Bijlage 2 Memo antwoorden op vragen rioolheffing Altenaronde bij RV Gematigde stijging rioolheffing
Tekst van het document
Gemeenteraad
Hans Tanis, Claudia Schipper namens college 16 oktober 2024 2024-036073 Vragen rioolheffing Altenaronde 15 oktober 2024
In de Altenaronde van dinsdag 15 oktober 2024 zijn de volgende toezeggingen gedaan 1. 2.
Het college geeft een doorkijk op de geplande stijging van de rioolheffing en de financiële effecten voor de periode na 2028. Het scenario van 4 jaar vanaf 2025 8% stijging van de rioolheffing wordt inzichtelijk gemaakt.
Uitwerking toezegging 1 We gaan in de hierna genoemde grafieken en tabellen uit van de investeringsbehoefte zoals aangegeven in het WRP. Zoals reeds aangeven in de RIB gaat de feitelijke uitvoering van projecten altijd gepaard met onzekerheden die de feitelijke besteding van de jaarschijf kunnen beïnvloeden. De benodigde totale inkomsten zijn vertaald naar de benodigde rioolheffing per object. Dit betreft het basistarief (eigenarengedeelte plus gebruikersgedeelte).
Verwacht heffingsverloop in de periode 2024 t/m 2083. Bedragen op prijspeil 2024 (exclusief indexatie). Jaar
Perc.
Tarief
2029
2,10%
€ 354,14
2030
2,10%
€ 361,58
2031
2,10%
€ 369,17
2032
2,10%
€ 376,93
Verwacht heffingsverloop in de periode 2028 t/m 2032. Bedragen op prijspeil 2024 (exclusief indexatie)
1
Verwacht saldoverloop van de egalisatievoorziening voor 2024 t/m 2083. Bedragen op prijspeil 2024 (exclusief indexatie).
jaar
stand voorziening
2029
€ 1.641.042
2030
€ 2.439.040
2031
€ 2.220.838
2032
€ 1.940.060
Verwacht saldoverloop van de egalisatievoorziening voor 2029 t/m 2032. Bedragen op prijspeil 2024 (exclusief indexatie).
Uitwerking toezegging 2 Aan de scenario’s is een derde scenario met 4x8% tariefstijging toegevoegd. Om de voorziening meerjarig positief te houden is daarbij een onttrekking van € 2.200.000 nodig. De overzichten uit de RIB amendement gematigde stijging rioolheffing zijn aangevuld met scenario 3 Tabel 1 Storting vanuit de AR in de voorziening in relatie tot rioolheffingstarieven Oorspronkelijk voorstel
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
-
€ 1.700.000
€ 1.100.000
€ 2.200.000
Storting uit AR Jaar
Perc.
Tarief
Perc.
Tarief
Perc.
Tarief
Perc.
Tarief
2024
n.v.t.
€ 239,80
n.v.t.
€ 239,80
n.v.t.
€ 239,80
n.v.t.
€ 239,80
2025
14%
€ 273,37
10%
€ 263,78
10%
€ 263,78
8%
€ 258,98
2026
14%
€ 311,64
10%
€ 290,16
10%
€ 290,16
8%
€ 279,70
2027
6%
€ 330,34
6%
€ 307,57
10%
€ 319,17
8%
€ 302,08
2028
5%
€ 346,86
5%
€ 322,94
10%
€ 351,09
8%
€ 326,24
2
De bovenstaande varianten hebben de volgende consequenties voor het verloop van de voorziening riolering gedurende de periode 2024-2028: Tabel 2 Verloop stand van de voorziening bij stortingen uit algemene reserve Oorspronkelijk voorstel Storting Jaar
-
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
€ 1.700.000 € 1.100.000 € 2.200.000
2023
€ 3.241.000
€ 3.241.000
€ 3.241.000
2024
€ 1.782.000 € 3.482.000 € 2.882.000 € 3.982.000 € 1.386.000
€ 3.241.000
2025
€ 530.000 € 1.986.000
€ 2.363.000
2026
€ 32.000
€ 933.000
€ 333.000 € 1.042.000
2027
€ 6.000
€ 313.000
€ 16.000
€ 277.000
2028
€ 333.000
€ 9.000
€ 454.000
€ 61.000
In het oorspronkelijke voorstel en in scenario 2 worden kostendekkende tarieven bereikt in 2028. In scenario 1 en 3 worden kostendekkende tarieven bereikt in 2029. Totaalbeeld lokale heffingen Het is belangrijk om ook het effect van de totale lokale heffingen (OZB, Afval, Riool) te bezien. Op basis van de bovenstaande scenario’s ontwikkelen de lokale lasten zich ten opzichte van 2024 als volgt (voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden d.w.z. een woning met een gemiddelde WOZ waarde en voor het afval een gemiddeld aantal ledigingen van 7): Tabel 3 Ontwikkeling Lokale lasten 2024-2025 2025 2024 oorspronkelijk voorstel
2025 scenario 1
2025 scenario 2
2025 scenario 3
OZB
€ 316,92
€ 324,58
€ 324,58
€ 324,58
€ 324,58
Afval
€ 372,65
€ 355,19
€ 355,19
€ 355,19
€ 355,19
Riool
€ 239,80
€ 273,37
€ 263,78
€ 263,78
€ 258,98
Totaal
€ 929,37
€ 953,14
€ 943,55
€ 943,55
€ 938,75
€ 23,77
€ 14,18
€ 14,18
€ 9,38
2,56%
1,53%
1,53%
1,01%
Stijging in € / % t.o.v. 2024
3