Bijlage 1. Bijlage bij vraag 21 Begroting 2025

Bijlage 1. Verloop fomatie 2024 - 2025 Het aantal van 502 dat in de paragraaf Bedrijsvoering staat vermeld, moet 503 zijn. Het verloop van de formatie is als volgt: Omschrijving

Incidenteel / structureel

Aantal boekwerk Begroting 2024 Abusievelijk niet meegenomen strategisch comm.adviseur team bestuursondersteuning in aantal boekwerk Begroting 2024 Formatie verwerkt in Begroting 2024 1. Reeds opgenomen formatie directeur Sociaal Domein in Begroting 2024 voor de jaren 2025 en verder

Dekking

Aantal fte

n.v.t. n.v.t.

479,842 1,000 480,842

structureel

n.v.t.

1,000

structureel structureel

begrotingsresultaat begrotingsresultaat

1,000 0,667

structureel structureel structureel

meeropbrengst verblijfsbelasting bestaande budgetten reserve Opvang en huisvesting bijz.doelgr.

0,667 1,668 1,000

incidenteel t/m 2026

begrotingsresultaat

1,000

incidenteel t/m 2026 structureel structureel structureel structureel

reserve Opvang en huisvesting bijz.doelgr.+ bestaande budgetten reserve Opvang en huisvesting bijz.doelgr. kredieten kredieten reserve Opvang en huisvesting bijz.doelgr.

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

structureel structureel structureel structureel

begrotingsresultaat begrotingsresultaat begrotingsresultaat begrotingsresultaat

3,000 0,778 2,000 1,000

incidenteel t/m januari 2026

SPUK-middelen

1,000

Beleidsadviseur duurzaamheid team Omgeving en Vastgoed Consulent Samenleving - Reintegratie team Toegang

structureel structureel

SPUK-middelen ESF-subsidie

1,000 1,000

8. Diverse kleine mutaties a.g.v. actualisatie, verschuivingen en afrondingen

structureel

begrotingsresultaat+bestaande budgetten

0,939

0,939

22,719

22,719

2. Mutaties 1e berap 2024 uit raadsbesluit zonder dekking: Adviseur informatiemanagement Griffie Coördinatie van de agendavorming Griffie 3. Mutaties 1e berap 2024 met dekking: Administratieve ondersteuning vergunning team Publiek Sporthalbeheerders team Samenleving Jongerenwerker team Voorveld 4. Mutaties 1e berap 2024 zonder dekking Privacy officer team Bestuursondersteuning 5. Mutaties Kadernota 2025 met dekking Programmasecretaris team Directie Concernjurist team Bestuursondersteuning Projectleider Civiel team Projectbureau Toezichthouder team Projectbureau Consulent Samenleving - Reintegratie team Toegang 6. Mutaties Kadernota 2025 zonder dekking Management / coördinator team Directie Concernjurist team Bestuursondersteuning Jurist team Bestuursondersteuning Bestuurs- en directieondersteuner team Bestuursondersteuning 7. Mutaties in 2e berap 2024 met dekking: Strategisch Adviseur duurzaamheid team Omgeving en Vastgoed

Totaal mutaties Formatie verwerkt in Begroting 2025

1,000

1,667

3,335

1,000

5,000

6,778

3,000

503,561