Beantwoording Schriftelijke vragen Tweede Bestuursrapportage 2021

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Inleiding

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

Pagina 8. Krachtige kernen met een sterke sociale cohesie en inwoners die zich betrokken voelen bij de gemeente en meedoen / Actieve inwoners en ondernemers die taken van ons overnemen als zij het beter of goedkoper kunnen. Antwoord

Er wordt aangegeven dat de startnotitie in 2020 is afgerond. Verder wordt bij de planning aangegeven dat Q1 2021 de afronding wordt verwacht. De planning is inmiddels aangepast naar Q4 2021, maar in de Agendaplanner die in het laatste presidium is behandeld, staat dit onderwerp niet genoemd voor behandeling tijdens (raads)vergaderingen in 2021.

AL

Graag ontvangen wij een actuele en realistische planning van de raadsbehandeling van dit onderwerp. Als opmerking wordt meegegeven dat als bij de status van dit onderwerp geen rood stoplicht (nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen) wordt gegeven er nergens in de 2e Berap een rood stoplicht zal staan. Vanuit het Programmateam ‘Kerngericht werken en Bestuurlijke Vernieuwing’ is de beleidsnotitie ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’ opgesteld en recent vastgesteld door het college. Het genoemde thema is hierin opgenomen. Een raadsinformatiebrief (RIB) is in week 42 ter informatie verzonden naar de raad.

Programma 2. Altena Samenredzaam 2.

Algemeen

Iedere organisatie moet volgens de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten een minimum aan garantiebanen aanbieden. Per jaar is vastgelegd hoeveel extra banen er in het bedrijfsleven en bij de overheid moeten worden gecreëerd. Vraag: Kunt u aangeven wat het quotum voor 2021 en 2022 is voor de gemeente Altena als overheidsinstelling en of wij aan het quotum van 2021 voldoen?

1

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

Antwoord

3.

4.

Pagina 18. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet / Plan van aanpak ter uitwerking van VN- verdrag Handicap

Vraag

Fractie

In 2021 is het quotumpercentage 2,5%. Dit komt neer op 11 fte waarvan 9,51 fte Is gerealiseerd. We hebben in 2021 4 dienstverbanden en 4 sociale detacheringen. In 2022 is het indicatieve quotumpercentage 2,75%. Dit percentage wordt ieder jaar opnieuw berekend. Er wordt bij de planning aangegeven dat in 2021 met een plan van aanpak wordt begonnen. In de toelichting staat dat er vooralsnog onvoldoende capaciteit beschikbaar is om een volledig plan van aanpak op te stellen en dat in de tussentijd zaken pragmatisch worden opgepakt. Vragen die wij hierbij hebben, zijn: 1. Waarom maakt het college geen haast met het wegnemen van het capaciteitstekort? 2. Wat is er volgens het college in financiële zin nodig om het capaciteitstekort weg te werken? 3. Wat bedoelt het college dat in de tussentijd zaken pragmatisch worden opgepakt.

Als opmerking wordt meegegeven dat de fractie van AL eraan hecht dat de status van onderwerpen realistisch wordt ingevuld. Antwoord 1. Capaciteitstekort is een combinatie van zowel middelen als de mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt. Wij hebben als college oog voor de problematiek en acteren hier op. 2. Het is niet aan de orde om het vraagstuk van capaciteitsproblematiek eenzijdig vanuit de middelen kant te benaderen. Dit doet geen recht aan de complexiteit en wekt de indruk dat dit enkel met geld duurzaam op te lossen is. Dit is niet het geval. 3. In alle lopende dossiers / bouwprojecten wordt de toegankelijkheid getoetst en geborgd. Pagina 20. Een gezond In de toelichting wordt aangegeven “Er is in afwachting van wat wel en niet praktisch kan geen Altena met uitvoeringsprogramma opgesteld voor dit jaar.” veerkrachtige inwoners De fractie van AL vindt dit een nogal cryptische omschrijving en vraagt het college om uitleg te geven / Jongeren groeien veilig over wat hier precies mee wordt bedoeld. op tot gezonde volwassenen

2

AL

AL

Nr. Pagina / Onderwerp

Antwoord

Vraag

Fractie

Een en ander had en houdt betrekking op de Coronamaatregelen, die van kracht waren en deels nog zijn. Om deze reden zijn er, zoals in de toelichting aangegeven vooral buitenactiviteiten georganiseerd. In het kader van het Nationaal Onderwijs Programma wordt in overleg met het onderwijsveld verdere begeleiding van kwetsbare jongeren uitgewerkt. Aansluitend bij het werk van de Jeugdconsulenten Onderwijs, die het schoolmaatschappelijk werk opvolgen. In de toelichting wordt aangegeven dat er sommige acties iets uit de planning lopen.

5.

Pagina 21. Een gezond Altena met veerkrachtige inwoners Graag ontvangen wij meer duidelijkheid om welke acties het gaat en wat de mogelijke consequenties / Jongeren groeien veilig van het uit de planning lopen zijn. op tot gezonde volwassenen Antwoord Zie beantwoording vraag 7.

AL

6.

Pagina 21. Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen

CDA Altena

Antwoord

7.

Pagina 21. Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen

Pagina 21 n.a.v. het uitvoeringsprogramma met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd: Er is in afwachting van wat wel en niet praktisch kan geen uitvoeringsprogramma opgesteld voor dit jaar. Vraag: Kunt u aangeven wat - gezien de huidige versoepelingen - inmiddels wél praktisch mogelijk is en hoe dit wellicht alsnog vertaald kan worden richting het uitvoeringsprogramma Aansluitend bij het jongerenwerk, jeugdconsulenten onderwijs en huisartspraktijken binnen team Toegang bereiden we in overleg met het onderwijsveld de invulling van de sociaal emotionele begeleiding van jeugd en jongeren voor. Met in begrip van het project jongerenontmoeting-, leer- en studieplekken en het actieplan preventie alcohol- en drugsgebruik ontstaat er een geactualiseerd uitvoeringsprogramma gericht op veiligheid en sociale weerbaarheid van de jeugd. Pag. 21 regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis” U geeft daar het volgende aan: “We geven uitvoering aan het programma, mogelijk lopen sommige acties iets uit op de planning. Dit krijgt actief aandacht.”

3

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

Antwoord

8.

Pagina 24. Financieel overzicht / Uitvoeringskosten Jeugdhulp

Vraag

Fractie

'Vraag: ... mogelijk lopen sommige acties iets uit op de planning. Kunt u op dit punt een iets specifiekere toelichting geven?' Binnen het programma Geweld hoort nergens Thuis komen diverse onderdelen van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan de orde waaronder Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze verschillende vormen vragen om een andere aanpak en aansluiting bij bijvoorbeeld een Veilig Thuis. Ontwikkelingen binnen organisaties dienen ook op elkaar te worden aangesloten zoals nieuwe samenwerkingsafspraken en dit vraagt tijd. Ook wordt o.a. het onderwerp complexe scheidingen verder uitgewerkt en zal hiervoor de komende maanden extra personele inzet worden georganiseerd. Des te sneller deze personele inzet is gerealiseerd des te haalbaarder het is om binnen de planning te blijven. Daarnaast is het van belang dat de lokale borging past binnen de doorontwikkeling van het sociaal domein. In de toelichting wordt enerzijds aangegeven dat de uitgaven voor Jeugdhulp harder stijgen dan geprognosticeerd en anderzijds dat een deel van het budget voor uitvoeringskosten Jeugd structureel niet volledig wordt benut. Vraag die wij hierbij hebben, is: Wat is/zijn de reden(en) dat een deel van het budget structureel niet volledig wordt benut?

Antwoord

In de toelichting is de onderstaande tekst abusievelijk onder het kopje ‘Praktijkondersteuners bij huisartsen’ opgenomen. Deze tekst hoort echter als toelichting op de aframing bedoeld onder het kopje ‘Uitvoeringskosten jeugd’: De aframing heeft betrekking op de kosten voor (onderhoud van) het softwarepakket, trainingen, tolkkosten, kosten voor cliëntervaringsonderzoeken, SKJ-registraties en de inzet op afroep van een zogenaamde reformatorische bruggenbouwer en verplichte intervisie. Bij de aframing is rekening gehouden met een prognose op deze kosten. Het budget voor de capaciteit (personeelskosten eigen personeel of inhuur) wordt dus niet afgeraamd.

4

AL

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

De aframing heeft ook geen betrekking op het budget dat beschikbaar is voor de jeugdhulp. 9.

Pagina 24. Financieel overzicht / Kosten praktijkondersteuners bij huisartsen (POH)

Antwoord

In de toelichting staat dat een deel van het bedrag dat beschikbaar is voor de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen in 2021 niet wordt besteed.

AL

Onze vragen daarbij zijn: 1. Wat is/zijn de reden(en) dat een deel van het bedrag niet is besteed? 2. Wat heeft het college het college gedaan om de omstandigheden rond praktijkondersteuners bij huisartsen te verbeteren, zodat wel het volledige bedrag kan worden besteed? Altena heeft via Breda een subsidie ontvangen voor een pilot praktijkondersteuning bij huisartsen (POH). Het gaat om een pilot voor drie jaar, voor een subsidiebedrag van € 300.000. Daarmee is er per jaar een bedrag beschikbaar van € 100.000. Het bedrag is in 2020 geheel in onze exploitatie verantwoord. In Altena is de pilot later van start gegaan dan in de andere gemeenten. De middelen voor dit jaar zullen volledig worden benut. Voor het restantbudget van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde € 300.000, die benodigd zijn voor de uitvoering in 2022, volgt bij de Jaarrekening 2021 een voorstel voor budgetoverheveling. Inmiddels is de eindevaluatie deze pilot opgesteld. Het eindverslag plus bijbehorende RIB is inmiddels met de raad gedeeld/ wordt op korte termijn met de raad gedeeld.

10.

Pagina 29. Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning Antwoord

Pagina 29.U geeft aan dat u de opgelopen schade als gevolg van Corona de komende maanden gaat inhalen door inzet van een externe partij. Vraag: Kunt u (l) aangeven wat de bevindingen van deze externe partij zijn tot dit moment en kunt u aangeven welke concrete acties er inmiddels zijn opgepakt? De opdracht is deze zomer verleend aan de Key-groep. Om tot de visie te komen op de juiste hulp voor leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zullen zij komende periode voorbereidingsgesprekken voeren met de meest belangrijke en betrokken stakeholders vanuit

5

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

schoolbesturen, scholen, kinderopvang, samenwerkingsverbanden, regio WBO, en de gemeente. Hierna zullen zij samen één of meerdere bijeenkomsten organiseren waarin we gezamenlijk de visie op onderwijsjeugdhulp vormgeven en hier woorden aan geven. Daarbij is goed hier aan te geven dat met betrekking tot de NPO middelen een “snelkookpan-sessie” heeft plaatsgevonden. Uitdagingen, denkrichtingen, maatregelen, oplossingen en prioriteiten zijn met het onderwijsveld besproken. Programma 3. Veelzijdig Altena 11.

12.

Pagina 26. Behoud en versteviging van het maritieme cluster in Werkendam e.o. / Voor de korte termijn een insteekhaven via herstructurering van Biesboschhaven Zuid Antwoord

Pagina 31. Toekomstbestendige sportverenigingen (Pagina 31) Sportnota Altena met

In de planning staat Q2 2021 en in de toelichting is opgenomen dat er wordt gewerkt aan een alternatieve aanpak.

AL

Graag ontvangen wij een update van een realistische planning als het gaat om de planvorming en realisatie van de insteekhaven.

Gelet op de motie die in de raad is aangenomen moet er voor 1 januari 2022 een plan liggen voor de insteekhaven. In dit kader zijn ondernemers vanuit WMI gevraagd meer het voortouw te nemen in de ontwikkeling. Er zijn ondernemers die zich hiervoor inspannen. Daar ligt momenteel de focus op. Als definitief duidelijk is welk plan realistisch en haalbaar is, wordt de planning voor de verdere uitwerking opgesteld. Vraag: Hoeveel FTE heeft de gemeente Altena beschikbaar om inhoud te geven aan een volwassen en resultaatgericht sportbeleid? Wordt de beschikbare capaciteit door u als voldoende ervaren?

6

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

lokaal sportakkoord t.b.v. een integrale benadering van de sportsector Antwoord

13.

Pagina 34. Versterking van de culturele identiteit van Altena en vergroting van de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten / Meer culturele voorzieningen en activiteiten in Altena Antwoord

Vraag

Fractie

Op dit moment heeft de gemeente Altena 1 fte beleidsmedewerker op gebied van sport (sportbeleid, binnenen buitensportaccommodaties (inclusief zwembaden), sportakkoord en sportstimulering. Daarnaast hebben we 6 fte buurtsportcoaches in de praktijk actief. Op dit moment is de bezetting onvoldoende om afdoende in te kunnen zetten op de leefstijl, vitaliteit en sport in onze gemeente. In de toelichting staat dat de acties uit het actieprogramma cultuur volgens planning lopen, ontwikkeld zijn en tot uitvoering zijn gebracht. Onze speciale aandacht bij dit onderwerp gaat uit naar het Plan voor Muziekonderwijs en muziek op school dat tot uitvoering wordt gebracht. Vraag die wij hierbij hebben, is hoeveel basis- en voortgezet onderwijsscholen deelnemen aan ‘muziek op school’ en of hiermee alle scholen deelnemen aan dit project?

Op dit moment kunnen wij hier het volgende over schrijven: - Aantal scholen pilot 21/22: 9 - Aantal scholen interesse vanaf volgend jaar: 24 - Enquête t.b.v. de monitoring en nulmeting is verstuurd naar 31 scholen, reactie tot op heden 14 scholen - Aantal muziekaanbieders dat zich in heeft geschreven voor het programma: 6 aanbieders voor de menustructuur en we zijn met twee verenigingen in gesprek over het op maat programma. De eerste nulmeting t.b.v. de monitoring is verzonden naar alle basisscholen. Zodra we deze resultaten hebben ontvangen en verwerkt, informeren wij u uitgebreid via een raadsinformatiebrief.

7

AL

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Zowel de scholen als de muziekaanbieders reageren enthousiast op het programma. Programma 4. Duurzaam Altena 14.

Pagina 52. Financieel overzicht Antwoord

(Kostendekking afval pagina 52) Vraag: kunt u aangeven wat het actuele saldo is van de egalisatievoorziening afval? Per 31 december 2021 is dit naar verwachting een bedrag van € 337.000.

CDA Altena

Programma 5. Bereikbaar Altena 15.

Pagina 55. Maatregelenpakket e.o. Antwoord

16.

Pagina 57. Veerverbindingen Antwoord

Opheffing fileknooppunt Kromme Nol (pagina 55) Vraag: Kunt u aangeven wanneer de planning van het onderzoek van IV Infra is afgerond en wanneer er wordt gestart met de uitvoering? Het onderzoek dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd start in het voorjaar van 2022. Naar verwachting zijn de resultaten na de zomer van 2022 bekend en met de gemeente gedeeld. Het tijdstip van start uitvoering is ongewis en wordt mede bepaald door de uit de resultaten voortvloeiende maatregelen. Gezien de doorlooptijd van aanbestedingsprocedures wordt naar verwachting niet eerder gestart met werkzaamheden dan eind 2023. Continuïteit veren (pagina 57) Vraag: Kunt u aangeven wat is de actuele situatie is rondom de financiële continuïteit van de diverse veerdiensten? (Dordrecht/ Riveer/ Bergsche Maasveren)

Altena heeft met drie veerverbindingen te maken: A. Kop van ’t Land (samenwerking gemeenten Altena en Dordrecht) B. Riveer (samenwerking gemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem) C. Bergsche Maasveren (samenwerking in Stichting Bergsche Maasveren. Gemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel) 8

CDA Altena

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Op 23 april 2019 is uw raad tijdens de Beeldvormende bijeenkomst uitgebreid bijgepraat over de veerverbindingen in Altena. Zie alhier voor de gebruikte sheets: https://altena.raadsinformatie.nl/document/7549898/1#search=%22kop%22 Ad A. Kop van ’t Land De gemeente Dordrecht exploiteert de veerverbinding. Er is afgesproken dat de jaarlijkse vaste bijdrage vanuit de gemeente Altena in de exploitatie van deze veerverbinding wordt opgetrokken naar € 120.000. Ad B. Riveer Hierover bent u in de aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 22 juni 2021 uitgebreid geïnformeerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar de stukken die bij deze vergadering zijn aangeboden: https://altena.raadsinformatie.nl/vergadering/778863/Raadsvergadering%2022-06-2021 (agendapunt 10) Ad C. Bergsche Maasveren Voor de Bergsche Maasveren wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de wijze waarop het financiële rendement op de bruidsschat en/of de inkomsten kan/kunnen worden verhoogd. Wij verwachten u daarover begin 2022 nader te informeren. 17.

Pagina 60. Financieel overzicht / Ontwikkelingen gemeentewerf Giessen

In de toelichting staat dat een onderbezetting bij het Regionale Inkoopbureau invloed heeft op de planning van de start bouw gemeentewerf Giessen. Onze vragen daarbij zijn: 1. Is de gemeente Altena, ondanks de regionale afspraken over ‘het gebruik van de diensten van het Regionale Inkoopbureau, verplicht om gebruik van deze diensten te maken?

9

AL

Nr. Pagina / Onderwerp

Antwoord

Vraag

Fractie

2. Zijn er in het contract met het Regionale Inkoopbureau afspraken gemaakt over de in de toelichting genoemde omstandigheden? 3. Wat zijn de eventuele extra kosten voor de gemeente Altena als op een andere manier de inkoop van een dienst of product wordt geregeld? Het Inkoopbureau West-Brabant is een stichting waarin ook de gemeente Altena participeert. 1. Wij hebben ons contractueel verplicht om de diensten af te nemen. Het Inkoopbureau levert hoogwaardige expertise die we in eigen huis niet kunnen organiseren en die schaars is in de markt; 2. Het inkoopbureau is gehouden de afgesproken capaciteit te leveren. Na een korte periode van onderbezetting als gevolg van natuurlijk verloop, is de bezetting van het Inkoopbureau inmiddels weer op sterkte; 3. Gelet op het voorgaande antwoord is de vraag over extra kosten niet meer aan de orde.

Programma 6. Financiën

Overige ontwikkelingen 18.

Investeringen

Antwoord

Vraag: Kunt u ons een overzicht verstrekken van alle door de raad beschikbaar gestelde investeringsbedragen in de periode 2019-2021 en kunt u daarbij tevens aangeven wat daarbij de huidige stand van zaken is (voortgang van de investeringen/realisatie) Er wordt jaarlijks in de jaarrekening verslag gedaan over de stand van zaken van de uitnutting van de kredieten. Op pagina 199 van de Jaarrekening 2020 is een overzicht van de kredieten op programmaniveau weergegeven. Dit overzicht is als bijlage bij deze beantwoording bijgevoegd. De stand van zaken tot en met 2021 zal bij de jaarstukken van 2021 worden gevoegd. Inmiddels is dit thema met de auditcommissie besproken. Richting Kadernota 2023 zullen de bijsturingsmogelijkheden voor de raad nadrukkelijk een onderdeel van de P&C-cyclus worden.

10

CDA Altena

Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

19.

Pagina 68. Investeringen 2021 / Reconstructies WerkensedijkHoogstraat, voormalige gemeente Aalburg en Notenlaan, Meidoornlaan, Berkenlaan

In de toelichting wordt aangegeven dat om diverse redenen deze reconstructies worden doorgeschoven naar 2022.

AL

Antwoord

Het gemiddelde investeringsvolume over de afgelopen jaren bedraagt circa € 7,5 mln. per jaar. Zoals hiervoor al is aangegeven, wordt de voortgang van de investeringsagenda bij de Kadernota 2023 nader in beeld gebracht. In de toelichting staat dat er al enige tijd een boekenonderzoek van de Belastingdienst over 2017 voor de 3 voormalige gemeenten loopt en dat de uitkomsten hiervan nog niet duidelijk zijn.

20.

Pagina 68. Investeringen 2021 / Financiële positie voormalige gemeenten

Antwoord

Graag ontvangen wij van het college een overzicht van de door de gemeenteraad gevoteerde kredieten vanaf de start van de gemeente Altena tot heden. In het overzicht ook aangeven welke van de investeringen over de jaargrens zijn gegaan (bijvoorbeeld gevoteerd krediet 2019, geplande uitvoering 2019, maar werkelijke uitvoering 2020 of 2021). Verder de vraag voor hoeveel investeringen de gemeente Altena gemiddeld per jaar ‘in de markt krijgt gezet’.

In diverse media verscheen hierover de afgelopen week een artikel, waarbij namens het college werd aangegeven dat de naheffing op kan lopen tot 8ook. Graag ontvangen wij van het college hierover een verklaring die hier meer beeld en geluid bij geeft. Verder de vraag waarom het college geen (gedeeltelijke) voorziening voor deze naheffing heeft getroffen. De omvang van de uitkomsten van dit onderzoek is momenteel nog niet te geven. Voor de voormalige gemeente Werkendam is het onderzoek nog in volle gang. Voor de voormalige gemeentes Woudrichem en Aalburg zijn de eerste resultaten besproken met de Belastingdienst. Op grond daarvan weten we dat de naheffing geld gaat kosten en in de tonnen gaat lopen.

11

AL

Bijlage Overzicht restantkredieten per programma (Jaarrekening 2020) Overzicht restantkredieten per programma 01. Inwoner & Bestuur (bedragen x € 1.000) Taakveld: 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo programma

02. Altena samenredzaam (bedragen x € 1.000) Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Saldo programma

03. Veelzijdig Altena (bedragen x € 1.000) Taakveld: 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en recreatie Saldo programma

04. Duurzaam Altena (bedragen x € 1.000) Taakveld: 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen Saldo programma

05. Bereikbaar Altena (bedragen x € 1.000) Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Saldo programma

6b. Overhead (bedragen x € 1.000) Taakveld: 0.4 Overhead

Restantkrediet 2019 Resultaat

Begroting 2020 voor wijziging Lasten

Saldo

2.440 -6

2.263

2.263

Lasten 60 2.328

Saldo 60 2.328

2.434

2.263

2.263

2.388

2.388

Restantkrediet 2019 Resultaat 13

Baten

Begroting 2020 na wijziging Baten

Begroting 2020 voor wijziging Baten

Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2020 na wijziging Baten

Lasten

Saldo

Baten

13

Restantkrediet 2019 Resultaat -1 590 2.432 1.578

Begroting 2020 voor wijziging Baten

Lasten

Saldo

215 65

215 65

280

280

Begroting 2020 na wijziging Baten

2020

Lasten 16 631 42

Saldo 16 631 42

Resultaat

44 4.137 -47

44 4.121 -162

688

688

4.133

4.004

Restantkrediet 2019 Resultaat 814 6.554 269 613 -313 41

Begroting 2020 voor wijziging Baten

2020

Lasten 1

Saldo 1

Resultaat

1

1

12

3.084

3.084

Baten

Saldo 13 645 199 1.749 -4

Resultaat

313 8.466 3.256 -6 4

313 8.462 3.256 -6

2.618

2.602

12.032

12.025

Realisatie

2020

Baten 4 138

Lasten 488 1.687 541 29 -713

Saldo 484 1.549 541 29 -713

Resultaat

331 8.089 87 655 400 41

411 7.641 46 714 202 41

142

2.032

1.890

9.603

9.054

Realisatie

2020

Baten 493 71

Lasten 2.402 245

Saldo 1.909 174

Resultaat

1.803 7 400

1.897 18 400

564

2.647

2.083

2.210

2.315

Realisatie

2020

Lasten 446

Saldo 446

Resultaat

1.828

1.696

446

446

1.828

1.696

8.432

7.710

29.818

29.094

Baten

10.036

10.036

16

Lasten

Saldo

3.084 360

3.084 360 72

3.084

-72

3.444

3.516

Baten

12

Begroting 2020 na wijziging

Lasten 2.112

Saldo 2.112

Baten 770

Lasten 2.791 400

400

2.112

2.112

770

3.191

2.421

Begroting 2020 voor wijziging Lasten 92

Saldo 92

Saldo programma

2.037

Baten

92

92

TOTAAL

18.931

7.831

7.831

Saldo 2.021

Begroting 2020 na wijziging Baten

699

12

Lasten 237

Saldo 237

237

237

19.295

18.596

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021

2020

Lasten 13 645 211 1.749

Saldo 327 8.520 1.023 165

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2020 voor wijziging

1.872

Restantkrediet 2019 Resultaat 2.037

Saldo

3.084

12

Realisatie

Lasten 327 8.520 1.023 165

-72

7.977

Restantkrediet 2019 Resultaat 1.691 181

Lasten

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021

Realisatie

4 4.599

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021

Realisatie

Baten

722

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021

Restantkrediet Over te hevelen 2020 naar 2021