Document · PDF

Bijlage 2 Bundeling begrotingen GR- en 2024

Raadsvergadering 20 juni 2023, gemeente AltenaBij agendapunt: Zienswijzen conceptbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 202429.245 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

13.372.971 1.598.739 1.866.413 2.804.372 1.482.605 1.853.085 1.420.281 2.166.565 1.134.675 1.524.759 3.431.655 2.161.802 3.835.089 5.488.387 1.356.395 1.752.204 18.151.414 3.354.124 1.648.100 1.384.224 81.650.996

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, weergegeven in vorige paragrafen, is een totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief opgesteld. Hierin zijn ook de intekentaken opgenomen. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijk bijdrage vastgestelde begroting* Aanpassing LPO** Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO Herijking beleid Effecten bestuurlijke takendiscussie Kazernering vrijwilligers en beroeps Informatieveiligheid Wet Open Overheid (Woo) Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en herijking beleid Mutatie kapitaallasten - Begrotingswijziging 2022-2 - Begrotingswijziging 2023-1 Totaal mutatie kapitaallasten Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid *** Intekentaken FLO Kazernes Totaal intekentaken

Rekening 2022

€ €

66.493.040

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

€

611.736 €

€

67.104.776

€

67.498.768

1.957.464 € 69.456.233

€

-390.500 €

€

465.000 € € €

€

67.498.768

€

€ € €

€

67.498.768

€

€ € €

2.569.019 € 393.187 € 2.962.206 €

Verhoging bijdrage a.g.v. begrotingstekort****

€

Totaal bijdrage gemeenten begroting

€

70.460.975

€

69.530.733

€

251.555 € -567.779 € -316.224 € 69.214.509

€

3.099.314 € 394.466 € 3.493.780 € 3.432.511 €

76.140.800

€

69.456.233

4.504.444 €

74.232.676

Begroting 2026 Begroting 2027

€

2.568.451 €

76.801.127

€

2.458.023 €

78.794.150 2.537.172

73.960.676

€

76.801.127

€

79.259.150

€

81.331.322

€

-443.000 €

€

465.000 €

€

-465.000 €

100.000 € 150.000 €

€ €

76.801.127

€

78.794.150

€

81.331.322

361.206 € 120.496 € 481.702 €

319.674 319.674

74.232.676

€

250.728 € -545.554 € -294.826 € 73.937.850

€

3.132.044 € 99.908 € 3.231.952 €

85.088 € -43.107 € 41.981 € 76.843.108

€

3.118.755 € 102.405 € 3.221.160 €

79.275.852

€

81.650.996

3.026.835 € 104.658 € 3.131.493 €

2.515.243 106.961 2.622.204

€

77.169.802

€

80.064.268

€

82.407.346

€

84.273.200

* De gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2024 en verder is inclusief aanpassingen LPO, taakstelling 2021 € 1.704.950, herijking beleid Haaren, IOV-gelden, uitkomst bestuurlijke takendiscussie, kazernering beroeps en vrijwilligers, informatieveiligheid en Wet Open Overheid. Gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2024 wijkt € 74.500 af t.o.v. gemeentelijke bijdrage na herijking beleid 2023 vanwege een eenmalig verschil in het effect van de takendiscussie. ** Aanpassing LPO wordt vanaf 2024 berekend over gemeentelijke bijdrage inclusief takendiscussie en kazernering. Kazernering geldt tot en met 2025. Derhalve in 2026 bedrag in mindering gebracht voor aansluiting met gemeentelijke bijdrage 2025 als beginstand voor 2026. *** De gemeentelijke bijdrage van BGW-2022 komt voor 2023 uit op een bedrag van € 69.317.288. Dit komt overeen met de Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO, herijking beleid (Effecten bestuurlijke takendiscussie) en mutatie kapitaallasten (begrotingswijziging 2022-2). **** De begroting 2023, 2024 is niet sluitend o.a. door bijstelling CAO, nieuw principeakkoord en de gevolgen van inflatie en de energiecrisis.

Actualisatie FLO-overgangsrecht Intekentaak FLO

Regionalisering brandweer Bergen op Zoom Breda Roosendaal Tilburg Totaal FLOintekentaak

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

294.126 976.822 345.279 952.792

€ 346.195 € 1.084.273 € 406.403 € 1.262.443

€ 352.684 € 1.111.375 € 414.020 € 1.253.965

€ 379.067 € 1.125.444 € 444.992 € 1.169.252

€ 424.928 € 979.059 € 498.828 € 1.124.020

€ € € €

€ 2.569.019

€ 3.099.314

€ 3.132.044

€ 3.118.755

€ 3.026.835

€ 2.515.243

€ € € €

Begroting 2027

371.855 839.070 436.525 867.793

Het FLO-overgangsrecht wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor 2023 is uitgegaan van het principeakkoord CAO 2023-2024. Voor 2023 is gerekend met een stijging van de loonkosten van 5,5%. Dit is van toepassing op het Netto FLO-spaartegoed (NFST), de overgangsvergoeding, de bruto

FLO-vergoeding en Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Voor de jaren 2024-2027 is uitgegaan van 1,8% stijging van de loonkosten. Actualisatie kazernes Intekentaak kazernes Gemeente - Bergen op Zoom - Moerdijk - Waalwijk Totaal intekentaak kazernes

Rekening 2022

Begroting 2023

€ 271.842 € 92.025 € 29.321

€ 270.402 € 94.969 € 29.095

€ 393.187

€ 394.466

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

€ € €

99.908 -

€ € 102.405 € -

€ € 104.658 € -

€ € 106.961 € -

€

99.908

€ 102.405

€ 104.658

€ 106.961

In 2023 worden de laatste twee van de in totaal negen in 2013 overgenomen kazernes terug verkocht aan de gemeenten Bergen op Zoom en Waalwijk. Op basis van de realisatie 2022 zijn de kosten voor het eigenaarsdeel te weten belastingen, verzekeringen en kapitaallasten opnieuw berekend. Ten opzichte van de beleidsbegroting 2023 betekent dit een aanpassing in de begroting. Deze wijziging is verwerkt met de begrotingswijziging 2023-1. Eind 2023 worden de kazernes terug verkocht aan de gemeenten. Met de gemeente Moerdijk zijn afspraken gemaakt over een bijdrage in de kosten voor huisvesting en facilitaire zaken. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de prijsindex.

3.2 Financiële positie Meerjarenbalans en EMU-saldo Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beiden zijn hieronder weergegeven. Meerjarenbalans (bedragen * € 1.000)

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

ACTIVA Materiele vaste activa Vlottende activa Liquide middelen

€ € €

54.976 € 12.886 € 80 €

53.806 € 6.363 € 384 €

58.412 € 5.931 € 371 €

64.331 4.644 336

€ € €

62.355 € 4.644 € 414 €

62.655 4.044 37

Totaal vaste activa

€

67.941

60.553

64.715 €

69.311

€

67.413 €

66.735

(bedragen * € 1.000)

€

31-12-2022

€

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva

€ € € €

16.476 € 3.138 € 33.550 € 14.777 €

5.276 € 1.913 € 40.602 € 12.762 €

4.912 2.394 37.692 19.717

€ € € €

4.187 2.368 45.614 17.142

€ € € €

4.276 2.368 43.626 17.142

€ € € €

4.136 2.368 43.089 17.142

Totaal vaste passiva

€

67.941

60.553

64.715 €

69.311

€

67.413 €

66.735

€

De omvang van de materiele vaste activa neemt toe en zet zich voort in de komende jaren, op basis van het investeringsplan. De financiering van de investeringen vindt voornamelijk plaats door het aantrekken van langlopende leningen. Door het vrijvallen van de egalisatiereserve kapitaallasten in 2023 en door de inzet van reserves zal het eigen vermogen de komende jaren worden afgebouwd. EMU-saldo Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2. 3. 4. 5.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027

€

287

€

-383

€

-638

€

-1.003

€

100

€ €

1.353 887

€ €

4.606 € 481 € €

5.919 -26 -

€ €

€

-4.895 -634 -

-1.976 € - € € €

300 -

€

472

€

-650

€

3.818

€

€ -4.823

€

-7.007

€ 2.005

€

€ -260

Leningenoverzicht Het investeringsplan laat voor de komende jaren een aanschaf van materiaal zien. Dit zal door middel van extern aan te trekken leningen worden gefinancierd. In onderstaand overzicht is de verwachting van de aan te trekken leningen opgenomen en ook de stand van de huidige leningen. De lasten die voortkomen uit de leningen zijn verwerkt in de exploitatie voor de komende jaren.

Reserves en voorzieningen Reserves Reserves (bedragen x 1.000)

1-1-2024

Mutatie

1-1-2025

Mutatie

1-1-2026

Mutatie

1-1-2027

Box Rijk BDuR strategische projecten BDuR BTW HSL/25KV

€ € €

1.070 € 933 € 591 €

-125 € -140 € -13 €

946 € 793 € 578 €

€ -140 € -13 €

946 € 653 € 564 €

€ -140 € -14 €

946 513 551

Box gemeenten Crisis en calamiteiten Doorontwikkeling organisatie SaaS

€ € €

1.612 € 519 € 555 €

€ -365 € 275 €

1.612 € 154 € 830 €

€ -154 € -418 €

1.612 € € 412 €

€ € 243 €

1.612 655

Totaal

€

5.280

-368 €

4.912

-725 €

4.187

4.276

€

Bovenstaande reserves geven de stand van de reserves weer vóór resultaatbestemming jaarrekening 2022. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaat zijn hier nog niet in verwerkt. Voorzieningen Voorzieningen (bedragen x 1.000) Voorziening onderhoud kazernes Spaarverlof Totaal

1-1-2024

€

2.393

€ €

Mutatie

1-1-2025

€

-364

€

377 €

€

-364

€

2.771

€

2.029

Mutatie

1-1-2026

€

-854

€

377 €

€

-854

€

2.406

€

1.175

Mutatie

1-1-2027

€

-306

€

869

377 €

€

377

-306

€

1.246

1.552

€

De dotatie en aanwending van de voorziening spaarverlof wordt op basis van werkelijk opgenomen en gespaard verlof jaarlijks bepaald bij de jaarrekening. Investeringen De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het meerjarig investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprake van investeringen met een maatschappelijk nut. Categorie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

590 €

Begroting 2024

Bedrijfsgebouwen

€

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

€

3.339

€

4.279

€

Totaal

€

9.052

€

10.758

€

4.260

€

863 €

461 € 5.199

€

819 €

Begroting 2025

105 €

Begroting 2026

Begroting 2027

€

356

€

12.169

€

4.347

€

-1.004

701 €

620

€

684 €

118

616 €

1.074

€

1.563

€

3.663

13.863

€

6.594

€

3.133

6.203

7.625

€

3.3 Overzicht lasten en baten Onderstaand overzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt. Een uitgebreide toelichting bij de cijfers vindt u in hoofdstuk in het beleidsgedeelte.

Programmaplan VRMWB (bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving

€

2.887 €

-2.763 €

123 €

684 €

-155 €

529 €

682 €

-155 €

527

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

€

7.389 €

-8.373 €

-984 €

9.303 €

-28 €

9.275 €

9.377 €

-8 €

9.369

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

€

59.830 € -62.800 €

-2.969 €

73.307 € -12.963 €

60.344 €

67.634 €

-5.883 €

61.751

Wendbare en duurzame organisatie

€

2.040 €

1.816 €

-13 €

1.802 €

1.685 €

€

1.685

Subtotaal Programma Veiligheid

€

72.146 € -75.168 €

85.109 € -13.159 €

71.950 €

79.377 €

-6.046

€

73.331

Algemene Dekkingsmiddelen

€

Overhead

€

Vennootschapsbelasting

€

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

€

473

€

-1.232 €

-473

808 € -3.022

€

14.656 € -11.922 €

€

0 €

572 € -85.758 € -85.185 €

2.734

€

14.825 €

€

87.276 € -87.563 €

-287

€

502

€ -87.777 € -87.275

14.790 €

14.582 €

€

14.582

€

€ 100.507

€ -98.952 €

1.555

€

94.461 € -93.824 €

638

€

-35 € -

€

Mutaties Reserves Stimuleren redzaamheid in de samenleving

€

-56 €

-56

€

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

€

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

€

-95 €

-95

€

-385 €

-385

€

-404 €

-404

€

Wendbare en duurzame organisatie

€

340 €

-843 €

-503

€

349 €

-1.518 €

-1.170

€

357 €

-591 €

-234

Subtotaal mutaties reseves

€

340

-994

€

-654

€

349

-1.904

€

-1.555

€

357

-995

€

-638

Gerealiseerde resultaat

€

87.616 € -88.557 €

-941

€ 100.855

€ -100.855

€

94.819 € -94.819 €

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

Programmaplan VRMWB (bedragen x 1.000)

€

Begroting 2026 Lasten Baten

Saldo

€

Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Wendbare en duurzame organisatie

€ € € €

693 9.712 70.789 1.478

€ € € €

-156 -8 -5.677 -

€ € € €

537 9.704 65.112 1.478

€ € € €

Subtotaal Programma Veiligheid

€

82.672 €

-5.841

€

76.831 €

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ € €

605 € -91.789 € -91.184 € 15.356 € € 15.356 € € € €

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

€

98.633 € -97.630 €

Mutaties Reserves Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Wendbare en duurzame organisatie

€ € € €

366

€ € € €

-291 -1.078

Subtotaal mutaties reseves

€

366

€

-1.369

Gerealiseerde resultaat

€

692 10.047 72.590 1.395

€ € € €

-157 -8 -5.635 -

€ € € €

535 10.039 66.955 1.395

€ € € €

84.724 €

-5.800

€

78.924 €

797 € -95.172 € -94.375 € 15.362 € € 15.362 € € € €

703 10.306 74.083 920

€ € € €

-158 -8 -5.115 -

€ € € €

546 10.298 68.968 920

86.012 €

-5.281

€

80.732

796 € -97.546 € -96.751 15.919 € € 15.919 € € -

1.003

€ 100.883

€ -100.972

€

-89

€ 102.727

€ -102.827

€ € € €

-291 -712

€ € € €

375

€ € € €

-14 -272

€ € € €

-14 103

€ € € €

375

€

-1.003

€

375

€

-286

€

375

98.999 € -98.999 €

€ -101.258

€

€ 103.102

€ 101.258

€

-100

€ € € €

€ € -3 € -272 €

-3 103

€

-275

€

100

€ -103.102

€

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve, geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Zowel het structurele begrotingssaldo als het incidentele begrotingssaldo is nihil. Door het volgen van een duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en incidentele lasten met incidentele middelen. Programma en Pijlers (Bedragen x 1.000)

2024

205

2026

Incidenteel

Structureel Incidenteel

2027 Structureel Incidenteel Structureel

Programma Veiligheid Lasten Redzame samenleving

€

- €

682

€

692

€

703

Bijdragen veilige leefomgeving

€

- €

9.377 €

€

9.712

693 € €

€

10.047 €

€

10.306

Hulpvaardige slagvaardige inzet

€

486

€

67.147

€

704

€

70.086

€

146

€

72.445 €

146

€

73.937

Wendbare duurzame organisatie

€

365

€

1.320 €

154

€

1.324

€

1.395

€

920

Redzame samenleving

€

-44

€

-112

€

-44

€

-112 €

-45

€

-112

€

-46 €

-112

Bijdragen veilige leefomgeving

€

- €

-8

€

-8

€

-8

€

-8

Hulpvaardige slagvaardige inzet

€

- €

-5.883 €

€

-5.677

€

-5.635

€

-5.115

Wendbare duurzame organisatie

€

- €

€

Subtotaal programma Veiligheid

€

76.018

€

101

€

78.824 €

100

€

80.632

605 €

Baten

808

€

72.523

€

813

€

Algemene dekkingsmiddelen Lasten

€

- €

502

€

Baten

€

- €

-87.777

€

797

€

796

-91.789

€

-95.172 €

€

-97.546

Redzame samenleving

€

- €

Bijdragen veilige leefomgeving

€

- €

€

988 €

€

1.026

€

1.056

Hulpvaardige slagvaardige inzet

€

- €

2.784 €

Wendbare duurzame organisatie

€

10.845

Redzame samenleving

€

Bijdragen veilige leefomgeving

€

Hulpvaardige slagvaardige inzet

Overhead Lasten 950

€

2.887

€

2.989

€

3.085

€

372

€

11.109

€

11.346 €

€

11.778

- €

€

- €

€

- €

€

Wendbare duurzame organisatie

€

- €

€

Totaal saldo van lasten en baten

€

1.184

€

-182 €

101

€

-190

€

100

€

-200

€

Baten

812

€

-174

Reserves Onttrekkingen reserves Redzame samenleving

€

- €

€

Bijdragen veilige leefomgeving

€

- €

€

Hulpvaardige slagvaardige inzet

€

- €

€

Wendbare duurzame organisatie

€

- €

366

€

375

€

375

€

357

Toevoegingen reserves Redzame samenleving

€

- €

€

Bijdragen veilige leefomgeving

€

- €

€

Hulpvaardige slagvaardige inzet

€

-404

€

- €

-291

€

-14

€

-3

€

Wendbare duurzame organisatie

€

-591

€

- €

-1.078

€

-272

€

-272

€

Totaal mutaties reserves

€

-638

€

- €

-1.003

€

100

€

Totaal resultaat

€

174

€

182

€

-182 €

190

€

-190

€

200

€

-200

-174

€

Algemeen In de begroting duiden wij de volgende typen posten als incidenteel: • De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve. • Mutaties in de reserves. • Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting. Hieronder een nadere toelichting op bovenstaand overzicht van incidentele baten en lasten.

Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving (-44K) De baten betreft een verwachte subsidie ten behoeve van Risk Factory. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (486 K) Dit betreffen lasten die gedekt worden uit reserves; HSL (283K), BDUR Strategische projecten (121K), SaaS (82K). Wendbare duurzame organisatie (365K) Betreft incidentele organisatiekosten die worden gedekt uit de Reserve Doorontwikkeling (365K).

Overhead Betreft projectlasten die worden gedekt BDUR Strategische projecten.

Mutaties reserves Mutaties in de reserves worden als incidenteel aangemerkt, dit betreffen de volgende posten: • • • • • •

Onttrekking HSL (-283K) Onttrekking BDUR Strategische projecten (-121K) Onttrekking BDUR BTW (-140K) Onttrekking reserve SaaS (-82K) Onttrekking reserve Doorontwikkeling (-365K) Storting in de reserve SaaS (357K)

3.5 Overzicht op taakvelden In deze paragraaf is het overzicht op taakvelden ingevoegd. (bedragen x 1.000)

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Lasten • 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • 8.3 Wonen en Bouwen • 0.5 Treasury • 0.4 Overhead • 0.9 Vennootschapsbelasting Totaal lasten

€ € € € € €

77.479 1.898 502 14.582 94.461

€ € € € € €

80.696 1.977 605 15.356 98.633

€ € € € € €

82.671 2.054 797 15.362 100.883

€ € € € € €

83.879 2.134 796 15.919 102.727

Baten • 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • 0.5 Treasury • 0.4 Overhead Totaal baten Totaal saldo van lasten en baten

€ € € € €

-93.322 -502 -93.824 638

€ € € € €

-97.025 -605 -97.630 1.003

€ € € € €

-100.176 -797 -100.972 -89

€ € € € €

-102.031 -796 -102.827 -100

• 0.10 Mutaties reserves Onttrek k ing aan reserves Toevoeging aan reserves

€ €

-995 357

€ €

-1.369 366

€ €

-286 375

€ €

-275 375

Totaal mutaties reserves

€

-638

€

-1.003

€

100

Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties reserves

€

-0

€

-0

3.6 Overzicht op programma en economische kostencategorieën (bedragen x 1.000)

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Lasten • 1.1 Salarissen en Sociale Lasten • 2.1 Belastingen • 3.5.1 Ingeleend Personeel • 3.8 Overige Goederen en Diensten • 5.1 Rente • 7.2 Mutatie Voorzieningen • 7.3 Afschrijvingen • 7.4 Toegerekende Reële en Bespaarde Rente • 7.5 Overige Verrekeningen

€ € € € € € € € €

62.914 203 1.674 21.031 502 562 7.159 357 60

€ € € € € € € € €

65.473 208 2.452 21.452 605 562 7.376 446 60

€ € € € € € € € €

67.137 213 1.800 21.787 797 562 7.916 611 60

€ € € € € € € € €

68.940 213 1.890 21.420 796 562 8.237 611 60

Totaal lasten

€

94.461

€

98.633

€

100.883 €

102.727

Baten • 3.2 Duurzame Goederen • 3.5.2 Uitgeleend Personeel • 3.8 Overige Goederen en Diensten • 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk • 5.1 Rente • 4.3.2 Inkomensoverdrachten - Gemeenten • 7.4 Toegerekende Reële en Bespaarde Rente • 7.5 Overige Verrekeningen

€ € € € € € € €

-230 -156 -2.219 -13.504 -88 -77.213 -414 -

€ € € € € € € €

-120 -25 -2.264 -14.507 -88 -80.109 -517 -

€ € € € € € € €

-120 -25 -2.312 -15.266 -88 -82.452 -709 -

€ € € € € € € €

-120 -25 -2.301 -15.266 -88 -84.319 -708 -

Totaal baten Totaal saldo van lasten en baten

€ €

-93.824 638

€ €

-97.630 1.003

€ €

-100.972 -89

€ €

-102.827 -100

• 7.1 Mutatie Reserves Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves

€ €

-995 357

€ €

-1.369 366

€ €

-286 375

€ €

-275 375

Totaal mutaties reserves

€

-638

€

-1.003

€

100

Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties

€

-0 €

€

-0 €

4 Bijlagen

BIJLAGEN 4.1 Tariefstelling Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2024 Voor verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2024: Laag

(schaal 5/6/7)

€ 88

Middel

(schaal 8/9/10)

€ 113

Hoog

(schaal 11/12/13)

€ 153

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken en subsidies. Ten behoeve van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk open gehouden. Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21% BTW. In principe is het beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij sprake is van een individueel contract in het kader van ‘arbeidsmobiliteit’ (= individueel opleidings- / ontwikkelingstraject), dan wel er expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur, kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens voor gemeenten compensabel in het kader van het BTW compensatiefonds.

4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen

B E G R O T I N G 2 0 24 MEERJARENBEGROTING 2025 - 2027

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Inhoudsopgave -

Inleiding

Exploitatiebegroting

Toelichting exploitatiebegroting

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Bijlage I

Staat van salarissen en sociale lasten

Bijlage II

Staat van investeringen

Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage IV Overhead

Paragrafen

Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2024, alsmede de meerjarenbegroting 2025-2027. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner is voor 2024 geraamd op € 7,38. Hierin is, met uitzondering van de huisvestingskosten, een prijsindexering van 3% en een voorziene gemiddelde loonstijging van 9,1% zoals overeengekomen in het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 meegenomen. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de kosten voor beheer en hosting van digitaal en gedigitaliseerd archief. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden. De kosten voor huisvesting ondergingen evenwel een verhoging met bijna 10% op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals.

Salarissen en sociale lasten Personele wisselingen vormden in 2022 de aanleiding om de inrichting van de organisatie opnieuw in ogenschouw te nemen. Dit heeft geleid tot meerdere wijzigingen in functies en formatie. Het proces om te komen tot een nieuw organisatieschema waarin alle taken en projecten van het Streekarchief zo volledig mogelijk zijn belegd moet in 2023 worden afgerond. De al uitgevoerde en beoogde wijzingen zijn opgenomen in staat B. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor externe inhuur van personeel in relatie tot het implementeren, continueren en uitbouwen van het op verzoek scannen van archiefstukken voor burgers, bedrijven en deelnemers. Huisvesting en externe archiefruimte Conform de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS zijn de kosten voor huisvesting gestegen met bijna 10%. Deze verhoging loopt automatisch mee in de verhoging van 2024. De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 239.670,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 100.128,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit de verhuur van depotruimte.

Voor een gedeelte van de in Zaltbommel beschikbare archiefruimte zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met derden. De baten uit deze verhuur zijn voor 2024 en volgende jaren in totaal geraamd op € 80.000,-. In 2022 is aan HEVO opdracht verleend om een strategisch huisvestingsplan op te stellen voor het Streekarchief. De directe aanleiding hiertoe is het feit dat het huurcontract van de archiefbewaarplaats in Zaltbommel na 2026 niet meer kan worden verlengd in verband met sloop. In 2023 moet besluitvorming ten aanzien van de huisvesting van het Streekarchief plaatsvinden, wat ook meer duidelijkheid moet geven aangaande financiële consequenties. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2024 rekening gehouden met een bedrag van € 40.000,-. In deze automatiseringskosten zijn ook begrepen de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die het Streekarchief gebruikt ten behoeve van de structurering van de eigen, interne informatiehuishouding. Ook maken de ICT-kosten die verband houden met het e-depot ten behoeve van het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden, deel uit van de automatiseringskosten.

Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op € 36.000,-.

Archieven: Archiefbeheersysteem Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database worden momenteel bijna 1,4 miljoen beschrijvingen van archiefstukken beheerd. Daarnaast bevat de applicatie een behoudsmodule, de bezoekersregistratie en de aanvraag- en uitleenadministratie. Met dit archiefbeheersysteem is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 16.500,-. Archieven: Website De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast is maar liefst zo’n 1,3 miljoen scans online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto’s, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen en gemeentelijke bouwdossiers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 24.500,-. Kapitaallasten Middels de kapitaallasten komen in deze begroting ook enkele investeringen tot uitdrukking.

Recent geplande of gerealiseerde investeringen zijn de reden voor een lichte toename van deze kapitaallasten, zoals de vervanging van hardware, de aanschaf van scanapparatuur en de aanschaf van een bedrijfsauto voor het transport van archieven van en naar de drie archiefbewaarplaatsen. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit is in de geschiedenis van het Streekarchief nog nimmer aan de orde geweest. Exploitatiereserve Het saldo bedraagt per 1 januari 2023 € 194.459, dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 59.131,- over 2022. Bestemmingsreserves Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw zijn in deze begroting bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico’s die samenhangen met juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy, van de digitalisering van archiefbescheiden en van diverse investeringen op het gebied van automatisering.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

W. van Hees Voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen Secretaris

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Exploitatiebegroting

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2024 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2022

Vastgestelde Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.271

2.500

Salarissen en sociale lasten

608.245

673.347

674.218

4.110 4.120

Reis- en verblijfkosten Overige personeelslasten

0 20.578

4.500 11.500

4.500 21.650

4.200 4.210 4.220 4.230

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris

208.303 10.823 78 0

217.248 7.500 100 3.000

239.670 10.000 100 3.000

4.250 4.260 4.290

Beveiliging Veiligheidszorg Huur archiefruimte

4.400 0 92.454

4.000 500 97.909

4.500 0 100.128

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten

3.795 374 1.292 734 1.516 42.635 3.260 1.819 31.058

3.000 1.000 2.250 1.000 2.000 35.000 3.500 0 33.250

3.000 1.000 1.750 1.000 2.000 40.000 3.500 0 36.000

4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.470 4.500 4.700 4.900

Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kosten educatie voor derden Kapitaallasten Stelpost prijsstijging Onvoorziene uitgaven

4.061 205.842 25.839 16.346 5.093 0 16.223 0 8.141

4.000 4.250 20.500 15.000 5.000 0 21.211 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 22.545 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 22.535 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 16.649 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 13.791 2.000 2.000

1.315.181

1.177.066

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

Mutatie algemene reserve

60.697

Resultaat na bestemming

59.132

1.374.312

1.177.066

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2025-2027 BATEN Volgnr.

Omschrijving

8.310 8.160

Opbrengst verkoop boeken Subsidie publicatie boek

8.340

Vergoedingen inlichtingen/cursussen

8.940 8.600 9.800

8.950

9.800

Concept Rekening 2022

Vastgestelde Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

0 0

7.312

9.500

5.000

Bijdragen van derden Digitalisering bouwdossiers

76.679 157.449

80.000 0

Mutatie reserves

60.697

11.370

13.870

10.100

8.180

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.073.741

1.076.196

1.132.442

1.132.432

1.130.315

1.129.378

Bijdrage deelnemers

1.072.176

1.076.196

1.132.442

1.132.432

1.130.315

1.129.378

Resultaat voor bestemming

-1.564

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

1.374.312

1.177.067

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

Totalen

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro)

bedragen (excl.btw)

Volgnr. Categorie BESTUURSORGANEN 4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.500

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

674.218

De berekening voor het begrotingsjaar 2024, is gebaseerd op de staat B.

4110 3.8

4120 3.8

Reis- en verblijfkosten Reiskosten woon-werkverkeer (zijn opgenomen in de salariskosten) Betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel: regulier, +/- 11.000 km à € 0,37 Verblijfkosten, parkeergelden, kosten openbaar vervoer etc. Totaal

Overige personeelslasten - Inhuur derden - kosten opleidingen, congressen - kosten bedrijfsgezondheidsdienst - kerstpakketten - kosten vrijwilligers

4.000 500 4.500

10.000 7.000 1.500 650 2.500 21.650

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

HUISVESTING

4200 3.8 4210 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

bedragen (excl.btw)

- huur en servicekosten huisvesting - energiekosten depot Demer Heusden - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

239.670 10.000 100 3.000 4.500 100.128 357.398

Huisvesting: Huur gebouwen 2023 Aandeel exploitatielasten 2023 Totaal huur en servicekosten 2023 Raming indexering 2024 (3%) Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)

181.346 51.343 232.689 6.981 239.670

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW. Voor onderhoud gebouw en inventaris jaarlijks een raming opgenomen van€ 4.000 (excl. btw).

Huur externe archiefruimte: Huur depot Zaltbommel 2023 Huur depot Demer 2023 Diverse kosten Raming indexering 2024 (2,70%) Totaal huur archiefruimte

45.925 38.788 12.500 2.916 100.128

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

4310 3.8

4320 3.8

Abonnementen en lidmaatschappen Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften

3.000

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek

1.000

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieerpapier

1.000 750 1.750

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw) 4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepe Onderhoudskosten tool interne informatiehuishouding E-Depot

2.000

20.000 2.500 17.500 40.000

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

20.000 1.500 14.500 36.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.000

4410 3.8

Scanning archieven Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand. Incl.servicekosten boekscanner 6.250

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

Website - Het Streekarchief heeft een eigen website: www.salha.nl. Door middel van dit belangrijke medium worden archieven en collecties digitaal ontsloten voor het publiek. Voor de digitale beschikbaarstelling van onder meer genealogische bronnen, historische kranten en foto's wordt structureel een raming opgenomen: - Archievering oude website

24.000 500 24.500

4421 3.8

4430 3.8

Archiefbeheersysteem Alle archieven en collecties worden inhoudelijk beheerd middels het archiefbeheersysteem, waarin ook de bezoekersregistratie wordt bijgehouden en uitleningen en schades worden geregistreerd

16.500

Conservering en restauratie Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken.

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

4700 3.8

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

22.545

Stelpost prijsstijging

2.000

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

2.000

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr. Categorie OVERIGE INKOMSTEN 8340 3.8

Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Bestellingen reproducties archiefbescheiden Cursussen, workshops,etc.

4.000 1.000 5.000

8940 3.6

9800 7.1

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar) Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Op grond van de BBV-voorschriften moeten investeringen die (gedeeltelijk) worden gedekt door beschikking over een reserve, bruto te worden verantwoord. Voor dekking van de inrichting van de nieuwe huisvesting De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

80.000

3.770 10.100 13.870

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw) 8950 4.3.2

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner Deelnemer:

1.132.442

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2023 57.726 45.862 49.953 153.541

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2024

2025

2026

2027

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

425.628 338.152 368.662

425.624 338.149 368.659

424.829 337.237 367.970

424.476 337.237 367.665

1.132.442

1.132.432

7,376

7,375

Totaal per inwoner

1.130.035 1.129.378 7,360

7,356

Vergelijking bijdrage begroting 2024 met bijdrage per inwoner begroting 2023:

Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil in euro

2023

2024

2025

2026

2027

7,082

7,085 7,376 0,290

7,070 7,375 0,305

7,071 7,360 0,288

7,071 7,356 0,284

4,10%

4,32%

4,08%

4,02%

Verschil in procenten

9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800

Mutatie algemene reserve

0 9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA (bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-22

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

56.922

61.204

38.658

71.123

74.475

60.683

327

1.000

Liquide middelen

212.158

252.895

261.970

216.035

202.984

208.995

Vooruitbetaalde bedragen

30.159

20.000

Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

27.331 53.994

20.000 0

Totalen

389.901

364.109

350.639

337.169

327.469

319.689

Debiteuren

PASSIVA Omschrijving

31-dec-22

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

135.418 59.131

194.549 0

Bestemmingsreserve onderhoud gebouw Bestemmingsreserve huisvesting 2005 Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering

0 11.310 29.596 1.606 48.580

0 7.540 29.596 1.606 38.480

0 3.770 29.596 1.606 28.380

0 0 29.596 1.606 18.280

0 0 29.596 1.606 8.180

0 0 29.596 1.606 0

Voorzieningen

1.937

2.337

2.737

3.137

3.537

3.937

Crediteuren

30.228

25.000

Nog te betalen bedragen

32.060

20.000

Nog te betalen loonbelasting

40.035

45.000

Totalen

389.901

364.109

350.639

337.169

327.469

319.689

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

2024

2025

2026

2027

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13

674.218

formatie sal.schaal

2024

2025

2026

2027

1,00 12/9 0,89 11/10 1,00 9/11 1,00 9/2 0,89 7/11 0,67 9/11 0,67 9/7 0,67 8/6 0,67 7/6 0,22 8/9 0,22 7/8 1,0 9/5 0,44 6/11 9,34

104.973 83.587 77.819 58.832 54.406 52.853 39.321 34.044 33.611 13.105 11.687 62.938 27.278 654.454 13.089

667.543

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur E-depot - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2023 incl. principeakkoord cao

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder/webmaster - Adviseur E-depot - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker studiezaal - Medewerker Behoud en Beheer - Medewerker archief - Coordinator dienstverlening’ - Administratief en facilitair ondersteuner Totaal Loonstijging 2024 2,0%

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

6.675

674.218

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2024-2027 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde termijn 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Inrichting huisvesting Tekeningladenkast Inrichting huisvesting (dekkingsres) Kantoormeubilair Scanners Hardware/laptops/monitors Peugot Partner Primium 1.5 Totaal

2005 2008 2006 2013 2018 2022 2022

74.707 8.967 75.425 5.655 11.781 19.215 17.124 212.874

20 20 20 10 5 5 5

11.206 2.242 11.304 0 1.178 17.293 13.699

3.735 448 3.771 0 5.000 3.843 3.425

0 0 0 5.000 13.219 6.285 0

7.471 1.793 7.532 5.000 9.397 19.736 10.274

3.735 448 3.771 1.066 5.000 5.100 3.425

0 0 0 0 0 0 0

3.735 1.345 3.761 3.934 4.397 14.636 6.850

3.735 448 3.761 1.066 5.000 5.100 3.425

40.000 0 0 0 15.000 0 0

40.000 897 0 2.869 14.397 9.536 3.425

2.000 448 0 1.066 4.610 5.100 3.425

0 0 0 0 0 0 20.000

38.000 448 0 1.803 9.787 4.436 20.000

2.000 448 0 500 3.000 3.843 4.000

0 0 0 0 0 0 0

36.000 0 0 1.303 6.787 593 16.000

56.922

20.223

24.504

61.204

22.545

38.658

22.535

55.000

71.123

16.649

20.000

74.475

13.791

60.683

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025-2027

naam reserve/voorziening

Saldo Toename Afname 31-12-2021 2022 2022

Saldo Toename Afname 31-12-2022 2023 2023

Saldo Toename Afname 2024 2024 31-12-2023

Saldo Toename Afname 31-12-2024 2025 2025

Saldo Toename Afname 31-12-2025 2026 2026

Saldo Toename Afname 31-12-2026 2027 2027

Saldo 31-12-2027

Reserve exploitatiesaldi

185.918

59.131

50.500

194.549

Reserve onderhoud gebouw Reserve digitalisering Reserve inzake risico's

6.613 50.000 29.596

0 0

6.613 48.394 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

Dekkingsreserve automatiserin Dekkingsreserve inrichting

0 15.080

50.500 0

1.920 3.770

48.580 11.310

0 0

10.100 3.770

38.480 7.540

0 0

10.100 3.770

28.380 3.770

0 0

10.100 3.770

18.280 0

0 0

10.100 0

8.180 0

0 0

8.180 0

0 0

Totaal

287.207

109.631

111.197

285.641

13.870

271.771

13.870

257.901

13.870

244.031

10.100

233.931

8.180

225.751

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2024 € 2.500,00 € 1.750,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 40.000,00 € 36.000,00 € 86.750,00

Paragrafen Inleiding Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit: De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om nietbegrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2022 € 135.418.

Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2022 ad € 59.131. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Dit betekent dat de exploitatiereserve de bandbreedte na resultaatbestemming zal overschrijden met € 44.549. Het is aan het bestuur om te besluiten of het overschot van de brandbreedte wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve of dat het eenmalig terugvloeit naar de deelnemers. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Begroting 2024 -16% 73% 1%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van onze het Streekarchief en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 203.943,44. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 7.843,07. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2022 € 56.922.

Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022) dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022) dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 8-11-2022) dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022) dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 30-6-2022) dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-7-2022 / 31-12-2022) mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022) dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022) mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), vice-voorzitter dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter (1-1-2022 / 8-11-2022) dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022) mw. M.

Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020’ is geldend sinds 17 november 2020. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huisvesting aan de Demer wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, ingaande 1 juli 2013. Over verlenging van deze overeenkomst worden op dit moment afspraken gemaakt met de gemeente Heusden. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026. Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan.

Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.

BELEIDSBEGROTING 2024 GGD WEST-BRABANT VOOR EEN GEZOND, VEILIG EN GELUKKIG WEST-BRABANT

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur | 30 maart 2023

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INHOUD

PAG

VOORWOORD

INLEIDING

GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG

AMBITIES EN DOELEN 2024

PRESTATIE-INDICATOREN

TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE

SAMENWERKINGSVERBANDEN

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

FINANCIERING

WEERSTANDSVERMOGEN

EXPLOITATIERESULTAAT

10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

11. BIJLAGEN

RESERVES EN VOORZIENINGEN - BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN - VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2024 - DIT IS DE GGD - OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

VOORWOORD Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2024. Met deze eerste begroting van ons nieuwe bestuur en vanuit onze nieuwe toekomstvisie geven we inzicht in onze doelen voor 2024 en geven we aan binnen welk financieel kader we deze willen bereiken. Corona is nog steeds in ons midden en onze organisatie levert nog altijd een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Hoe de situatie is in 2024, is nog niet in te schatten. De coronakosten komen vooralsnog ten laste van VWS en als het onverhoopt nodig is stellen we voor het programma Corona Next Step weer een afzonderlijke begroting voor 2024 op, die we te zijner tijd ter besluitvorming aan ons bestuur zullen voorleggen. Vanuit de GHOR waarborgen we ook in 2024 de zorgcontinuïteit in onze regio en vanuit onze bedrijfsvoering zijn we druk met de noodzakelijke doorontwikkeling en beveiliging van onze systemen en databases. Het is fijn om nu weer volop aan de slag te zijn met onze reguliere werkzaamheden en weer nauw in contact te staan met onze collega’s, gemeenten en andere partners, maar vooral ook met de inwoners van West-Brabant zelf. Als uitvoeringsorganisatie van de Publieke Gezondheid blijven we ons, namens de zestien West-Brabantse gemeenten, inzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio.

Dit is onze wettelijke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang. We houden de gezondheid in de gaten, stimuleren gezond gedrag en beschermen mensen tegen bedreigingen zoals besmettelijke ziektes. De samenleving is in beweging en wij bewegen daarin mee. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door intensief samen te werken met gemeenten, andere GGD’en, zorgpartners en ondernemers uit de regio willen we de gezondheidskansen voor iedereen vergroten. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar vertrouwen ook op de overheid voor steun en bescherming. Na de coronacrisis is er landelijk veel aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl, onder andere vanuit het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Als GGD omarmen we dit en grijpen we alle kansen aan om bij te dragen aan meer gezonde levensjaren erbij voor alle West-Brabanders. We streven er ook in 2024 naar dat iedereen in West-Brabant de kans krijgt om gezond, veilig en gelukkig op te groeien, te leven en te werken! Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 9 maart 2023

De voorzitter, De secretaris, Mw. M. Witte

Dhr. S. Baan

<< Vorige

Volgende >>

home

01. INLEIDING

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INLEIDING Sinds 2020 heeft de minister van VWS een stevig beroep op de GGD gedaan en hebben we jaren gewerkt vanuit een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien sterk werd, en nog steeds wordt, beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma ‘Corona next step’ ingericht. We hopen dat dit programma in 2024 is afgeschaald en volledig is ingebed in onze reguliere GGD-organisatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we daarover afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken. Leeswijzer en vervolg In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen, met als basis onze toekomstvisie tot 2033 en het beleidsplan 20232026. In 2023 formuleren we samen met onze gemeenten nieuwe indicatoren, die passen bij de doelen in ons beleidsplan. Deze zullen eind 2023 via een begrotingswijziging aan ons bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 4 over de gemeentelijke bijdragen 2024. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting voor 2024 volgen daarna. De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 heeft vastgesteld.

Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zo veel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het Algemeen Bestuur op 30 maart 2023 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2023.

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

<< Vorige

Volgende >>

home

02. AMBITIES EN DOELEN 2024

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

INLEIDING In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken in 2024. Begin 2023 hebben wij onze toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar vastgesteld. Een visie voor een langere periode, omdat de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de samenleving, onze gemeenten en daarmee ook van onze GGD. Hoe ziet de publieke gezondheid eruit in 2033? Naar de antwoorden op die vraag zijn we samen met onze medewerkers, ketenpartners en inwoners op zoek gegaan. Het resultaat is onze Toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Een visie voor de lange termijn vraagt natuurlijk wel om doelen op de kortere termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan 2023-2026 nagedacht over wat we in de eerste paar jaar moeten doen om samen met gemeenten en onze partners in 2033 gezond gewoon te hebben gemaakt. De thema’s van deze toekomstvisie en de ambities uit het beleidsplan zijn leidend voor onze doelen in 2024. Deze doelen willen we onder andere bereiken door ons ‘Gezonde Geluid’ te laten horen. Om ‘wij maken samen gezond gewoon’ waar te maken moeten we soms ook dingen doen die we (nog) niet als vanzelf doen, maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen. Dat vraagt om lef en het uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk.

Ons gezonde geluid is eerlijk, gedurfd en vernieuwend. Eerlijk door onze boodschap te ondersteunen met betrouwbare feiten en gedegen onderzoek. Gedurfd doordat we het onafhankelijke verhaal vertellen, ook als dat niet het leukste verhaal is. We blijven gezondheid agenderen en samenwerken om ons (tegen)geluid nog luider te laten klinken. En vernieuwend door soms buiten de gebaande paden te treden en te kiezen voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dit doen we in verbinding met onze partners en steeds vanuit het uitganspunt van Positieve Gezondheid.

Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024

<< Vorige

Volgende >>

home

BELEI DSBEGROTI NG 2024

AMBITIE 1 VOORKOMEN ALS HET KAN, BESCHERMEN ALS HET MOET AMBITIE: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.

Om iedereen in staat te stellen elke dag gezonde keuzes te maken en zo gezond mogelijk te leven, is verbreding en verdieping van het huidige preventiebeleid nodig. Zaken als woonomgeving, gezinssituatie, veiligheid, armoede, schulden, (digitale) vaardigheden, taalkennis, sociale netwerken en etnische achtergrond zijn immers van grote invloed op de gezonde keuzes die mensen kunnen maken. Om effectief aan preventie te werken moeten we niet alleen de individuele leefstijlkeuzes van mensen willen beïnvloeden, maar moeten we ook structureel de maatschappelijke factoren aanpakken die van invloed zijn op ongezondheid. Inzetten op individuele leefstijlinterventies is dweilen met de kraan open als we niet tegelijk ook de oorzaken van ongezondheid aanpakken. Daarom richten onze preventie-activiteiten zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van mensen. En daarnaast nadrukkelijk ook op het gezonder maken van de sociale en fysieke leefomgeving waarbinnen het gedrag van mensen tot stand komt. De focus ligt daarbij op gezondheid en vitaliteit. Ons preventiebeleid moet inclusief en effectief zijn voor iedereen in West-Brabant. Ook corona heeft ons geleerd dat gezondheid niet vanzelfsprekend is voor ons allen als individu, maar ook als samenleving.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12729606/2