Document · PDF

Bijlage 2 Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen bij RIB Ombuigingsvoorstellen

Raadsvergadering 18 juni 2025, gemeente AltenaBij agendapunt: a. Kadernota 20263.680 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Totaaloverzicht ombuigingsmogelijkheden ('alles op tafel') Programma Hoofdonderwerp

Beleidsonderwerp

Format Voorstel

2026

2027

2028

2029

1.1 Bestuurlijke samenwerking

Regionale samenwerking

1.1.1

Begroting GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) kritisch volgen ; zelf ombuigingsopgave formuleren of gezamenlijk met andere gemeente motie ALV VNG indienen (3% ombuiging).

8.000

Toekomst- Toekomst-beeld Toekomst-beeld Toekomst-beeld beeld 1 2 3 4 8.000 0 0 0 0

1.1 Bestuurlijke samenwerking

Regionale samenwerking

1.1.2

Begroting VNG kritisch volgen ; zelf ombuigingsopgave formuleren of gezamenlijk met andere gemeente motie ALV VNG indienen (3% ombuiging).

3.000

1.1 Bestuurlijke samenwerking

Gemeenschappelijke regelingen

1.1.3

Meerderheid met overige deelnemers in de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) creëren om te komen tot een taakstelling van 3%

40.000

1.1 Bestuurlijke samenwerking

Gemeenschappelijke regelingen

1.1.4

15.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid

1.2.2

Meerderheid met overige deelnemers in het Streekarchief creëren om te komen tot een taakstelling van 3% Stopzetten jaarlijkse bijdrage integrale samenwerking NP de Biesbosch

7.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid

1.2.3

16.000

1 1 1 1

1.3 Beheer gemeentelijke gronden 1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur 1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur 1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Verkoop, pacht gemeentegrond Publieke dienstverlening / burgerzaken Publieke dienstverlening / burgerzaken Publieke dienstverlening / burgerzaken

1.3.1 1.6.1 1.6.2 1.6.3

Stopzetten coördinatie en uitrollen van buurtpreventie door extern bureau. Invoeren minimumhuurprijs per jaar per huurovereenkomst (€ 250). Beperken openingstijden balie Burgerzaken Beperken openingstijden KCC en receptie. Stopzetten gratis thuisbezorgen aangevraagde reisdocumenten (kostenbesparing). Als alternatief kan worden overwogen om de werkelijke kostprijs van € 20,55 in rekening te brengen (opbrengstverhoging).

15.000 0 0 12.000

55.000 0 0 12.000

65.000 0 0 12.000

0 ++ ++ ++

-0 ---

+ + + ++

1 1

1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur 1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Publieke dienstverlening / burgerzaken Publieke dienstverlening / Innovatiebudget

1.6.4 1.6.5

0 75.000

++ ++

---

1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Publieke dienstverlening / Vergunningverlening

1.6.6

Arbeidsmigranten pas na vier maanden inschrijven. Het (innovatie)budget voor dienstverlening terugbrengen tot € 100.000 per jaar. Initiatiefplannen voor twee of meer tiny houses / microwoningen niet langer in behandeling nemen, met uitzondering van reeds lopende initiatieven.

1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Begraafplaatsen

1.6.7

Op basis van onderzoek kosten beheer en onderhoud begraafplaatsen binnen vijf jaar aanzienlijk verlagen (mits enkele eenmalige investeringen worden gedaan).

92.000

185.000

277.000

370.000

1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Begraafplaatsen

1.6.8

1.6 Dienstverlening, participatie en bestuur

Begraafplaatsen

1.6.9

20.000

1.7 Uitnodigend bestuur en kerngericht werken

Bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken

1.7.1

Geen uitvoering geven aan het oprichten van een monument voor verzamelgraven, dan geen extra middelen nodig. Geen uitvoering geven aan het opstellen van beleid voor historische graven. Bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken - scenario 1: stopzetten inzet bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken (kernenbudget, subsidie Oranjeverenigingen en 4 mei, Aan de Slag, inwonersbudget) vanaf 2026.

210.000

1.7 Uitnodigend bestuur en kerngericht werken

55.000

2.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.2 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2.2 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2.3 Preventieve Jeugdhulp

Bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken - scenario 2: halveren Kernenbudget vanaf 2026 Stopzetten ontmoetingsvoorzieningen (nu Hartenbrigade) per 2028 Stopzetten inzet welzijnscoach per 2028. Stopzetten mantelzorgwaardering per 2027. Stopzetten vrijwilligersondersteuning per 2028 Beëindigen kortdurende laagdrempelige ondersteuning

55.000

2 2 2 2 2

Bestuurlijke vernieuwing en kerngericht 1.7.2 werken Ontmoetingsvoorzieningen 2.1.1 Welzijnscoaches 2.1.3 Mantelzorgondersteuning 2.2.1 Vrijwilligersondersteuning 2.2.2 Kortdurende laagdrempelige ondersteuning 2.3.1

0 0 0 0 100.000

0 0 50.000 0 100.000

50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

+ ++ ++ ++ ++

-----

+ + + + +

------

2 2 2 2

2.3 Preventieve Jeugdhulp 2.3 Preventieve Jeugdhulp 2.3 Preventieve Jeugdhulp 2.3 Preventieve Jeugdhulp

JGZ-plusproducten Informele gezinsondersteuning Entree opleiding Trainingsaanbod mentale weerbaarheid

2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1

45.000 0 0 0

45.000 50.000 40.000 122.000

++ ++ ++ ++

-----

+ + 0 +

-----

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen

2.4.1

220.000

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen

2.4.1

Beëindigen aanbod JGZ-plusproducten Beëindigen informele gezinsondersteuning Beëindigen uitvoering Motie Kansrijk Altena - entree opleiding Beëindigen collectief trainingsaanbod mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden Activiteitenfonds - scenario 1: volledig stoppen met niet-wettelijke minimaregeling Activiteitenfonds Activiteitenfonds - scenario 2: halveren budget Activiteitenfonds

110.000

Programma Hoofdonderwerp

Beleidsonderwerp

Format Voorstel

2026

2027

2028

2029

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen

2.4.1

Volledig stoppen met niet-wettelijke minimaregeling Maaltijdvoorziening

35.000

36.000

37.000

Toekomst- Toekomst-beeld Toekomst-beeld Toekomst-beeld beeld 1 2 3 4 38.000 ++ -+ --

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen

2.4.1

418.000

430.000

450.000

470.000

2 2

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid 2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen Minimaregelingen

2.4.1 2.4.1

80.000 20.000

81.000 20.000

83.000 20.000

85.000 20.000

++ ++

---

+ +

---

2 2

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid 2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Minimaregelingen Minimaregelingen

2.4.1 2.4.1

100.000 0

100.000 177.000

100.000 200.000

++ ++

---

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Schuldhulpverlening

2.4.2

100.000

2.4 Inkomensregelingen / Bestaanszekerheid

Re-integratie

2.4.3

Volledig stoppen met niet-wettelijke minimaregeling Collectieve zorgverzekering Halveren budget Individuele inkomenstoeslag Stopzetten niet-wettelijk verplichte bijzondere bijstand: bril, medische kosten, laptops en studiematerialen Volledig stoppen met niet-wettelijke minimaregeling Altenabon Volledig stoppen met niet-wettelijke minimaregeling Kindregeling (stichting Leergeld) Dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening per 2027 anders organiseren. Beperken dienstverlening re-integratie en participatie alleen op de kandidaten die op korte termijn en met beperkte ondersteuning de arbeidsmarkt kunnen betreden (binnen één jaar)

200.000

2.7 Gezond Leven

Preventie alcohol en drugs

2.7.1

229.000

264.000

2.7 Gezond Leven

Preventie alcohol en drugs

2.7.1

Preventie alcohol en drugs - scenario 1: stopzetten Preventie Alcohol en drugs / LEV / OKO per 2026. Preventie alcohol en drugs - scenario 2: voortzetten beleid Preventie Alcohol en drugs / LEV / OKO met andere keuzes en minder middelen per 2026.

140.000

128.000

140.000

2 2

2.7 Gezond Leven 2.8 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Volksgezondheid Hulpmiddelen

2.7.2 2.8.1

Beëindigen werkbudget uitvoering volksgezondheid. Besparen op kosten nieuwe scootmobielen door inzetten pilot scootmobielpool in twee kernen vanaf Q3 2025 oplopend naar achter kernen vanaf 2028.

55.000 2.000

55.000 5.000

55.000 10.000

++ ++

---

+ +

---

2.8 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Woningaanpassingen

2.8.2

2.9. Huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo

Begeleiding Wmo

2.9.1

75.000

2.9. Huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo

Begeleiding Wmo

2.9.1

50.000

2.9. Huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo

Begeleiding Wmo

2.9.2

Vaste contractant die alle Wmo-woningaanpassingen aanneemt, uitvoert en begeleid. Wmo begeleiding - scenario 1: per 2027 geen indicatie voor begeleiding meer afgeven. Wmo begeleiding - scenario 2: per 2027 dagbesteding uit inkoop halen en deze niet-geïndiceerd maken. Geen indicatie voor huishoudelijke hulp meer afgeven, maar op basis van populatiefinanciering de kernen (of een cluster van kernen) verantwoordelijk maken voor het regelen van de benodigde begeleiding voor de inwoners van hun eigen kern.

200.000

2.9. Huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo

Reablement

2.9.3

Inzetten op reablement (ouderen weer zelfstandig taken laten uitvoeren, waardoor minder of geen zorg nodig is, minder indicaties of minder hoge indicaties).

32.000

2.10 Vitaliteit

Vitaliteit

2.10

Vitaliteit

200.000

2.11 Volksgezondheid

Dementievriendelijke gemeente

2.11.1

Beëindigen van investeringen in de dementievriendelijke gemeente met ingang van 2026, voor zover deze niet duidelijk bijdragen aan voldoen van de wettelijke taken.

94.000

3.1 Economie en ondernemen

Economische speerpunten

3.1.1

95.000

125.000

3.1 Economie en ondernemen

Economische speerpunten

3.1.1

Cofinancieringsfonds - scenario 1: stopzetten Cofinancieringsfonds per 2026 Cofinancieringsfonds - scenario 2: halveren Cofinancieringsfonds per 2026

47.000

61.000

3.1 Economie en ondernemen

Economische speerpunten

3.1.2

Stopzetten inzet accountmanagers en bijdrage aan Ondernemershuis Altena (OHA), de Economische Adviesraad (EAA) en het Startersloket per 2026.

28.000

3.1 Economie en ondernemen

Economische speerpunten

3.1.3

Stopzetten financiële bijdrage aan WMI voor ondersteuning van het maritieme cluster en (ontwikkeling van) de maritieme campus per 2026.

75.000

3 3

3.1 Economie en ondernemen 3.2 Evenementen

Economische speerpunten Evenementen

3.1.4 3.2.1

0 50.000

+ ++

+ --

3.2 Evenementen

Evenementen

3.2.1

Stopzetten ontwikkeling van bedrijventerreinen Evenementen uitleenmaterialen - scenario 1: Kostendekkend maken van het faciliteren van evenementen met uitleenmaterialen per 2026 Evenementen uitleenmaterialen - scenario 2: stoppen met het faciliteren van uitleenmaterialen voor evenementen per 2026

50.000

Programma Hoofdonderwerp

2026

2027

2028

100.000

51.000 61.000

+ ++

---

121.000

100.000

49.000

Stopzetten Muziekwijzer Stopzetten subsidie musea Stopzetten onderhoudsbijdrage Molenstichting vanaf 2027. Stopzetten subsidies Monumenten overig vanaf 2027. Geen nieuwe Uitvoeringsagenda Erfgoed opstellen (lopende uitvoeringsagenda eindigt in 2027). Cultuurparticipatie - scenario 1: beëindigen subsidieregeling Cultuurparticipatie per 2028. Cultuurparticipatie - scenario 2: halveren subsidieregeling Cultuurparticipatie per 2028. Loslaten ambities recreatie en toerisme en stopzetten alle activiteiten vanaf 2028. Heroverwegen speelvoorzieningen – vervangingsbudget afbouwen met 50%. Sport en bewegen - scenario 1: subsidie sport en bewegen afbouwen met 50% vanaf 2028. Sport en bewegen - scenario 2: subsidie sport en bewegen afschaffen per 2028. Heroverwegen buitenzwembaden met onderzoek efficiency voordelen (motie VVA). Stopzetten subsidie zwembad Werkina Stopzetten subsidie zwembad Bijtelskil Inrichten Grondbank. Op dit moment voeren we tegen kosten grond af en op een ander moment voeren we, tegen kosten, grond aan. Een depot kan tot een besparing leiden.

121.000 75.000 0 0 0

121.000 75.000 61.000 35.000 19.000

++ ++ ++ ++ ++

------

+ + + + +

------

30.000

112.000

30.000

56.000

36.000

176.000

313.000

64.000

117.000

235.000

0 0 0

260.000 230.000 0

++ ++ +

++ ++ 0

+ + 0

Beleidsonderwerp

Format Voorstel

2029

Toekomst- Toekomst-beeld Toekomst-beeld Toekomst-beeld beeld 1 2 3 4 0 + + +

3.2 Evenementen

Evenementen

3.2.2

Vanaf 2026 kleinschalige, jaarlijks terugkerende evenementen meerjarig vergunnen. Dit levert jaarlijks geen significante bezuinigingen op (motie).

3.3 Bedrijventerreinen en havenontwikkeling

Havenontwikkeling

3.3.1

3 3

3.4 Onderwijs 3.5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Strategie onderwijs-arbeidsmarkt Onderwijshuisvesting

3.4.1 3.5.1

3.5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Onderwijshuisvesting

3.5.1

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Bibliotheekwerk

3.6.1

Loslaten ambitie Derde Haven en stoppen met de voorbereidende werkzaamheden. Stopzetten initiatieven op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt. IHP - scenario 1: uitstellen uitvoeringsprogramma IHP Onderwijs vanaf 2030 met 4 jaar (in plaats van 3 jaar). IHP - scenario 2: uitstellen uitvoeringsprogramma IHP Onderwijs vanaf 2030 met 5 jaar (in plaats van 3 jaar). Bibliotheek - scenario 1: korten reguliere budget Bibliotheek CultuurPuntAltena.

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Bibliotheekwerk

3.6.1

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Cultuureducatie

3.6.2

3 3 3 3 3

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed 3.6 Cultuur(historie) en erfgoed 3.6 Cultuur(historie) en erfgoed 3.6 Cultuur(historie) en erfgoed 3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Cultuureducatie Cultuureducatie Monumenten Monumenten Monumenten

3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Cultuurparticipatie

3.6.8

3.6 Cultuur(historie) en erfgoed

Cultuurparticipatie

3.6.8

3.7 Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

3.7.1

3.8 Onderhoud openbare ruimte

Speelvoorzieningen

3.8.1

3.9 Sportbeleid

Sportbeleid

3.9.1

3.9 Sportbeleid

Sportbeleid

3.9.1

3.10 Sportaccommodaties

Buitenzwembaden

3.10.1

3 3 4

3.10 Sportaccommodaties 3.10 Sportaccommodaties 4.2 Duurzaamheid

Buitenzwembaden Buitenzwembaden Grondbank

3.10.2 3.10.2 4.2.1

4 4

4.2 Duurzaamheid 4.6 Afval en grondstoffen

Gemeentelijk energiebedrijf Afval

4.2.2 4.6.1

Oprichten gemeentelijk energiebedrijf Heroverwegen aantal milieustations / Sluiten milieustation Werkendam en brengstation Hank.

0 217.000

-++

++ +

++ -

4.6 Afval en grondstoffen

Afval

4.6.2

Beëindigen gratis verstrekken hondenpoepzakjes via dispensers en uitgiftepunten.

36.000

50.000

4.6 Afval en grondstoffen

Afval

4.6.3

Stoppen met gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal.

150.000

4.6 Afval en grondstoffen

Afval

4.6.4

Aanpassen dienstverleningsovereenkomst zwerfafval

175.000

4.7 Water

Ecologische verbindingszones

4.7.1

Heroverwegen geplande investeringen in ecologische verbindingszones (besparing kapitaallasten).

16.000

32.000

47.000

63.000

Bibliotheek - scenario 2: vanaf 2027 vanuit de extra rijksbijdrage een korting van € 100.000 toepassen. Beëindigen deelname programma Cultuureducatie met Kwaliteit per 2026.

Programma Hoofdonderwerp

Beleidsonderwerp

Format Voorstel

2026

2027

2028

2029

30.000

Toekomst- Toekomst-beeld Toekomst-beeld Toekomst-beeld beeld 1 2 3 4 30.000 ++ -+ -

45.000

25.000 0 100.000

18.000

34.000

50.000

66.000

25.000

225.000 250.000 75.000

0 0 0

25.000

100.000

14.000

13.000

120.000

377.000

785.000

4.8 Beheer openbaar groen

Openbaar groen

4.8.1

Omvormen naar arbeidsextensiever groen - hagen omvormen naar gras

4.8 Beheer openbaar groen

Openbaar groen

4.8.2

5 5 5

2.1 Verkeer en vervoer 5.3 Beheer wegen en kunstwerken 5.3 Beheer wegen en kunstwerken

Mobiliteit Verharding Gladheidsbestrijding

5.1.2 5.3.1 5.3.3

Verlagen frequentie onkruidbeheersing in plantsoenen (beeldkwaliteit van B naar onderkant B / bovenkant C). Mobiliteit - exploitatie: verhogen tarieven veerverbindingen met 10% Terugbrengen kwaliteitsniveau verharding wegen van B naar C Herijken gladheidsbestrijdingsplan: gladheidsbestrijding vanaf één locatie uitvoeren (dus locatie Werkendam sluiten), maximale afstand van een woonhuis tot een gestrooide weg verhogen van 350 naar 500 meter (minder routes rijden / serviceniveau naar beneden).

5.4 Beheer openbare verlichting

Openbare verlichting

5.4.1

6.1 HRM

Formatie

6.1.1

6.1 HRM

Talentmanagement

6.1.2

6 6 6

6.1 HRM 6.1 HRM 6.1 HRM

Secundaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Werving en selectie

6.1.3 6.1.3 6.1.4

6.1 HRM

Werving en selectie

6.1.4

6.1 HRM

Werving en selectie

6.1.4

6.2 Huisvesting en vastgoed

Torens en uurwerken

6.2.1

6.2 Huisvesting en vastgoed

Brandweertoren

6.2.2

6.3 Gemeentelijke belastingen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

6.3.1

6 6

6.3 Gemeentelijke belastingen 6.4 Leges

Verblijfsbelasting Leges

6.3.2 6.4.1

Tarief verblijfsbelasting per overnachting 10% verhogen. Leges (uitgezonderd lijkbezorgingsrechten) in de periode 2026 tot en met 2029 100% kostendekkend maken door middel van een tariefverhoging van 5,5% per jaar.

40.000 206.000

40.000 217.000

40.000 229.000

40.000 242.000

0 -

0 --

6.4 Leges

Lijkbezorgingsrechten

6.4.2

Tarieven lijkbezorgingsrechten - scenario 1 - 70% kostendekkend maken.

162.000

6.4 Leges

Lijkbezorgingsrechten

6.4.2

Tarieven lijkbezorgingsrechten - scenario 2- 100% kostendekkend maken.

645.000

6 6

6.5 Juridische zaken en privacy 6.6 Communicatie

Subsidioloog Communicatie

6.5.1 6.6.1

Beëindigen inhuur van een subsidioloog Versoberen berichtgeving gemeentepagina in het huis-aan-huisblad

0 0

55.000 20.000

0 0

6.8 Financiën

Reëel ramen exploitatie

6.8.1

150.000

6.8 Financiën

Reële investeringsplanning

6.8.2

80.000

150.000

250.000

6.8 Financiën

Sparen voor investeringen (IHP) (gerealiseerd rekeningresultaat 2024)

6.8.3

Budgetten bijstellen op basis van werkelijke uitgaven en budgetten onderbouwen op basis van pxq of andere motvering. Realistische investeringsplanning zodat niet onnodig veel kapitaallasten drukken op de toekomstige begrotingsruimte. Inzetten van het rekeningresultaat van 2024 voor incidentele verlaging van de dotatie aan de dekkingsreserve kapitaallasten IHP. Het rekeningresultaat 2024 stellen we voorlopig op € 2.000.000. Dat betekent dat voor de jaren 2026 tot en met 2029 de storting incidenteel met € 500.000 kan worden verlaagd. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een lager rekeningsaldo betekent dat een evenredig lagere storting dan € 500.000.

500.000

Afschrijving openbare verlichting met 5 jaar verlengen (besparing kapitaallasten). Besparing op personeelskosten, met in achtneming van motie 6.3, door inventarisatie restformatie, heroverweging opstellen vacatures (taken herverdelen / prioriteiten stellen / niet volledig invullen) en efficiencymaatregelen met het oog op de toekomst van werk Stopzetten uitrol visie op talentmanagement. Dit betekent een besparing op de licentiekosten van het talentmanagementsysteem. Heroverwegen secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten). Heroverwegen secundaire arbeidsvoorwaarden (opleidingskosten). Herowegen werving en selectie: recruitment marketing (zorgen dat vacatures op de juiste plek voor de juiste doelgroep zichtbaar zijn). Herowegen werving en selectie. inzet externe bureaus (voornamelijk voor managementfuncties). Herowegen werving en selectie: doorontwikkeling werving en selectie (employer brand, werken bij site etc.) Met ingang van 2027 stoppen met het in stand houden van de kerktoren te Rijswijk en de dakruiters te Almkerk en Babyloniënbroek. Deze zijn niet in eigendom zijn van de gemeente Altena. Met ingang van 2027 de Amerikaanse windmotor en voormalige brandweertoren in eigendom overdragen . OZB-opbrengst jaarlijks met 1% extra verhogen (bovenop de opbrengstverhoging als gevolg van inflatiecorrectie en volumegroei) in 2027-2029.

Programma Hoofdonderwerp

Beleidsonderwerp

Format Voorstel

6.8 Financiën

Doorlichten bestemmingsreserves

6.8.4

6.8 Financiën

Opbrengstmaximalisatie

6.8.6

6.8 Financiën

Inkoopbureau Karel

6.8.7

6.8 Financiën

Inkoopbureau Karel

6.8.7

6.8 Financiën

Loon- en prijscompensatie

6 6 6

6.9 Facilitaire Zaken 6.9 Facilitaire Zaken 6.9 Facilitaire Zaken

Facilitaire zaken Kantinefaciliteiten Lunches en overwerkmaaltijden

Alleen bestemmingsreserves in stand houden als daar een bestedingsplan onder ligt. Invorderen waar we recht op hebben en tarieven aan de batenkant indexeren. Stopzetten afname uren Inkoopbureau Karel en inkoop- en aanbestedingsproces intern borgen door eigen medewerkers dan wel een inkoper in dienst.

2026

2027

2028

2029

100.000

110.000

120.000

130.000

136.000

Toekomst- Toekomst-beeld Toekomst-beeld Toekomst-beeld beeld 1 2 3 4 0 0 0 0 0

50.000

6.8.8

Minder uren inkopen bij Karel door scherpere planning / keuzes in trajecten Prijs/loongevoelige budgetten de komende jaren niet (of gedeeltelijk) indexeren door het niet (niet geheel) inzetten van de stelpost loonprijscompensatie.

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

6.9.1 6.9.2 6.9.4

Centraal Facilitair Budget – DVO MidZuid (Schoonmaak) Afschaffen kantinefaciliteiten gemeentehuis Almkerk Lunches en overwerkmaaltijden niet meer gratis beschikbaar stellen.

0 85.000 31.000

0 0 0

0 0

Totaal inclusief dubbele scenario's

7.491.000

9.972.000 12.712.000 14.014.000

Totaal exclusief dubbele scenario's

5.891.000

8.096.000 10.259.000 11.561.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616270/1