Beantwoording Schriftelijke vragen Kadernota 2026 - Eerste Bestuursrapportage 2025 - Jaarstukken 2024

Programma 5. Bereikbaar Altena 20.

21.

Pagina 51. Aanpak fietspad langs de Middenweg Antwoord

Pagina 53. Openbaar vervoer Altena Antwoord

Kan het college aangeven waarom, gezien alle problematiek rond dit project, op ‘Doelstelling is behaald/Op koers om doelstelling te behalen’ staat ipv ‘Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen’? In de toelichting op pagina 51 is opgenomen: Aanpak Middenweg Andel-Veen; bestemmingsplan is vastgesteld in najaar 2024. Planvorming en grondverwerving verlopen moeizaam. Door deze vertraging zijn de kosten gestegen. Daarom wordt opnieuw gekeken naar de wijze waarop de verkeersveiligheid op alternatieve wijze kan worden verbeterd De status had derhalve ‘geel / oranje’ gemarkeerd moeten zijn in plaats van groen. Er is sprake van een typografische onjuistheid. 1. Kan het college aangeven waarom hier, ook in de toelichting, niets over de raadsbreed aangenomen motie Bereikbaarheidsarmoede is opgenomen? 2. Kan het college een planning aangeven voor de uitvoering van de motie Bereikbaarheidsarmoede? 1 en 2. In onze raadsinformatiebrief van 24 april 2025 is uitvoerig ingegaan op de wijze waarop het college omgaat met Bereikbaarheid voor iedereen. Daarin is ook een doorkijk gegeven in de planning. Deze herhalen wij hieronder: • opstellen van een overzichtskaart en bijbehorende informatie(folder) over alle vervoersmogelijkheden in Altena. De lancering is rond de start van de nieuwe dienstregeling begin juli 2025.

De informatie vertalen we ook in verschillende talen en delen we met de mobiliteitsconsulenten en ONS Altena

32

AltenaLokaal

AltenaLokaal

Eerste Bestuursrapportage 2025 Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

• •

•

• •

Fractie

het beschikbaar stellen van deze informatie via o.a. ONS Altena, de Mobiliteitsconsulent en het Informatiepunt Digitale Overheid vanaf eind juni/begin juli het maken van ‘informatiekaarten’ zodat iemand die Nederlands niet goed machtig is kan communiceren met (buurt)buschauffeurs. Inmiddels is overleg gevoerd met de buurtbuschauffeurs over dit voornemen en is gebleken dat deze actie ‘overbodig is’. Communiceren gaat prima met ‘handen en voeten’ en met google translate zo geven de chauffeurs aan onderzoeken met betrokkenen binnen onder andere het sociaal domein van de noodzaak en wenselijkheid om tot een kortingsregeling voor doelgroepen te komen. We verwachten voor dit onderwerp in november 2025 een voorstel inclusief financiële effecten te hebben gefaseerd voorzien van fietskluizen van de mogelijkheden om de HUBs bij Hank, Nieuwendijk, de Tol en de Kromme Nol en de buurtbus HUB in Almkerk in oktober/november in april / mei jl. zijn circa 240 verenigingen/organisaties uitgenodigd voor bijeenkomsten om in gesprek te gaan of en op welke manier zij een rol zouden kunnen/willen nemen in het versterken van vervoersmogelijkheden in Altena. Met de geïnteresseerden gaan we in gesprek om mogelijkheden te verkennen. We kunnen hierbij denken aan het aanvullen van vrijwilligers bij bestaande buurtbusverenigingen of Automaatje.

Of het mogelijk maken van aanvullende (bus)verbindingen binnen Altena of vanuit Altena naar bijvoorbeeld ziekenhuizen. Maar alle ideeën en opties zijn bespreekbaar. We hebben hierbij extra oog voor de momenten wanneer er geen regulier vervoer is (avonduren en weekenden). Na deze bijeenkomsten hopen wij een beeld te hebben van de animo, de mogelijkheden en de verwachtingen die er wederzijds zijn. We brengen uw raad hiervan op de hoogte, al dan niet met (voorstel tot) mogelijke vervolgstappen en (financiële) benodigdheden. Dat doen we uiterlijk vrijdag 11 juli 2025.

33

Eerste Bestuursrapportage 2025 Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

22.

Kan het college de conceptovereenkomst aan de raad verstrekken of in ieder geval aangeven of er in deze overeenkomst een planning is opgenomen wanneer dit knelpunt daadwerkelijk wordt aangepakt?

AltenaLokaal

Pagina 53. Aanpak file knelpunt N267 (Kromme Nol) Antwoord

Op 31 december 2024 heeft de provincie Noord-Brabant (ambtelijk) een eerste versie van een voorstel voor een ‘Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Altena ter regeling van de realisatie van een turborotonde op de kruising N267 en N283 te Wijk en Aalburg’ aangereikt. Daarin is onder de overwegingen opgenomen: (iv)

de provincie de aanpassing van de rotonde en de kruising realiseert in 2026

Zoals tijdens de technische vragenronde is toegelicht, heeft de provincie mei jl. (ambtelijk) aangegeven dat start realisatie gezien de benodigde doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden in 2027 zal starten. 23.

24.

Pagina 54. Aanpak landbouwverkeer Antwoord

Pagina 58. Hogere lasten Riveer Noord

Kunt u aangeven wat er is gedaan met de aanpak landbouwverkeer? Vanuit het onderzoek ‘aanpak landbouwverkeer’ is geconcludeerd dat aan de zuidkant van de gemeente een veilige oost-westverbinding over/onder de A27 door voor landbouwverkeer ontbreekt. Uiteraard is daar de verbinding via Jachtsloot-Kerkstraat-Nathalsweg. Maar dat is een route dwars door de kern Hank over een route die ook door relatief veel fietsverkeer wordt gebruikt. Daarom wordt gewerkt aan het verdiepen van het viaduct ter hoogte van de Kurenpolderweg en een route vanaf de Kurenpolderweg naar de Nathalsweg (buiten de Buitendijk om). Voorts is in de studie over aanpak landbouwverkeer de aanbeveling gedaan om periodiek met ZLTO/ACA aan tafel te gaan over mobiliteitsvraagstukken. Zulks gebeurt reeds en wordt gecontinueerd. Kan het college hier meer uitleg over geven, want met de besluitvorming rond elektrische veren is toch aangegeven dat de lasten gaan dalen?

34

CDA

AltenaLokaal

Eerste Bestuursrapportage 2025 Nr. Pagina / Onderwerp

Antwoord

Vraag

Fractie

Bij de besluitvorming is uitgegaan van investering voor twee elektrische veren die de helft was van de feitelijke investering na aanbesteding. Dat levert een hogere kapitaallast op. Zie daartoe ook de raadsinformatiebrief. Daarnaast zijn de huidige personeelskosten en de energiekosten (zowel elektriciteit als diesel; een deel van de dienstregeling wordt nog met een ‘dieselpont gevaren) fors hoger dan waar ten tijde van de ‘besluitvorming rekening. De participerende gemeenten hebben een en ander niet tijdig in de meerjarenbegrotingen verwerkt.

Programma 6. Financiën 25.

Pagina 64. Bijstelling OZB Antwoord

26.

Pagina 64. Stelpost loon- en prijsontwikkeling Antwoord

Toelichting mutaties bijstelling OZB. Op basis waarvan wordt de opbrengst bijgesteld? Heeft dat te maken met een hogere WOZ-waarde? Kunt u ook aangeven waar het voordeel wordt behaald? Zit dat bij de woningen of bij de niet-woningen? Graag ontvangen wij een specificatie. Op basis van de door SVHW opgelegde aanslagen voor 2025 blijkt er een meeropbrengst te zijn bij de OZB voor niet-woningen. Dit betreft € 76.000 bij de OZB voor eigenaren van niet-woningen en € 29.000 bij de OZB voor gebruikers van niet-woningen. Samen € 105.000. De WOZ-waarde van de niet-woningen is iets hoger dan geraamd. Daarnaast is voor de jaren 2026 tot en met 2028 de door SVHW geraamde areaalgroei alsnog meegenomen. Het betreft (in 2026) € 62.454 bij de OZB voor woningen, € 7.477 bij de OZB voor eigenaren van niet-woningen en € 5.905 bij de OZB voor gebruikers van niet-woningen. Vrijval restant stelpost loon-en prijsontwikkeling 2025. Is hierbij al rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel? Ja. Er is rekening gehouden met de prijscompensatie op een aantal posten waarvoor in de Eerste Bestuursrapportage 2025 een aanmelding is gedaan en met de compensatie van de gevolgen van de nieuwe Cao-afspraak. Het deel van de stelpost voor de jaarschijf 2025 dat daarna nog resteert valt uiteindelijk (structureel) vrij.

35

CDA

CDA

Eerste Bestuursrapportage 2025 Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

27.

Thuiswerkfaciliteiten. Klopt het dat hier alleen een exploitatienadeel wordt gepresenteerd? Is hier, gelet op de omschrijving en de hoogte van het bedrag, geen sprake van een investering die geactiveerd zou moeten worden? Nee, er is geen sprake van een investering die geactiveerd zou moeten worden. Om onze staat van activa overzichtelijk en zo beperkt mogelijk te houden, worden deze kleinere bedragen voor een stoel / verstelbaar bureau niet geactiveerd.

CDA

Voorbereidingskosten diverse grondexploitaties. G035 Bijtelskil Sleeuwijk. Kan het college aangeven om welke locatie het hier gaat? Het betreft globaal gezien het gebied tussen de wegen en bebouwing van Transvaal, Iepenlaan, Eikenlaan en de Rijksstraatweg.

AltenaLokaal

Pagina 65. Overhead

Antwoord

Investeringen 28.

Pagina 67. Investeringen Antwoord

36

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

2.

Pagina 4. Sterke speler in de regio Antwoord

Pagina 13. Begraafplaatsen Antwoord

Wat betekent de “transitie naar een nieuwe plantaardige regio” voor Altena

CDA

De agrarische sector is één van de topsectoren van Altena. Plantbased bedrijvigheid is voor West-Brabant en Altena een sterke en zeer kansrijke sector. Kansen om substantieel bij te dragen aan de nieuwe economie. Vooral in het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Meer specifiek: zoeken naar een andere balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten en de transitie naar fossielvrije en klimaatneutrale groene grondstoffen (biobased). Nadere duiding van onderhoudsbestek begraafplaatsen dat is vervallen mede door langdurig verzuim.

SGP

Het begraafplaatsbestek is in 2022 eenzijdig door MidZuid opgezegd. Dit had tea maken met het feit dat MidZuid zich op dit bestek heeft verrekend. Met name de onkruidbeheersing op de halfverharding bleek zwaar verlieslijdend. Dit betekende dat het onderhoud vanaf dat moment tegen nieuwe marktconforme tarieven moest worden uitgevoerd. Door een deel van het onderhoud door de eigen dienst uit te laten voeren is geprobeerd de negatieve budgettaire effecten deels op te vangen. Dat het onderhoud echter duurder is uitgevallen na opzegging is evident.

Programma 2. Altena Samenredzaam 3.

Pagina 16. Kansengelijkheid Antwoord

Er is een coalitie gevormd waarin ambities en samenwerkingsafspraken rondom opvoedondersteuning wordt uitgewerkt zoals het gebruik van een uniform zorgpadentool. Hoe ziet deze tool er concreet uit? Het zorgpadentool is een landelijke tool die ontwikkeld is door Pharos. Het helpt zorgprofessionals om de juiste zorg voor de (aanstaande) ouder te vinden per gemeente. Het is een regionale actie om de Zorgpadentool in te vullen. De tool is te vinden via de volgende website: Zorgpadentool - Pharos.

37

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

4.

Pagina 24. Kansengelijkheid Antwoord

CDA

5.

Pagina 26. Vitaliteit

‘Het plaatsen van JOP's is dit jaar niet gelukt vanwege meerdere uitdagingen'. Graag concreter; tegen welke uitdagingen is dan tegenaan gelopen? Het vinden van een juiste locatie voor de plaatsing van een JOP is een uitdaging. Hierbij moet rekening gehouden worden met het bestaande bestemmingsplan, het aanvragen van een vergunning en het betrekken van de inwoners. In dit proces hebben we vaak te maken met bezwaren tegen een JOP in de wijk. Graag nadere duiding over de uitkomsten van het onderzoek naar vitaliteitscentra in 2024 en doorloop naar 2025. Wat worden de vervolgstappen, wat is de positie van de raad en wat betekent het financieel? Zie de toelichting op Vitaliteit in het antwoord op vraag 45 bij de Kadernota 2026. ‘Eind 2024 werd zichtbaar dat jeugdhulpaanbieders over 2024 meer hebben gedeclareerd op de beschikbare hulp dan we op basis van de trends van de afgelopen jaren verwachtten.' (Ze hebben een groter deel gebruikt) Kan hier concreter op worden ingegaan? Zijn hiervoor redenen/oorzaken aan te wijzen? Wat hiermee bedoeld wordt, kan het beste concreet worden gemaakt met een voorbeeld: Een jeugdige krijgt hulp van een kinderpsycholoog. Op basis van een hulpverleningsplan is ingeschat dat dit 6 maanden lang 60 minuten per week inzet zal vragen, en daarvoor is een beschikking gegeven.

Op basis van ervaring in voorgaande jaren, weten we dat de psycholoog waarschijnlijk niet voor alle 26 weken 60 minuten zal declareren, maar slechts een deel daarvan. Dat deel noemen we het uitnuttingspercentage. In Altena werken we volgens het principe van reëel begroten. We houden bij de inschatting van de kosten rekening met onder andere het uitnuttingspercentage. Dat blijkt in 2024 in werkelijkheid hoger te zijn geweest dan we hadden ingeschat op basis van de ervaring van voorgaande jaren. We hebben hiervoor geen verklaring gevonden die we voldoende kunnen onderbouwen. Pilot OZA de Akker wordt als positief ervaren (zorgzwaarte in aantallen klassen afgenomen). Krijgt dit een vervolg in de gemeente?

CDA

Antwoord 6.

Pagina 34. Jeugdzorg

Antwoord

7.

Pagina 37 / 38 en 44. OZA

38

CDA

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Antwoord

In samenwerking met SBO De Akker en de zorgaanbieder is een evaluatie van de pilot opgesteld. Het college moet nog een besluit nemen over het vervolg van de pilot, evenals de andere betrokken gemeenten. SBO De Akker en de zorgaanbieder worden meegenomen in het proces. Voor de zomervakantie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de pilot via een raadsinformatiebrief. Methode Mazl (verminderen ziekteverzuim). Hoe wordt dit verder uitgebreid/uitgezet? Ook op andere scholen? Aangezien de ervaringen positief zijn. De methode Mazl wordt gefinancierd vanuit de tijdelijke gelden, Nationaal Programma Onderwijs. De bestedingstermijn hiervan loopt medio 2025 af. En er zijn nu geen middelen beschikbaar. In de begroting 2025 en de kadernota 2026 zijn geen structurele middelen opgenomen voor MAZL PO. Naast financiële dekking moet ook afgewogen worden of de methode voldoende kosteneffectief en uitvoerbaar is. Hier is nog geen besluit over genomen. Pilot Youz (GGZ in de basisschool) en OPDC (pilot jeugdhulp in orth. didactisch centrum) zijn geëvalueerd. Hoe ziet evaluatie eruit? Recentelijk is een evaluatie van de pilot Youz (GGZ in de basisschool) opgesteld. De evaluatie geeft inzicht in de samenwerking tussen SVW Driegang, Youz en de betrokken gemeenten. Daarnaast worden de effecten van de pilot na een looptijd van twee jaar beschreven en aandachtspunten genoemd voor de aankomende periode.

De pilot jeugdhulp in de OPDC's van Munio en Driegang wordt jaarlijks geëvalueerd om de effecten te monitoren. Voor het meten van de effecten van de pilot zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgehaald bij jongeren, ouders en professionals. Beide evaluaties zijn geen eindevaluaties maar betreffen tussenevaluaties en laten een positief beeld zien.

8.

Pagina 43. Methode MAZL Antwoord

9.

Pagina 45. Pilot YOUZ Antwoord

Fractie

CDA

CDA

Programma 3. Veelzijdig Altena 10.

Pagina 50 / 51. GGA

Hoeveel plannen van de casustafel zijn daadwerkelijk tot uitvoer gekomen?

39

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Antwoord

Het doel van de casustafel is om oplossingsrichtingen te verkennen voor nieuwe initiatieven van agrarische ondernemers. De meeste initiatieven (5) vragen daarom om een heroriëntatie van het plan door de ondernemer. Twee initiatieven bereiden momenteel een aanvraag voor de intaketafel voor. Twee initiatieven worden verder uitgewerkt met begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente. 1 initiatief is stilgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de casustafel en 1 initiatief is inmiddels afgehandeld en tot uitvoer gebracht. Graag ontvangen wij een overzicht van de verstrekte energiecompensaties aan maatschappelijke accommodaties. Momenteel werken we aan de evaluatie van de compensatie energielasten maatschappelijke organisaties. We verwachten de evaluatie in Q4 2025 aan uw raad te kunnen doen toekomen. Graag ontvangen wij een actueel overzicht van het verloop van de reserve ondersteuning verenigingen i.v.m. energiecrisis inclusief een specificatie van de bedragen die uit deze reserve zijn betaald Momenteel werken we aan de evaluatie van de compensatie energielasten maatschappelijke organisaties. We verwachten de evaluatie in Q4 2025 aan uw raad te kunnen doen toekomen.

11.

Pagina 57. Cultuurpresentatie Antwoord

12.

Pagina 57. Mutaties reserves Antwoord

Fractie

CDA

CDA

Programma 4. Duurzaam Altena 13.

14.

Pagina 50 / 51. Omgevingstafel Antwoord

Pagina 60. Mantelwoningen

Hoeveel plannen zijn er vanuit de omgevingstafel daadwerkelijk tot uitvoering gekomen?

CDA

Van de 42 plannen die in 2024 aan de omgevingstafel zijn besproken, hebben 40 plannen een ‘ja (mits)’ -advies gekregen. Bij 2 plannen is er een 'nee (tenzij)'-advies gegeven. Inmiddels zijn 10 plannen verleend middels een vergunning. Daarnaast loopt er voor 9 plannen een vergunningaanvraag. Waar we niet van op de hoogte zijn is in hoeverre de initiatiefplannen na terugkoppeling vanuit de omgevingstafel nog worden doorontwikkeld. Dit wordt niet geregistreerd. Er volgt schriftelijk informatie hoeveel aantallen mantelwoningen er gerealiseerd zijn.

SGP

40

Jaarstukken 2024 Nr.

15.

16.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Antwoord

In 2024 zijn 5 mantelwoningen vergund. In 2025 zijn 8 mantelwoningen vergund.

Pagina 60. Circulaire economie Antwoord

Is er al meer bekend wanneer de uitwerking van de circulaire economie te verwachten is?

Pagina 73. Riolering

Antwoord

17.

Pagina 73. Afval

Antwoord

Fractie

Op dit moment wordt het thema circulaire economie nader in beeld gebracht. Zowel binnen de eigen organisatie, binnen de gemeente alsook in de regio worden ontwikkelingen en kansen opgehaald. Dit wordt bijeengebracht in een advies passend bij Altena. De verwachting is dat deze uitwerking in Q4 het licht zal zien. Er wordt aangegeven dat de kosten hoger zijn uitgevallen (nadeel). Daar staat tegenover een hogere uittrekking uit de voorziening (voordeel). Hier wordt alleen het voordeel gepresenteerd. Naar ons idee zou er sprake moeten zijn van een budget neutraal effect. Klopt dat? En hoe verhoudt e.e.a. zich met het gepresenteerde saldo kostendekkendheid Rioolheffing in de paragraaf Lokale heffingen (pag. 105). In het overzicht kostendekkendheid riolering wordt het saldo aangegeven van de aan de rioolheffing toerekenbare kosten. Het tekort op het product riolering wordt gedekt uit de voorziening. In zoverre is er sprake van een budgetneutraal effect. Kosten die niet aan de rioolheffing mogen worden toegerekend komen ten laste van de algemene middelen. Er wordt aangegeven dat de kosten lager zijn uitgevallen (voordeel). Daar staat tegenover een hogere storting in de voorziening (nadeel). Hier wordt alleen het nadeel gepresenteerd. Naar ons idee zou er sprake moeten zijn van een budget neutraal effect. Klopt dat? En hoe verhoudt e.e.a.

zich met het gepresenteerde saldo kostendekkendheid Reinigingsheffing in de paragraaf Lokale heffingen (pag. 106). In het overzicht kostendekkendheid afval wordt het saldo aangegeven van de aan de afvalstoffenheffing toerekenbare kosten. Het overschot op het product afval wordt gestort in de voorziening. In zoverre is er sprake van een budgetneutraal effect. Kosten die niet aan de afvalstoffenheffing mogen worden toegerekend komen ten laste van de algemene middelen.

41

CDA

CDA

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 5. Bereikbaar Altena

Programma 6. Financiën 18.

19.

Pagina 95. Dubieuze debiteuren Antwoord

Pagina 95. Kosten inhuur

Antwoord

Wat wordt er bedoeld met dubieuze reguliere debiteuren? De voorziening dubieuze debiteuren houdt rekening met onzekere vorderingen van de gemeente op burgers en bedrijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen debiteuren Sociaal domein en reguliere dubieuze debiteuren (alle dubieuze debiteuren buiten het Sociaal domein, zoals bedrijven). Graag ontvangen wij een overzicht van de geraamde loonkosten zoals die in de begroting 2024 zijn opgenomen en de werkelijk betaalde loonkosten 2024. Gelet op de werkelijke bezetting zoals die is aangegeven in de paragraaf bedrijfsvoering lijkt hier een behoorlijk voordeel in te zitten. Daarnaast zouden wij ook een totaaloverzicht van de geraamde inhuurkosten versus de werkelijk betaalde kosten aan inhuur in 2024 willen ontvangen. Loonkosten begroot € 42,7 miljoen Loonkosten werkelijk € 36,7 miljoen Verschil € 6 miljoen voordeel Inhuur begroot Inhuur werkelijk Verschil

€ 1,6 miljoen € 9 miljoen € 7,4 miljoen nadeel

Totaalresultaat salaris en inhuur € 1,4 miljoen nadeel. Dit betreft het totaalresultaat lasten en baten. Er is sprake van een overschrijding van de lasten als gevolg van hogere salaris- en inhuurlasten van € 1.513.000

42

CU

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

vanwege vacatures en zieken in met name het sociaal domein. Hiertegenover staat een voordeel in de baten van € 83.000. Per saldo is sprake van een overschrijding van € 1.430.000. Paragrafen 20.

Pagina 98. Lokale heffingen Antwoord

21.

Pagina 106 / 107. Lokale heffingen Antwoord

22.

Pagina 131. Bedrijfsvoering / formatie Antwoord

Graag zouden wij een overzicht van de lokale belastingdruk ontvangen van een éénpersoonshuishouden. Het verzoek is om dit in de volgende P&C documenten ook op te nemen. Een eenpersoonshuishouden betaalt in Altena in 2025 volgens de Coelo voor de afvalstoffenheffing € 282, voor de rioolheffing € 264 en voor de OZB € 379. Wat (welke kosten) wordt toegerekend aan de lijkbezorgingsrechten? De wat grotere posten zijn de kosten voor (groen)onderhoud, kosten voor inhuur van derden, kapitaallasten voor de aanleg en uitbreidingen van begraafplaatsen, doorbelastingen van loonbetalingen en overhead, belastingen, aanschaf van duurzame goederen, kosten van overige goederen en diensten, kosten van afstoten en afwaardering. Daarnaast kosten van waterverbruik, gas en elektra, schade, verzekeringen etc. In de tabel wordt aangegeven dat de omvang van de formatie 493 fte bedraagt. In de begroting 2024 werd nog gesproken over een omvang van 479 fte. Een verschil dus van 14 fte. Graag ontvangen wij een overzicht van het verschil en de bron van het besluit en het orgaan dat het besluit genomen heeft. 1 januari 2024- 479 + Mutaties a.g.v.

nulmeting in april 2024- 3,4 fte + Verschuivingen mutaties formatie eigen team en tussen teams- 0,6 fte (restformatie omzetten van hogere schaal naar lagere schaal) + Correctie begroting 479 moet 480 zijn- 1fte + Mutaties 1e berap 2024- 6 fte + Mutaties 2e berap 2024- 3 fte

43

CDA

CDA

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

23.

Pagina 131. Bedrijfsvoering / formatie

Klopt het dat er 493 personen 439 fte invullen, wat een gemiddelde bezetting oplevert van 0,9? Klopt het dat er op 31 december 2024 sprake is van bijna 11% niet ingevulde formatie? Hoeveel functies stonden er op 31 december precies “open’? Hoeveel van de medewerkers werken fulltime en hoeveel medewerkers werken er parttime? De formatie is 493 fte. De bezetting is 439 fte. Dit zijn in totaal 498 medewerkers. Fulltimers 270,00 FTE 270 medewerker voltijd Parttimer 169,31 FTE 228 medewerker deeltijd

CDA

Antwoord

24.

25.

Pagina 136 / 137. Inzet subsidieadviseur Antwoord Pagina 137. Rechtmatigheidsverantwoording Antwoord

Dit komt neer op een gemiddelde bezetting van 439 / 498 medewerkers- 0,88 fte. Openstaande vacatures per 31/12/2024-16. Overige functies divers: inhuur, nog niet vacant gesteld, detachering. Inzet subsidieadviseur Graag ontvangen wij een overzicht van de in 2024 aangevraagde subsidies met daarbij de aanduiding of die subsidies volledig, gedeeltelijk of helemaal niet zijn ontvangen.

CDA

Zie bijlage 2. Rechtmatigheidsverantwoording Het lijkt erop dat de gegevens nog niet volledig zijn ingevuld. Wanneer verwacht het college dat de gegevens compleet zijn? Zoals in het raadsvoorstel bij de Jaarstukken 2024 is aangegeven was de analyse van de overschrijdingen van kredieten en de controle daarvan door de accountant nog niet afgerond. Op dit moment bevindt de accountantscontrole zich in de afrondende fase. Voor de besluitvorming door de raad op 1 juli a.s. zullen de Jaarstukken 2024 definitief zijn en zal ook het accountantsrapport beschikbaar zijn.

44

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

26.

Pagina 155. Verbonden Partijen Karel Antwoord

Hoe groot is de langlopende schuld van Karel aan de deelnemers van de stichting en wat is daarbij het aandeel van Altena?

CDA

27.

Pagina 169 / 170. Grondbeleid Antwoord

Navraag bij Karel leert dat beiden € 0 zijn. Er is geen langlopende schuld van Karel aan de deelnemers. Deze is jaren geleden met goedkeuring van het algemeen bestuur omgezet in eigen vermogen van de stichting. De opgenomen tekst is derhalve niet juist. Dit wordt aangepast in de definitieve versie van de Jaarstukken 2024. Nadere toelichting verloop verliesvoorziening Achter De Schans (foute weergave in documenten?) De verliesvoorziening op blz. 169 / 170 van de jaarstukken is juist. In het MPG staan abusievelijk echter verkeerde bedragen bij Achter de Schans. Resultaat grondexploitatie Saldo eindwaarde (per 31-12-2028)

€-721.000 (nadelig)

Saldo NCW (per 1-1-2025)

€ -666.000 (nadelig)

Verliesvoorziening Verliesvoorziening per 31 december 2023 Toevoeging 2024 Verliesvoorziening per 31 december 2024

€ 624.000 € 42.000 € 721.000 moet zijn € 666.000

Verschillenanalyse t.o.v. de vorige MPG Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie is als volgt ontwikkeld:

45

CDA

Jaarstukken 2024 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Moet zijn: Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2024

€ -624.000

-€ 666.000

Resultaat NCW grondexploitatie MPG rekening 2023

€ -721.000

-€ 624.000

€ -42.000

-€ 42.000

Verschil resultaat

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door extra kosten woonrijp maken waarbij het rioolstelsel op plaatsen was verzakt. Financiële overzichten 28.

Pagina 197 / 212. IHP Antwoord

Balans: dekkingsreserve kapitaallasten. Maakt het IHP ook deel uit van deze reserve? Zo ja, is het college dan bereid om de reserve IHP in vervolg duidelijk zichtbaar en transparant op te nemen in de P&C documenten? Dit gelet op de omvang en specifieke aard en de relatie met het IHP. Het IHP maakt deel uit van de dekkingsreserve kapitaallasten. In 2024 voor het IHP een storting in de dekkingsreserve kapitaallasten gedaan van € 2.014.000. Wij zullen in de volgende P&C-documenten de mutaties in de dekkingsreserve kapitaallasten met betrekking tot het IHP inzichtelijk maken.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

46

CDA