Beantwoording Schriftelijke vragen Tweede Bestuursrapportage 2022 en Begroting 2023

Tweede Bestuursrapportage 2022 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

Pagina 5. Onderzoek gemeente app Antwoord

U heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een app. Kunt u de resultaten daarvan delen. Vraag is bereiken we als gemeente onze inwoners met de huidige communicatiemiddelen en de door u voorziene doorontwikkeling? Resultaten gemeenteapp: in juli 2022 is de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het onderzoek naar de gemeenteapp en de resultaten hiervan. De conclusie is dat de kosten voor het ontwikkelen van een app niet opwegen tegen het gebruik hiervan. De huidige communicatiemiddelen bieden nog voldoende ruimte voor doorontwikkeling van de informatievoorziening. Bereiken we onze inwoners? Om inwoners te bereiken zetten we een brede mix aan communicatiemiddelen in, zowel offline als online. De keuze voor de juiste communicatiemiddelen wordt in belangrijke mate bepaald door de doelgroep die we willen bereiken met onze boodschap. Zonder hier uitputtend te zijn, maken we gebruik van fysieke bijeenkomsten zoals inwonersavonden op locatie, papieren middelen zoals de huisaan-huisbrief en het lokale huis-aan-huisblad en digitale middelen zoals de website, apps met een bewezen toegevoegde waarde en diverse sociale media. We gaan hier zoveel als mogelijk mee in ontwikkelingen die (social) media ons bieden voor een optimaal bereik.

Zo kunnen we bijvoorbeeld via Facebook heel gericht (betaalde) berichten ‘promoten’ in een vooraf opgegeven kern of gebied, wat vaak een groot bereik geeft onder die beoogde specifieke doelgroep. Naast tekst zetten we steeds meer in op beeld. Omdat beeld veel tijdrovender is dan tekst, maken we hier per boodschap en doelgroep een afgewogen keuze in. Het doel is altijd met duidelijke taal en/of beeld de verbinding te zoeken met onze inwoners.

1

Progressief Altena

Tweede Bestuursrapportage 2022 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

2.

Pagina 44 / 45

Landelijk is er budget voor verduurzaming van rijksmonumenten is daar vanuit dit programma aandacht voor? (subsidioloog) Het landelijk budget waaraan gerefereerd wordt is bekend en we zullen vanuit het programma eigenaren van rijksmonumenten hierop attenderen. Dat sluit ook aan bij de doelstellingen in de erfgoedvisie die op dit moment worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

CU

Pagina 74

Wordt de investering voor tiny houses 115k doorbelast in huur of pachtovereenkomsten

CU

Antwoord

Ja, de kosten worden doorbelast in de huurovereenkomst.

Antwoord

Overige ontwikkelingen 3.

2

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma’s

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

Pagina 19. Uitvoeringsplan kerngericht werken Antwoord

U schrijft: “we implementeren het kerngericht werken … daartoe op te stellen uitvoeringsplan.’ De tijdsperiode die u aangeeft is 2022-2026. Kunt u concretiseren welke stappen de komende bestuursperiode genomen worden en welk resultaat u aan het einde van deze periode verwacht? Hoe gaat u dat doel operationaliseren, gedurende de 4 jaar die voor ons liggen? Het operationaliseren van het kerngericht werken zal de komende periode worden opgepakt. De uitkomsten zullen wij aan de raad presenteren en daarmee tevens een beeld schetsen van de doelen voor deze bestuursperiode.

Progressief Altena

Programma 2. Altena Samenredzaam 2.

Pagina 26 Antwoord

Er wordt gerefereerd aan cijfers uit rapport Berenschot, is het mogelijk om met al de majeure ontwikkelingen de cijfers te actualiseren? Het Berenschot-rapport behelst een totaal van drieëntwintig bouwstenen waarmee op 44 onderdelen in de begroting bezuinigingen zijn ingeboekt. Het is mogelijk deze te actualiseren en wij kunnen het totaalbeeld ‘stand van zaken Berenschot’ presenteren op de geplande themabijeenkomst sociaal domein van uw raad op 22 november aanstaande. Hierbij zal tevens worden bezien hoe om te gaan met het rapport in relatie tot de ontwikkelingen.

3

CU

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Is het toevoegen van een jaarlijkse dotatie van € 100.000 structureel vanaf 2024 voldoende om de stijgende kosten, waaronder materiaalprijzen, te dekken? Deze vraag ook in relatie tot het feit dat financiële adviseur van de gemeente bij de presentatie m.b.t. het IHP aangaf dat “we” momenteel 6% over de oorspronkelijke begroting van het IHP gaan. De toevoeging van de jaarlijkse dotatie van € 100.000 vanaf 2024 is toereikend om de investeringen van het IHP te kunnen dekken. De geactualiseerde investeringsbedragen IHP zijn gebaseerd op de huidige inzichten en zijn in het investeringsplan van de begroting 2023-2026 (pagina 169) opgenomen. Zie vraag BERAP over verduurzamen rijksmonumenten

SGP

Programma 3. Veelzijdig Altena 3.

Pagina 41. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Antwoord

4.

Pagina 50 Antwoord

5.

Pagina 53 / 54. Cultureel erfgoed

Antwoord

Het landelijk budget voor verduurzaming van rijksmonumenten is bekend. Wij zullen vanuit het programma eigenaren van rijksmonumenten hierop attenderen. Op de begroting zakt het bedrag voor cultureel erfgoed van €687.000 in 2023 naar €581.000 in 2024, €559.000 in 2025 en €557.000 in 2026 (blz. 53). Er wordt op pagina 54 wel gesproken over een incidenteel hoog bedrag in 2022 vanwege ‘t oude raadhuis en in 2023 vanwege de kerkenvisie. Maar in 2024-2026 neemt het bedrag nog steeds af. Wat is hiervoor de reden. En is deze post een structureel aflopende post op de begroting op de lange termijn? Er is inderdaad sprake van een meerjarig aflopende reeks van budget dat bedoeld is om uitvoering te geven aan projecten die voortkomen uit de Erfgoedvisie Altena 2022-2027. Een dergelijk budget ontbrak in de afgelopen jaren, er is dus sprake van extra budget ten opzichte van de vorige begroting. Het budget zal enerzijds gebruikt worden voor meer structurele acties om het gewenste ambitieniveau te behalen en te behouden. Anderzijds zal er ook budget worden gereserveerd voor eenmalige acties en kansen die zich voordoen om kwaliteit toe te voegen en het verhaal van Altena te versterken. Van deze acties zullen er in de looptijd van de uitvoeringsagenda steeds minder open staan, vandaar dat een deel van het budget een teruglopende karakter heeft. 4

CU

CDA

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Beide vragen gaan over het baggeren van de wateren in de gemeente Altena. U geeft aan dat de Rijswijkse Wiel in 2023 gebaggerd gaat worden. Kunt u aangeven hoe het project ervoor staat? En kunt u aangeven hoe het met de overige toegezegde baggerprojecten gaat? (onder meer Loevesteinse gracht Vesting Woudrichem) In de Rijswijkse Wiel, max. diepte 9,5 meter, heeft de afgelopen jaren een aantal keer grootschalige vissterfte plaatsgevonden als gevolg van zuurstofproblemen. Uit het waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de waterbodemkwaliteit/slib (resultaat van de ophoping van organisch materiaal in de afgelopen 200 jaar) het probleem is. Gemeente wil dan ook de Wiel baggeren. Brabants Landschap is daar geen voorstander van. Afgesproken is dan ook om voorafgaand aan het definitief besluit eerst een nader onderzoek te doen om te bepalen of het baggeren past binnen de ecologische en cultuurhistorische doelstellingen. Dit aanvullend onderzoek wordt in 2023 opgepakt. Betreffende de Loevesteingracht is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar bodemkwaliteit. Daaruit blijkt dat alleen baggeren geen duurzame oplossing oplevert. Op dit moment wordt samen met de visvereniging gezocht naar een duurzame oplossing voor de waterkwaliteitsproblematiek. Op het moment dat we de juiste oplossing hebben gevonden gaan we over tot uitvoering.

Progressief Altena

Kan het college inzichtelijk maken tot welke organisatieverandering door de raad de afgelopen jaren is besloten en in hoeverre deze gericht zijn op projecten en programma’s. Personeel en organisatie: is het mogelijk om een overzicht te geven van alle incidentele en structurele bedragen die sinds de start van Altena zijn uitgegeven om organisatie te versterken. Bijvoorbeeld nu: uitwerking bestuursakkoord speerpunten HR, actualisatie salarislasten, organisatie versterking 2,36M waar wordt dit bedrag onderbouwd in de begroting?

Auditcommissie CU

Programma 4. Duurzaam Altena 6.

Pagina 73. Waterbeheer en pagina 161. Waterbeheerplan Antwoord

Programma 6. Financiën 7. 8.

Organisatieveranderin g Pagina 128

5

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Antwoord vraag 7 en 8

Voor het totaaloverzicht is het volgende van belang. • Zoals reeds in de Tweede Bestuursrapportage 2021 en de Kadernota 2022 is aangekondigd, hebben we in de Begroting 2022 structureel € 2,0 mln. toegevoegd. Dit betreft 20 nieuwe medewerkers op met name strategische beleidsfuncties in het ruimtelijk domein. Medio 2022 waren van de desbetreffende vacatures ongeveer 15 vervuld. • In de Begroting 2023 voegen we structureel circa € 4,0 mln. Toe. Het betreft zo'n 40 nieuwe medewerkers over de volle breedte van de organisatie, met name gericht op uitvoering. De aantallen en bedragen zijn gebaseerd op een grondige inventarisatie door het management van de organisatie in nauwe samenspraak met directie en college, gericht op het oplossen van concrete knelpunten en uitgewerkt tot op functieniveau. Circa € 1,5 mln. hebben kunnen dekken uit onder meer omzetting van inhuurbudget naar budget voor vast personeel en extra legesopbrengsten. Per saldo ziet u in de begroting een bedrag van € 2,3 mln. terug. • Met genoemde toevoegingen scoort onze gemeente nog steeds onder de benchmark die het A&Ofonds heeft uitgevoerd: gemiddeld is de gemeentelijke bezetting voor alle gemeenten 8,9 fte per 1.000 inwoners, wat voor onze gemeente zou neerkomen op ruim 500 fte.

Voor wat betreft de in de vraagstelling specifiek aangehaalde elementen: • De actualisatie van de salarislasten betreft voornamelijk de financieel-technische aanpassing van het personele budget als gevolg van loonontwikkelingen en is dus niet gericht op uitbreiding van de organisatie. • Speerpunten HR is niet gericht op uitbreiding van de organisatie, maar op de wervingsstrategie c.a., zie pagina 9 van het raadsvoorstel.

6

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Vanuit de Auditcommissie is nog gevraagd naar het aandeel van programma’s en projecten in het algehele beeld: • Binnen onze gemeente bestaat een Projectbureau met een formatieve omvang van 15 fte aan projectmanagementcapaciteit; • Daarnaast zijn momenteel 3 programmamanagers actief (Wonen, Mobiliteit, Circulair voedselsysteem); • In de nu voorgestelde uitbreiding van de organisatie wordt voorzien in een drietal extra programmamanagers (Vitaal Altena, Duurzaamheid, Armoedebestrijding) en 3 fte projectmanagementcapaciteit. Daarnaast is rekening gehouden met 1 fte capaciteit voor huisvesting van vluchtelingen en statushouders; • Verder wordt in projecten ruimte geraamd om incidentele externe projectmanagementcapaciteit te dekken. Paragrafen 9.

Pagina 96 Antwoord

Worden er tariefsaanpassing voorgeteld om de kostendekkendheid van leges categorie 2 naar 100% kostendekkend te krijgen? In de nog aan de raad voor te leggen Verordening leges 2023 wordt de verhoging van de tarieven zoals vermeld in de belastingparagraaf meegenomen. Er is meer evenwicht gekomen tussen baten en lasten van hoofdstuk 2 van de legesverordening. De kostendekkendheid van hoofdstuk 2 van de legesverordening is 105%. Vorig jaar 129%. De kostendekkendheid van de totale legesverordening is 72%. In deze coalitieperiode moet toegroei plaatsvinden naar 100% kostendekkendheid van de totale legesverordening. Wettelijk moet de kostendekkendheid worden bezien op het niveau van de totale legesverordening. Kruissubsidiëring tussen de hoofdstukken 1 en 2 is wettelijk toegestaan. 7

CU

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

10.

Pagina 105 / punt 10

Heeft dit punt alleen te maken met afwikkeling Juzt of zijn er andere signalen of verzoeken om bij te springen bij noodlijdende zorg instellingen. Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van de gemeente bij (semi) commerciële diensten aanbieders? De continuïteitsproblemen van Stichting Juzt zijn aanleiding geweest om het (financiële) risico op te nemen in de risico-inventarisatie. Landelijk zijn er meer voorbeelden van zorgaanbieders die in de problemen kwamen en waarbij gemeenten financiële consequenties te verwerken kregen, zoals Pluryn (Hoenderloogroep), Parlan en Jeugdbescherming Brabant. Signalen over aanbieders van Wmovoorzieningen die onder financiële druk staan nemen toe. Op basis van de Jeugdwet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om een passend aanbod van jeugdhulp beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor een vervangend passend aanbod op het moment dat een zorgaanbieder failliet zou gaan. Inmiddels weten we dat het vinden van vervangend aanbod, het organiseren van zorgoverdracht, en het organiseren van de samenwerking met Rijk, andere gemeenten en zorgaanbieder veel tijd en geld kost. Niet voor alle zorgvormen geldt dat vervangend passend aanbod aanwezig is in de markt. Het Rijk heeft daarom een subsidieregeling voor continuïteit van cruciale jeugdzorg.

Uit het verleden weten we dat de hoogte van het subsidieplafond van deze regeling niet altijd toereikend is om faillissement te kunnen voorkomen. VNG, Rijk en marktpartijen onderhandelen momenteel over de Hervormingsagenda Jeugd. Ook continuïteit van cruciale jeugdzorg is onderdeel van die agenda. Didam Arrest: is deze opmerking over reeds voorgenomen transacties te rijmen met antwoorden die zijn gegeven rond ontwikkeling van bedrijventerrein Giessen of zijn er andere transacties die een risico geven? Het Didam-arrest is inmiddels bijna een jaar geleden gepubliceerd. In vervolg hierop hebben meerdere (lagere) rechters uitspraken gedaan. In een aantal gevallen zijn bestaande overeenkomsten herroepen door de rechtbank. Echter blijkt uit meerdere uitspraken inmiddels wel dat de gemeente nog steeds een redelijke vrijheid heeft om afspraken vanuit het verleden gestand te doen, mits goed gemotiveerd

CU

Antwoord

11.

Pagina 106

Antwoord

8

CU

Begroting 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

waarom medewerking slechts met die partij mogelijk is. Iedere casus is echter uniek en zal ook als zodanig beoordeeld moeten worden. In Altena is tot op heden één keer gereageerd op een voornemen tot rechtstreekse verkoop aan één partij. Op basis van recente jurisprudentie lijkt het dat we de oude overeenkomst wel gewoon in stand kunnen laten. Meer specifiek ten aanzien van de voorgenomen transacties rond de ontwikkeling van bedrijventerrein Giessen, daar vindt uitgifte plaats via het ROB. Het ROB is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zou daarom niet gehouden zijn aan het gelijkheidsbeginsel. Gelet hierop zou het ROB niet gebonden zijn aan de normen zoals beschreven in het Didam-arrest. Aangezien dit arrest van recente datum is, kan dit pas met zekerheid gesteld worden als hierover nadere rechtelijke uitspraken of wetgeving op volgen.

9