteren van de toegang tot huisartsenzorg voor arbeidsmigranten. d. We bereiden ons voor op meerdere scenario’s rondom de middelen voor structurele versterking van de infectieziektebestrijding (IZB). In de loop van 2025 komt hierover meer duidelijkheid, waarbij er drie scenario’s zijn: de investering stopt, wordt lager of blijft gelijk.

Bij reductie en stoppen heeft dit impact op de inzet voor de publieke gezondheid vanuit de wettelijke taken rondom infectieziekte bestrijding en preventie. In dit scenario zal de dienstverlening afgeschaald moeten worden, omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Gedurfd: e. De focus van de jeugdgezondheidszorg ligt bij het normaliseren (i.p.v. medicaliseren) en bij risicogestuurd werken. Dit vraagt om met een brede blik kijken naar de sociale context en achterliggende factoren zoals armoede en de mentale gezondheid van ouders. Dit kan de GGD niet alleen, hiervoor is een intensieve verbinding op lokaal niveau nodig om dit samen slim te kunnen organiseren met de hiervoor beschikbare middelen. In 2026 zijn al onze teams daarom ook verbonden met de sterke lokale wijkteams in het werkgebied. f. In 2025 zijn gemeenten gestart met het regionaal netwerk suïcidepreventie (onderdeel van de implementatie van de Wet Integrale Suïcidepreventie). De GGD is hierin netwerkpartner. We zetten in op aansluiten bij bestaande netwerken voor mentale gezondheid, die in 2026 mogelijk verder uitgebouwd worden. Het doel hiervan is om de kennis en kunde van de partners optimaal in te zetten, niet alleen binnen het netwerk maar ook juist tússen de

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

netwerken, zodat we ook leren van elkaars goede voorbeelden. Hiermee zetten we samen de noodzakelijke stappen om suïcidale gedachten bij jongeren en jongvolwassenen te normaliseren en de stap naar uitvoering van die gedachte (de suïcide) terug te dringen.

Vernieuwend: g. We gaan actief in gesprek met werkgevers in Brabant, daarbij maken we strategische keuzes. Wat zijn de belangrijkste werkgevers? Waar zitten werknemers in bepaalde kwetsbare situaties (zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten) of waar zijn de grootste kansen om mensen goed voor te bereiden op gezond ouder worden? Welke werkgevers spelen een rol in het kader van een gezonde voedselomgeving? Kunnen we aanhaken bij de ontwikkelingen rondom gezonde en duurzame werklandschappen? We verwachten via werkgevers specifieke doelgroepen en met name volwassenen te bereiken. We activeren werkgevers voor de rol die zij hier zelf in spelen. Via werkgevers kunnen we ook bijdragen aan de groene handafdruk en planetaire gezondheid.

Hoe maken we in 2026 het resultaat van onze bijdrage aan deze ambitie inzichtelijk? Met de duurzame (project)monitor vanuit de Kennisinfrastructuur monitoren we de voortgang, het effect op de doelgroep en de omvang van de doelgroep.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

‘Ik werk samen met inwoners en professionals aan een rookvrije toekomst. In het project Rookvrij Leven voor Iedereen maken we gebruik van de integrale wijkaanpak van Pharos. We luisteren naar inwoners wat er nodig is om te stoppen, of om te voorkomen dat ze starten met roken of vapen. Samen ontwikkelen we plannen die aansluiten bij inwoners in de wijk. Dankzij een vierjarige subsidie van het KWF werken we de komende jaren verder aan een rookvrije toekomst. Samen met de (pre)geboortezorg uit de regio zetten we de actielijn Rookvrije Start op om het aantal zwangere vrouwen dat rookt vóór, tijdens en na de zwangerschap te verminderen. In 2026 bundelen we de succesfactoren van Rookvrij Leven voor Iedereen, zodat deze ook in andere wijken kunnen worden ingezet. Zo beschermen we anderen tegen meeroken en voorkomen we dat kinderen en jongeren verleid worden om zelf te gaan roken.’

- Baukje Coorens, adviseur Preventie en Gezondheid Vorige

Overzicht

1.2 Zelf, maar niet alleen

Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft tenslotte alleen te doen.

Ambitie In 2027 zijn kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Onze doelen voor 2026: 1. We voeren gesprekken met inwoners over hoe zij (nog) meer regie over hun eigen gezondheid kunnen nemen (denk aan klantarena’s bij jeugdgezondheidszorg, spiegelgesprekken, inzet van kunstmatige intelligentie et cetera). 2. We benutten ervaringsdeskundigheid in nieuw te starten projecten om erachter te komen welke inzet van de GGD hen echt verder helpt. 3. We versterken vanuit onze reguliere taken de maatschappelijke weerbaarheid. Hieronder vallen activiteiten vanuit de rol als crisisorganisatie maar ook activiteiten waardoor inwoners informatie krijgen over wat zij zelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn op een (dreigende) crisis of oorlog. Denk hierbij ook aan gezondheidsbevordering om minder kwetsbaar te zijn voor gezondheidsrisico’s.

Onze stappen in 2026: Eerlijk: a. In 2025 wordt een start gemaakt met participatie van ouders in de aanpak Kansrijke Start. Op basis van de geleerde lessen in de opstart willen we ouderparticipatie in 2026 gewoon maken. b. We werken samen met (toekomstige) ouderen aan wat zij zelf kunnen doen om gezond en vitaal ouder te worden. Dit begint vroegtijdig, dus bij volwassenen, ruim voor het 65ste levensjaar. c. Het nieuwe dienstverleningsconcept (2025) gaat uit van het mogelijk maken van meer zelfregie op gezondheid door onze inwoners. Daarmee verwachten we dat er ook moet worden ingezet op bijvoorbeeld gezondheidsapps. In 2026 wordt het dienstverleningsconcept geïmplementeerd. d. In 2026 streeft de GGD ernaar om in opvolging van de landelijke ETHOS telling bij te dragen aan een eerlijk geluid over dak- en thuisloosheid. We willen hierin speciale aandacht vragen kinderen die dak- en thuisloos zijn, mede omdat we partner zijn in het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we oog voor de vraagstukken in het kader van maatschappelijke weerbaarheid.

Overzicht

Beleidsbegroting 2026 / GGD West-Brabant

Gedurfd: e. Samen met de straatdokter en partners zoals huisartsen verstevigen we de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen. f. We benadrukken het belang van inwonerparticipatie en stimuleren het inzetten en benutten ervan in de IZA-transformatieplannen.

Vernieuwend: g. Om onze inwoners meer zelfregie te geven, benutten we ook de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) als onderdeel van onze dienstverlening. h. In 2026 versterken we samen met partners het bewustzijn rondom mentale gezondheid. We delen adviezen en tips om de mentale gezondheid zelf te onderhouden. We dragen bij aan het ‘gewoon’ te maken om met elkaar te praten over je mentale gezondheid, met als doel elkaar hierbij meer te kunnen helpen. Dit doen we al als onderdeel van de Gezonde Start (Generatie Gezond) en bij het signaleren van postpartum depressie (PPD) bij jonge ouders. We benutten EVIE als ondersteuning voor jongeren in het voortgezet onderwijs om hun mentale gezondheid te versterken. Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke campagne “hey, het is oké”.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15537922/1