Beantwoording toezegging Altenaronde - planning

Schriftelijke vragen worden beantwoord.

Indicatieve planning: Voorlopig ontwerp gereed1: juni 2025 Besluitvorming VO door raad: september 2025 Definitief Ontwerp gereed: maart 2026 Technisch ontwerp gereed: augustus 2026 Aanbestedingsprocedure: september - november 2026 Gunning aannemer: december 2026 Voorbereiding aannemer: januari – maart 2027 Start bouw: april 2027 Bouwtijd 12 maanden + bouwvak: mei 2028 1 In deze fase zijn ook opgenomen: herzien van het Programma van Eisen en het voorleggen van PvE en VO aan de OR

De meest waarschijnlijke scenario’s zijn in beeld gebracht bij de scenario studie van HEVO in 2023. Het niet-uitbreiden van het gemeentehuis is, zonder verder vervolg of richting, niet echt een scenario omdat daarmee geen oplossing wordt geboden voor het huisvesten en faciliteren van het deel van de ambtelijke organisatie dat nu gebruik maakt van de locatie Wijk en Aalburg en dat na september 2027 niet meer kan. Gegeven de gedachtewisseling en constateringen in 2023 nav het rapport van HEVO, zal elk ander scenario minder aansluiten bij wat destijds belangrijk werd gevonden, door de organisatie en de raad.

Wordt meegestuurd met de schriftelijke beantwoording.

Raming oorspronkelijk

Per element van de bijkomende kosten is bekeken of deze betrekking heeft op een van de categorieën die wordt onderscheiden, om aan te sluiten met de afschrijvingspercentages tabel zoals opgenomen in de nota afschrijven en waarderen van 2019. Voorbeeld, de geraamde kosten voor de installatie adviseur worden toegerekend aan actief ‘installaties’, zodat deze de juiste afschrijvingstermijn heeft in de staat c. Voor de bijkomende kosten die niet onderdeel zijn van een specifiek actief, worden deze verdeeld over de onderscheiden activa door middel van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op welk percentage van de kosten van dit actief heeft ten opzichte van het totaal van de kosten. Dit percentage van de bijkomende kosten die algemeen zijn, wordt dan toegevoegd aan dit actief. Per actief worden op basis van de omslagrente en de afschrijftermijnen de kapitaallasten bepaald. De verwerking hiervan is beschreven in de paragraaf effect meerjarenbegrotingssaldo. Kortom, de bijkomende kosten zijn onderdeel van de structurele kapitaallasten die samenhangen met het aangevraagde krediet.

Bezuinigingsscenario 1 (idem voor 2 en 3) Bij het uitwerken van de bezuinigingsscenario’s zijn verschillende onderdelen anders verwerkt. Dit betekent dat de mogelijk benodigde accu niet meer wordt gekocht, maar gehuurd. Deze kosten worden dan onderdeel van de reguliere exploitatie voor huisvesting van de gemeente. Hiertoe zijn op dit moment nog geen aangewezen middelen aanwezig in de huidige begroting 2025 en verder (omvang 33.000 op basis van huidige inschatting). Daarnaast is in de memo beschreven dat voor een deel van de bijkomende kosten welke als direct gevolg van de herverdeling kunnen worden beschouwd, de raad gevraagd zal worden een onttrekking uit de frictie reserve te voteren. Bij het voteren van deze eenmalige onttrekking zullen er geen structurele lasten zijn voor deze kosten. Verder wordt gebruik gemaakt van een al bestaand budget organisatieontwikkelingen voor de kosten die gerelateerd zijn aan het (verder) implementeren van het werkplekconcept voor de medewerkers van gemeente Altena. Dit betekent dat hiervoor géén aanvullende middelen benodigd zijn en dit niet leidt tot structurele lasten, maar dat eenmalig gebruik wordt gemaakt van een al bestaand budget. Voor de resterende bijkomende geldt de methode zoals beschreven in kopje raming oorspronkelijk.

Deze worden rechtstreeks dan wel via verdeelsleutel toebedeeld aan een actief en via de kapitaallasten van de investering zijn deze verwerkt in de structurele lasten.