Bijlage 2 Ingevulde formats ontwerpbegrotingen 2027
Tekst van het document
4
Financiële aandachtspunten Ontwerpbegroting 2027 De begroting is structureel sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende, maar biedt geen ruimte voor substantiële uitvoeringsbudgetten. Eventuele uitvoering vraagt om aanvullende besluitvorming of een latere begrotingswijziging. De inwonerbijdrage stijgt via indexatie naar € 1,79 per inwoner. De begroting kent een beperkt risicoprofiel. Grote inhoudelijke of financiële uitbreidingen zijn niet vooruitlopend in de begroting verwerkt, waarmee de positie van de gemeenteraden bij toekomstige besluitvorming wordt geborgd. Inhoud / programma’s Binnen het kernprogramma Fysiek en de deelprogramma’s (Wonen, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) zijn beperkte werkbudgetten (€ 12.500 per deelprogramma) opgenomen, bedoeld voor kennisdeling en voorbereiding. De inhoudelijke ambities zijn grotendeels afhankelijk van de nog op te stellen en vast te stellen Kernagenda 2027‑2030.
38
5
Financieel overzicht De GR Regio De Baronie op 1 februari 2026 in werking is getreden. Daarom is er geen jaarrekening 2025. Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrapportage 2025: Resultaat en bestemming GR Regio de Baronie
Realisatie 2025
Resultaat 2025
Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR
Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR
-
-
-
-
Bijdrage gemeente
-
-
Meerjarenontwikkeling GR Regio de Baronie
Begroting 2026
Ontwerp begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Meerjaren begroting 2029
Meerjaren begroting 2030
Totaal GR
837
860
884
907
930
Verwacht resultaat 2027
-
0
-
-
-
Bijdrage gemeente Altena
102
105
PM
PM
PM
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Altena
107
107
120
120
120
Verschil
-5
-2
PM
PM
PM
Vermogen
6
1-1-2027
31-12-2027
Eigen vermogen
165
165
Vreemd vermogen
0
0
Overige aandachtspunten
39
De begroting anticipeert voorzichtig op ontwikkelingen rond RWB/REWIN/EBWB, maar neemt geen extra middelen op. Dit sluit aan bij het eerdere uitgangspunt: geen taakuitbreiding zonder duidelijkheid over financiering en capaciteit.
7
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 van de GR Regio de Baronie naar voren te brengen.
40