Beantwoording Schriftelijke vragen Kadernota 2025 - Eerste Bestuursrapportage 2024 - Jaarstukken 2023

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Onderwijsbeleid Techniekpromotie: wat houdt dat precies in? Is er een vergelijk met de sportfunctionarissen? Wat betekent ‘in de lijn leggen’ vanaf 2025 In de begroting is een bedrag opgenomen van € 100.000 voor techniekpromotie in het onderwijs. Hiervan worden gastlessen en werksafari’s georganiseerd (bij de WMI en Uitvindfabriek) voor basisschoolleerlingen en worden diverse subsidies betaald. Ook wordt een deel van dit budget in 2023 en 2024 gebruikt voor de inhuur van een projectleider, die een actieagenda oplevert aan het einde van 2024. Vanaf 2025 is de huidige ambtelijke capaciteit in de vorm van een projectleider op dit dossier niet meer nodig en kunnen de werkzaamheden belegd worden bij zittende beleidsmedewerkers. Om die reden kan er € 35.000 bespaard worden op dit budget. Er is geen vergelijk met de sportfunctionarissen (combinatiefunctionarissen). Omgevingswet en RO: nadere duiding

CDA

Financieel overzicht 1.

Pagina 9 en 10 Antwoord

2.

Pagina 9 en 10 Antwoord

In het kader van de invoering van de Omgevingswet kan temporiseren leiden tot een besparing. Eventuele ruimte is vooral te vinden bij programma’s onder de Omgevingswet en bij de opbouw van het Omgevingsplan Altena. We staan daarbij nog aan het begin en hebben de mogelijkheid tot 2032 om beide op te stellen. Hoe het precies verloopt is nu nog niet te overzien: alles is nieuw. In totaal is een besparing van € 150.000 vanaf 2025 mogelijk.

Programma 1. Inwoner en Bestuur 3.

Pagina 15.

a. Tijdens de toelichting op het begrip omnichanneling werd aangegeven dat dat een proces is van 5 tot 10 jaar. Dit moet er toe leiden dat klanten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en een “naadloze klantreis kunnen volgen”. Wij nemen aan dat dat laatste toch geen 5 tot 10 jaar gaat

1

SGP

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Antwoord

4.

Pagina 15.

Antwoord

5.

Algemeen Antwoord

Vraag

Fractie

duren voor het zover is. Wat heeft u nu al in huis om te waarborgen dat er met 1 mond wordt gesproken als er een vraag over hetzelfde onderwerp via diverse kanalen binnenkomt? b. Wat voegt omnichanneling daar nog aan toe? c. Is er een tijdpad waarop u de gemeente Altena meer omnichannel in wilt gaan richten? Wij streven altijd naar de meest efficiënte dienstverlening binnen de mogelijkheden die we hebben. De afhandeling van klantvragen via telefoon, email, post, website of social media is bij verschillende teams belegd en wordt in diverse systemen vastgelegd. Onze kanalen zijn technisch gezien nog niet op elkaar afgestemd. Dit betekent dat als een inwoner contact opneemt met de gemeente, de medewerker niet op de hoogte is van een volledig en actueel overzicht van de interacties die de inwoner met de gemeente heeft of heeft gehad (integraal klantbeeld). Hierdoor moeten we nu bepaalde informatie opnieuw opvragen of verzamelen. Ons huidige proces is afhankelijk van menselijk handelen. Systemen kunnen ons hierin beter ondersteunen. Omnichanneling gaat ons helpen om de juiste keuzes te maken bij het aanschaffen van applicaties en inrichten van de organisatie. In 2024 wordt de visie op omnichanneling vastgesteld. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarin ook de al lopende projecten op het gebied van zaakgericht werken en informatiebeleid een plek krijgen.

Omgevingsmanagement; er loopt een pilot om te onderzoeken of omgevingsmanagement van toegevoegde waarde is: graag een toelichting over deze pilot: wat voor pilot, welke fase, zicht op resultaat, zo ja wat? Voor de periode van 1 jaar gaat een medewerker invulling geven aan deze rol bij de uitvoering van projecten. Hij richt zich specifiek op de verbinding en de communicatie met de omgeving en is de rechterhand van de projectleider. Lopende dit jaar evalueren we in hoeverre deze rol bijdraagt aan de klantbeleving. Op basis hiervan wordt bepaald of dit voldoende is om deze rol structureel invulling te geven. Wat zijn onze kosten aan toezicht en handhaving? En hoeveel inkomsten (baten) zijn er eventueel? Wij gaan bij de beantwoording er vanuit dat met kosten bedoeld wordt, de hoeveelheid beschikbare Fte’s voor Toezicht en Handhaving. In onderstaande tabel vindt u deze aantallen.

2

CDA

VVA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Aantal BOA’s in Fte

5

Aantal handhavingsjuristen in Fte

3

Aantal bouwtoezichthouders in Fte

4

Aantal fixi meldingen 2023 BOA

1663

Aantal voornemens last onder dwangsom / bestuursdwang 2023

397

Aantal lasten onder dwangsom / bestuursdwang 2023

205

Bedrag aan geïnde dwangsommen 2023

€ 20.000 (2 dwangsommen)

Uit de gegeven cijfers blijkt dat van de opgelegde voornemens tot last, in 49% van de gevallen, de overtreding binnen de gestelde termijn ongedaan wordt gemaakt. Bij 51% van de voornemens moet een definitieve last worden opgelegd. In slechts 1% van deze opgelegde definitieve lasten is de overtreding na gestelde begunstigingstermijn niet opgeheven. Het innen van dwangsommen is geen doel van handhavend optreden, het doel is het beëindigen van de overtreding van een wettelijk voorschrift.

Programma 2. Altena Samenredzaam 6.

Kinderboerderij Floreffehoeve Werkendam

Wij hebben begrepen dat kinderboerderij Floreffehoeve, een onmisbare voorziening in Altena, een CDA subsidiegarantie heeft tot en met 2024. Vooralsnog is het daarna onduidelijk op welke subsidiebedragen de kinderboerderij kan rekenen. In de Kadernota kunnen wij hier ook niets van terugvinden. Vragen: Kunt u aangeven of er in de Kadernota is voorzien in (extra) support voor de kinderboerderij? Zo ja, waar kunnen wij dat vinden?

3

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Antwoord

7.

Pagina 17. Inwonersbudget Antwoord

8.

Pagina 17. Inwonersbudget Antwoord

Vraag

Fractie

Zo nee, kan de kinderboerderij dan voor de komende jaren rekenen op de subsidiebedragen die zij in 2024 hebben ontvangen? Kunt u garanderen dat de kinderboerderij voor de komende jaren kan rekenen op voldoende support vanuit de gemeente Altena zodat het voortbestaan van de kinderboerderij niet in het geding komt? Kunt u dit nader toelichten? Ondanks dat er een tijdelijke subsidie is toegekend aan de kinderboerderij is deze abusievelijk structureel in de begroting opgenomen. In de cijfers van de Eerste Bestuursrapportage 2024 is daarom vanaf 2025 voorzien in een afbouw van de subsidie. Omdat het om een mutatie gaat van < € 50.000 is deze niet apart toegelicht in de Eerste Bestuursrapportage 2024. De vorm van de afbouwregeling moet nog besproken worden met betrokken partijen. Uitgangspunt hierbij is dat er een bijdrage aan de exploitatie voor de kinderboerderij beschikbaar blijft. Er staat dat er geen extra budget wordt opgenomen voor het inwonersbudget. Betekent dit dat hetzelfde budget als afgelopen jaar (€50.000) wordt opgenomen? Nee, het betekent dat het inwonersbudget vanaf 2025 komt te vervallen. In de jaren 2023 en 2024 zijn aanvullende middelen ingezet. Wanneer volgt de evaluatie van het inwonersbudget?

PA

PA

In Q4 2024 zal de evaluatie volgen van de volledige pilot.

Programma 3. Veelzijdig Altena 9.

Pagina 19.

Gezond leven/ combinatiefunctionarissen: na toelichting bij vragenronde inventarisatie van aantal huidige fte’s: (6 fte sport, 2 verenigingsondersteuners en 2 combinatiefunctionarissen. Van de laatste wordt 1 fte bezuinigd) Sportcoaches: Wat is hun takenpakket? Vinden hier ook andere combinaties plaats dan met onderwijs? Bijv. met verenigingen? Zo ja; hoe en hoe vaak? En bij welke verenigingen?

4

CDA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Antwoord

De formatie binnen team Voorveld bestaat uit 8fte, waarvan 6 fte sportcoaches en 2 fte verenigingsondersteuners. De sportcoaches worden momenteel voor een groot deel ingezet in het bewegingsonderwijs, maar dit wordt (vanwege Rijksbesluit) de komende jaren afgebouwd conform het afbouwvoorstel van de denktank onderwijs (bestaande uit afgevaardigden van de basisscholen uit Altena). Doordat we deze inzet afbouwen komt meer ruimte vrij om in te zetten op de maatschappelijke opdrachten uit beleidskader Vitaal Leven en Programma Vitaliteit. De sportcoaches worden breed ingezet in de verbinding van onderwijs met lokaal sportaanbod. Zo laten zij bijvoorbeeld scholieren kennis maken met sporten en bewegen en zorgen daarbij voor toeleiding naar sportverenigingen, stichtingen en sportondernemers. Daarnaast zijn zij actief bij (paramedische) zorginstellingen (fysiotherapiepraktijken, huisartsen, enzovoort), welzijnsinstellingen, en spelen zij een belangrijke rol in re-integratie trajecten.

10.

Pagina 19. Antwoord

Zij worden niet specifiek ingezet bij een aantal sportclubs, maar haken aan bij lokale initiatieven (werken van buiten naar binnen). In samenwerking met de verenigingsondersteuners en jongerenwerkers is er wekelijks contact met verschillende sportclubs. Vitaal Altena: op gebied van voeding een koppeling met circulair voedselprogramma: hoe? Waar moeten we aan denken, met welke partijen, etc.? Het programma Circulair Voedselsysteem volgt rechtstreeks de ambitie van ons bestuursakkoord ‘Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena’: “We willen het toonbeeld zijn van een vitale plattelandsgemeente, een ‘blauwe zone’ van gezonde, vitale en gelukkige inwoners die verder bouwt aan de ambitie om een sterke speler in een vitale regio te zijn.”. Bij een gezonde leefstijl hoort gezonde voeding en gezonde voeding draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Binnen het programma Circulair Voedselsysteem werken we aan de ‘maaltijd van morgen’; deze is gezond, duurzaam geteeld en geproduceerd in Altena, zonder verspilling. De hele keten is daarbij betrokken:

5

CDA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

producenten, vervoerders, industrie, supermarkten, horeca, onderwijs, overheid en consumenten. We willen het bewustzijn vergroten over het belang van gezonde, lokaal en duurzaam geproduceerde voeding. Zo werken we samen aan het voedselsysteem van de toekomst. Drie concrete voorbeelden uit het Programma Circulair Voedselsysteem zijn bijvoorbeeld het project ‘de gezonde kantine en catering’, de (afgeronde) gebiedspilot ‘samen plantaardig’ en de ‘Dutch Food Week Altena’ (nieuwe naam: ‘De Week van ons Eten’). In de gezonde kantine werken we met onder andere MidZuid samen, de provincie Noord-Brabant, cateraars en horecagelegenheden in de gemeente en collega's. In de gebiedspilot samen plantaardig is samengewerkt met horeca, supermarkten en zijn inwoners betrokken via diverse interventies. Tijdens De Week van ons Eten maken inwoners kennis met gezond, plantaardig en lokaal voedsel. Denk aan partijen zoals HAK, Maaswaarden, de bibliotheek en vele anderen.

11.

Pagina 19.

Antwoord

Het programma Circulair Voedselsysteem raakt ook het programma Vitaliteit, dat zich onder meer richt op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Door samenwerking binnen de programma's, streven we naar een gezondere gemeenschap en een duurzame samenleving. Vitaal Altena/ vitaliteitscentra; wat zijn dit, wat houdt het precies in of moet het gaan worden etc. en hoe gaan ze worden opgezet. Welke partijen, locaties, organisaties, locaties etc. kunnen zich melden om een vitaliteitscentrum op te richten/ mee te gaan organiseren etc. Wat zijn uitgangspunten en voorwaarden die wij als gemeente hiervoor wensen? Gesproken wordt over 2 i.p.v. 3 vitaliteitscentra; wat voor invulling zouden deze kunnen krijgen? Nb. Bij de rondvraag wordt gesproken over een centrum voor bodemgezondheid, voeding & gezondheid, dementie. Nb. Zie ook p 18 BERAP programma Samenredzaam: graag ontvang ik de informatie over het onderzoek naar de opzet van de vitaliteitscentra Binnen het programma Vitaliteit zijn 3 locaties opgenomen waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om een (netwerk van) vitaliteitscentra te realiseren. Vitaliteitscentra dragen bij aan vitaliteit

6

CDA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

en innovatie en bieden als voorziening een verrijking op het aanbod van gezondheidsbevorderende inspanningen binnen de gemeente. De locaties zijn geografisch verspreid over de gemeente en hebben ieder één of meer focuspunten op het gebied van voeding, leefstijl, vitaal, zorg, dementie, sport en/of gemeenschapszin. Het zijn multi-helix samenwerking tussen ondernemers, (maatschappelijke) instanties, onderwijs en overheid om in samenwerking een duurzaam maatschappelijk effect te realiseren. Ze staan in verbinding met partners / functies en bedrijven uit de omgeving. De termen ‘co-creatie, innovatie, broedplaats, informatie, proeftuin en ontmoetingsplek’ zijn bij het onderzoek en de uitwerking het vertrekpunt.

12.

Pagina 20.

Antwoord

Momenteel wordt gefocust op het onderzoek naar 2 locaties, zijnde landgoed Kraaiveld en Park Veldzicht. De onderzoeken bevinden zich in verschillende fasen. Landgoed Kraaiveld richt zich op een healthy lifestyle centre, gekoppeld aan transitie van de landbouw: gezonde bodem, gezonde voeding, gezonde leefstijl in combinatie met een verbetering van de omgevingskwaliteit. Park Veldzicht richt zich op zorg, dementie, jong en oud en gemeenschapszin (ontmoeting). De onderzoeksfase wordt afgesloten met een voorstel en advies aan het college omtrent een concept ontwerp en een projectmatig procesvoorstel met plan van aanpak voor het vervolg. Onderdeel hiervan is de positie die de gemeente en andere partijen spelen in de verdere ontwikkeling. Gebiedsprocessen; welke opgaven moeten nog? komt schriftelijk. + Gekoppeld aan andere thema’s, o.a. uitbreiding bedrijventerreinen, woningbouw, groen-blauwe opgaves etc.; wat is de totale ruimtevraag voor alle opgaves en wensen die er liggen in Altena? Binnen de gebiedsgerichte aanpak wordt door diverse (gebieds)partijen samengewerkt aan het realiseren van de groenblauwe opgaven van Altena en perspectief voor de landbouw. Daarvoor wordt momenteel via de ‘opgavenanalyse landelijk gebied’ onderzocht wat de opgaven voor Altena zijn en in hoeverre die opgaven al zijn gerealiseerd.

7

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

De opgavenanalyse landelijk gebied richt zich op perspectief 1 uit de (provinciale) contourennotitie ruimtelijk voorstel. In dit perspectief staan de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied centraal, namelijk: • Een sterke en veerkrachtige natuur • Een robuust en klimaatbestendig watersysteem • Een schone en vitale bodem • Een toekomstbestendig en levendig platteland • En het streven om de meest duurzame landbouw en voedselproductie te hebben

13.

Bedrijventerreinen Antwoord

Er is op dit moment geen eenvoudig presenteerbaar totaalbeeld of kaartbeeld van alle ruimtevragende functies beschikbaar, mede omdat nog niet alle ruimtebehoefte gekwantificeerd is en / of geografisch gelokaliseerd. Naar aanleiding van bedrijventerreinen: hoe zit het met gescheiden afval?

PA

Collectieve samenwerking is nodig om verduurzaming van de bedrijventerreinen verder te brengen. Ondernemers bepalen zelf hoe en met welke thema's zij in de collectiviteit aan de slag willen gaan. Wij ondersteunen initiatieven op het gebied van energietransitie, verduurzaming en collectieve samenwerking. Op dit moment zijn ons geen concrete initiatieven of wensen bekend op het gebied van afvalinzameling door bedrijven die vanuit de collectiviteit worden uitgevoerd én die daarnaast vragen om ondersteuning vanuit de gemeente. Wel heeft de BIZ BPWD in haar BIZ-plan onder het thema duurzaamheid opgenomen het hergebruik en de circulatie van materialen te stimuleren en collectieve duurzaamheidsmaatregelen te inventariseren.

Programma 4. Duurzaam Altena 14.

Pagina 24.

Circulair voedselsysteem (nb. Vraag over inzet middelen wordt schriftelijk beantwoord); graag meer toelichting over regiodealprojecten. Zie ook veelzijdig Altena, p. 19

8

CDA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Antwoord

Vraag over inzet middelen programma circulair voedselsysteem: Bij vaststelling van het programma circulair voedselsysteem heeft de Raad structureel € 100.000 opgenomen in de begroting. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om het programma een impuls te geven om op te starten. In het programma zijn zeven doelen gesteld. Om die doelen te realiseren zijn aanvullende middelen nodig. De bestaande middelen voor het programma dienen daarom als een hefboom om aanvullende middelen te werven. Ook de regiodeal is een hefboom, omdat het Rijk de eigen inbrengt verdubbelt. De middelen van het programma worden ingezet ten behoeve van diverse projecten, onderzoeken en initiatieven, zoals beschreven in het programmaplan. Voor een actueel overzicht zie de webpagina van het programma: https://www.gemeentealtena.nl/duurzaam/programma-circulairvoedselsysteem. Vraag over regiodeal: Altena neemt deel aan de propositie voor de Regiodeal West-Brabants Welvaren. Het Rijk is van plan om 15 miljoen euro toe te kennen aan de regio West-Brabant. Het gaat om projecten die bijdragen aan een bredere welvaart, gekoppeld aan versterking van de plantaardige economie in de regio. Met deelname aan de Regiodeal wordt door het Rijk een bijdrage geleverd van circa 50% aan de bestaande projecten wat een kwaliteitsimpuls oplevert voor onze ambities.

Daarnaast stimuleert de Regiodeal regionale en triple helix kennisdeling en samenwerking. Het gaat om een bijdrage vanuit het Rijk van ruim 1 miljoen euro voor Altena voor een periode van 4 jaar. Altena neemt deel met drie projecten die gericht zijn op vitaliteitscentra, plantaardig voedsel en een gezonde bodem en gekoppeld zijn aan de programma’s Vitaliteit (vitaliteitscentra) en Circulair voedselsysteem (plantaardig voedsel en gezonde bodem). In de uitvoering werken we samen met andere gemeenten, inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen. De projectfiches zijn in samenwerking met lokale gebiedspartijen tot stand gekomen.

9

Kadernota 2025 Nr.

15.

Pagina / Onderwerp

Pagina 24.

Antwoord

Vraag

Fractie

In deze projecten: • Onderzoeken we hoe vitaliteitscentra kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners door middel van inzet op preventie en gezonde levensstijl die ook bijdraagt aan een vitaal platteland met gezonde en gelukkige inwoners. • Met duurzaam bodembeheer van landbouwgronden wordt gestreefd naar een vruchtbare bodem waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het milieu en leefomgeving en daarmee bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Dit is ook een belangrijk thema binnen de gebiedsgerichte aanpak. • Geven we een vervolg aan de gebiedspilot ‘Samen plantaardig’ (CHIEF), waarbij we consumenten willen enthousiasmeren voor een gezonder en plantaardiger dieet en ook onderzoeken hoe we het verdienmodel voor boeren voor de teelt van plantaardige eiwitten kunnen verbeteren. Er is een kostendekkendheidsberekening gemaakt voor de riolering wat laat zien dat het huidige investeringsvolume van 3,1 mln ontoereikend is. Het lijkt mij dat het omgekeerd is. Eerst kijken naar de kosten en opbrengsten, en daaruit volgt een kostendekkendheid. Graag ontvangen wij inzage in de kosten en baten van de nieuwe uitgangspunten t.o.v. de rioolheffing. Graag gespecificeerde opgave verstrekken over 2025-2035 van te verwachten kosten/kapitaalslasten afgezet tegenover de te ontvangen rioolheffingen en voorziening.

Het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2025-2028 wordt op dit moment opgesteld. Dit plan bevat de beleidsuitgangspunten ten aanzien van water en riolering en onderbouwt de uit te voeren investeringen in en het onderhoud van onze water- en rioolsystemen voor de jaren 2025 tot en met 2028. Het WRP is hiermee bepalend voor de hoogte van de rioolheffing. Tijdens de Altenatafel van 4 juni zijn vertegenwoordigers van de fracties geïnformeerd over de achtergrond van het WRP. Middels de Kadernota 2025 is de raad geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor de begroting. In de kadernota is een indicatie gegeven van de gevolgen die het WRP heeft op de begroting en de hoogte van de rioolheffing. Dit is indicatief.

10

SGP

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Het WRP wordt in september van dit jaar in de raad behandeld. Tijdens deze behandeling neemt de raad een besluit over de beleidsuitgangspunten van het plan, zowel technisch als financieel. Het besluit van de raad over het WRP kan aanleiding zijn om de op te nemen bedragen in de begroting nog aan te passen. De uiteindelijke vaststelling van de rioolheffingstarieven vindt in december plaats bij de behandeling van de verordening rioolheffing. Beantwoording vraag 15 Wat met de aangehaalde zinsnede bedoeld is, is dat het huidige investeringsvolume onvoldoende is om de vervangingsopgave voor de lange termijn in te kunnen vullen. Op basis van de huidige inzichten is de investeringsopgave en het benodigde exploitatiebudget voor de komende jaren bepaald. Het product riolering (lasten versus baten) is sinds de harmonisatie niet kostendekkend en werd qua dekking vanuit de voorziening aangevuld. Het WRP gaat ervanuit dat de komende jaren naar een kostendekkend tarief voor de riolering wordt toegewerkt, waarbij de voorziening niet negatief wordt.

16.

Pagina 24.

Antwoord

Een conceptoverzicht van de baten en lasten voor het WRP voor de jaren 2024-2035 is als bijlage 1 bijgevoegd. Het definitieve overzicht volgt in het WRP dat in september in de raad wordt behandeld. a. Vanaf welk jaar gaan de hogere investeringen plaats vinden? En graag de te verwachte investeringsbedragen per jaar opgeven voor de jaren 2025-2035. b. De geraamde belastingopbrengsten voor Rioolheffing in 2024 zijn 6.000.000. Hoeveel van deze opbrengsten wordt besteed aan onderhoud en hoeveel aan investeringen voor de jaren 2025-2035? a. De verhoging van het investeringsvolume start in 2025. De verwachte totale investeringsvolumes zijn: 2025: € 5,1 mln. 2026: € 5,1 mln. 2027: € 6,1 mln. 2028: € 6,1 mln.

11

SGP

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Voor de volgende planperiode (WRP 2029-2032) worden, op basis van de nieuwe inzichten, strategische keuzes voorgelegd aan de raad. Hiermee krijgt de raad sturingsmogelijkheden om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken. Het investeringsvolume volgt uit deze strategische afwegingen.

17.

Pagina 25. Antwoord

18.

Pagina 25 / 38.

Antwoord

b. Zie antwoord vraag 15. Hoe hoog is de voorziening riolering in 2024? Hoe hoog in 2025? En hoe hoog in 2026? Voor de genoemde jaren bedraagt de begrote stand van de voorziening volgens de berekening zoals opgenomen in de Kadernota op 31-12 afgerond: 2024: € 1.782.000 2025: € 560.000 2026: € 286.000 In het raadsvoorstel van 13 oktober 2020 is aangegeven dat de begrote stand van de voorziening minimaal € 1 miljoen bedraagt. Op blz. 25 wordt in het financieel overzicht een verhoging van de baten rioolheffing begroot voor de jaren 2025-2028 van respectievelijk 900.000, 1.982.000, 2.512.000 en 3.075.000. Op blz. 38 wordt aangegeven dat de rioolheffing in 2025 zal moeten stijgen met ± 15%. Met hoeveel procent stijging is er dan ook al voor 2026, 2027 en 2028 in de Kadernota rekening gehouden? Voor de jaren 2025 tot en met 2028 is een stijging van de rioolheffing geraamd van resp. 15%, 15%, 6%, 6%. De genoemde stijgingspercentages zijn indicatief en kunnen nog afwijken. Besluitvorming over de percentages vindt plaats tijdens de behandeling van het Water- en Rioleringsplan in de raad in september van dit jaar.

SGP

SGP

Programma 6. Financiën 19.

Pagina 28.

Het onderzoeksrapport geeft aan dat er 600.000 extra investering in het management nodig is. Wij nemen aan dat dit onderbouwd is.

12

SGP

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Antwoord

20.

Pagina 28.

Antwoord

Vraag

Fractie

a. Op welke afdelingen wordt de uitbreiding van 3 fte ingezet? b. Op welke punten wijkt het voorstel om 300.000 i.p.v. 600.000 te investeren af van het rapport? Welke afdelingen/functies zouden volgens het onderzoeksrapport ook versterking nodig hebben? Het onderzoek is gericht op de span of attention van het management, mede naar aanleiding van de ontwikkeling van de organisatie en het onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Het advies is door directie en college gewogen. Door scherpe keuzes te maken is de invulling teruggebracht op tot € 300.000 (3 fte). Het onderzoeksrapport is in de opleveringsfase uitgebreid besproken met alle leidinggevenden. Daarbij zijn de adviezen vertaald naar een minimaal noodzakelijke versterking met draagvlak vanuit alle MTAleden. a. Team Vastgoed, Team Bestuursondersteuning en Team Informatie. b. Het rapport voorziet in meerdere mogelijkheden en afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Zo worden bij een aantal teams ingezet op senioren die meer verantwoordelijkheden krijgen i.p.v. de voorgestelde coördinatoren met HR-bevoegdheden. Hier is geen extra formatie voor nodig. Daarnaast worden enkele onderdelen van teams elders ondergebracht waarmee span of attention verbetert. Voor alle teams geldt dat er een passende oplossing is gevonden die afdoende bijdraagt aan het komen tot een reële span of attention.

Het voorstel van uitbreiding juridische capaciteit wordt gedaan op basis van een concept rapport. Graag ontvangen wij dit concept rapport of in ieder geval de aanbevelingen / conclusies. Waar kan het definitieve rapport nog op gaan afwijken t.o.v. het concept rapport? De verzochte formatie voor juridische zaken (concernjurist / juridisch control) is gebaseerd op de Legal Audit (uitgevoerd in 2023 / 2024) en de benchmark (voor de overhead uitgevoerd in 2023). Uit beide onderzoeken blijkt dat de formatie te krap is en de juridische kwaliteit van advisering en besluiten verbeterd kan en moet worden. Zie bijvoorbeeld het relatief hoge percentage zaken waarbij na advisering van de commissie bezwaarschriften de motivering moet worden verduidelijkt.

13

SGP

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Uit de Legal Audit volgen de volgende conclusies / aanbevelingen: 1. Eigenaarschap Juridische Kwaliteit binnen de organisatie oftewel beleg de verantwoordelijkheid voor de juridische kwaliteitszorg binnen de organisatie. 2. Verstevig de eerste lijns juridische werkzaamheden binnen de teams Ruimtelijk beheer, Ondernemen en Samenleving. 3. Verder brengen juridische kennis en bewustzijn oftewel maak het op orde brengen en houden van juridische kennis en bewustzijn een vast onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie. 4. Aanscherpen functie rechtsbescherming. 5. Juridisch kwaliteitszorg en control. Creëer extra formatie in de zin van coördinator juridische kwaliteitszorg en control, zodat de juridische kwaliteitszorg in combinatie met juridisch control en plek in de organisatie krijgt. De vertaling van deze aanbevelingen in de minimaal benodigde extra formatie is opgenomen in de Kadernota 2025. Zoals opgenomen in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Altena 2023 wordt het rapport tezamen met het plan van verbetering ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Dit gebeurt naar verwachting in Q3 2024. Het college neemt vervolgens op basis van het plan ter verbetering organisatorische maatregelen. 21.

Pagina 31. Overhead uitbreiding formatie

In de jaarstukken 2023 kunnen we lezen dat de formatie in 2023 een omvang heeft van 477 fte. In deze Kadernota komen daar nog 12,78fte bij. Vraag: kunt u aangeven wat de omvang van de totale loonsom is die past bij de bestaande en extra gevraagde formatie? In de Kadernota 2025 wordt 11,78 fte extra gevraagd. Hiermee hangt een loonsom van € 1.155.100 samen. De nu begrote loonsom voor de bestaande formatie in 2025 bedraagt € 44.566.700.

14

CDA

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Leges stijgen met 10% plus inflatie, met een aantal uitzonderingen. Welke leges stijgen wél met 10% plus inflatie? Bijvoorbeeld de gehandicaptenparkeerkaart? Graag een overzicht. Alle in de tarieventabel van de legesverordening genoemde tarieven stijgen met 10%. Dit met uitzondering van tarieven waar een wettelijk maximum voor geldt, de leges voor bouwen en de milieuleges. Het betreft samengevat: • Leges huwelijken • Leges uittreksels GBA en overige publiekszaken • Leges kopieën en afschriften • Leges naspeuringen gemeentearchief • Leges leegstandswet • Loterijvergunning • Leges exploitatievergunning • Leges telecommunicatie • Leges gehandicaptenparkeerkaart • Leges ontheffing parkeren blauwe zones • Leges plaatsen toeristische recreatieve bruine borden • Leges omgevingsvergunningen (met uitzondering van leges bouwen en milieuleges) • Leges horeca • Leges seksbedrijven • Leges ontheffing winkeltijden • Leges evenementen • Leges standplaatsen • Leges vuurwerk • Leges verbranden afval

PA / SGP

Kaders Lokale heffingen 22.

Leges Antwoord

15

Kadernota 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

23.

Verblijfsbelasting

Hoeveel gaat verblijfs-belasting huisvesting arbeidsmigranten opleveren?

PA

Antwoord

Rioolheffing

Dit is op dit moment nog onduidelijk. Er moeten nog aangiftebiljetten naar de betreffende ondernemers worden verzonden en aanslagen worden opgelegd. Op basis van een voorlopige berekening gaan we uit van ongeveer € 86.000. Dit is een inschatting op basis van 63.700 overnachtingen en een tarief van € 1,35. Zodra er meer bekend is wordt dit gemeld in de Bestuursrapportage. - Stijging deelnemersbijdrage door hogere kosten SWVH vanwege NCNP doorberekenen in OZBtarief. Om hoeveel gaat het dan (bedrag in € en % tarief)? - Hoeveel bezwaren uit Altena zijn gegrond en ongegrond? De stijging van de deelnemersbijdrage voor 2025 als gevolg van NCNP is € 117.000. Dit is 1,55% van de opbrengst van de OZB voor woningen. Als we de stijging doorberekenen zal het tarief van de OZB voor woningen met 1,55% extra stijgen. In het jaar 2023 (laatste volledige jaar) was 32% van de bezwaren tegen woningen voor Altena gegrond en 68% ongegrond. Inkomsten rioolheffing, verdeeld naar inwoners en bedrijven.

Antwoord

Voor 2025, rekening houdend met 15% stijging van de rioolheffing, betreft dit:

24.

OZB en No Cure No Pay

Antwoord

25.

• • • •

Gebruikers woningen: € 4.753.751 Eigenaren woningen: € 1.399.804 Gebruikers niet-woningen*: € 706.106

Eigenaren niet-woningen*: € 139.873 * bijvoorbeeld: bedrijven, scholen, zorginstellingen etc.

16

CDA / PA

SGP

Eerste Bestuursrapportage 2024 Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 3. Veelzijdig Altena 1.

Energiekosten De Crosser

Toelichting energiekosten De Crosser

Antwoord

Dit betreft het bedrag voor het verhogen van het budget voor de energielasten van De Crosser, d’Alburcht en De Jager. Voor 2025 wordt gekeken naar verduurzamingsmogelijkheden voor deze panden, zodat de energielasten verlaagd kunnen. Daarom is dit budget niet structureel opgenomen.

Programma 4. Duurzaam Altena 2.

Openbare laadinfrastructuur; Plaatsingsplan

Antwoord

De eerder geselecteerde partij heeft een plaatsingskaart opgeleverd die is afgestemd met de gemeente. Op basis daarvan wordt in 2024 minimaal 100 palen proactief (voor de vraag uit) geplaatst. Vraag: eerder is gevraagd en toegezegd dat de raad de plaatsingskaart ter inzage zou krijgen zodra deze gereed is. Kunnen wij de kaart alsnog ter inzage krijgen? Hoeveel zijn er tot dusver daadwerkelijk geplaatst en in werking? Als de plaatsingskaart beschikbaar is, wordt die via de website ontsloten. Op dit moment zijn nog geen proactieve palen geplaatst door de concessiehouder. Momenteel worden de benodigde verkeersbesluiten voor 100+ laadpalen opgesteld en vervolgens gepubliceerd. En wordt gewerkt aan het vestigen van een recht van opstal. Als beide procedures zijn afgerond start de plaatsing. Na plaatsing is de paal direct operationeel. Planning is dat plaatsing in de periode sept t/m nov plaats gaat vinden. Tot nu toe zijn wel al tientallen laadpalen geplaatst die gekoppeld zijn aan een directe vraag van een elektrische rijder.

17

AL

Jaarstukken 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Wat is het bestedingsplan dat onder het voorstel voor het instellen van de bestemmingsreserves Omgevingswet en glasvezel ligt. Bestemmingsreserve Omgevingswet

CDA

Algemeen 1.

Raadsvoorstel Antwoord

Het bestedingsplan, verdeeld over 2024 en 2025, is als volgt: 1.

Uitgaven en verplichtingen per 15 mei 2024 (verleende opdrachten)

€ 610.000

2.

Training en verdieping

€ 40.000

3.

Eerste werkzaamheden opbouw Omgevingsplan Altena

€ 315.000

4.

Opzet programmastructuur (Beleidshuis) en eerste (delen van) Programma’s

€ 335.000

5.

Evaluatieonderzoek en advies integraal samenhangend werken en monitoring

€ 90.000

6.

Onvoorzien

€ 245.000

Subtotaal

€ 1.635.000

Beschikbaar in Begroting 2024 en 2025

- € 680.000

Bestemmingsreserve

€ 955.000

7.

Bestemmingsreserve Glasvezel Van de vooruitontvangen bedragen uit hoofde van de aanleg van glasvezel (€ 781.000) wordt de bestemmingsreserve Glasvezel gevormd. De komende vijf jaar wordt deze reserve ingezet voor de lasten van de inhuur voor de aanleg van glasvezel en de uitvoering van herstelwerkzaamheden (degeneratie). Het bestedingsplan ziet er als volgt uit.

18

Jaarstukken 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie 2024

2025

2026

2027

Aanleg glasvezel

€ 288.000

€ 108.592

€ 108.592

€ 108.592

Uitvoering herstelwerkzaamheden

€ 167.654

Totaal

€ 455.654

€ 108.592

€ 108.592

€ 108.592

Jaarverslag | Programma’s

Programma 2. Altena Samenredzaam 2.

Pagina 26.

Aantal activiteiten ikv regiovisie Jeugdhulp zijn niet uitgevoerd; reden en consequenties hiervan?

Antwoord

We merken dat het draagvlak voor het tempo van het inkoopproces niet past bij de langetermijndoelstellingen van onze regiovisie. Strategisch partnerschap is belangrijk voor het oppakken van de jeugdhulpuitdagingen in onze regio. Met meer rust op het inkoopproces kunnen we de energie die we afgelopen periode hebben laten zien beter vasthouden. Zo kunnen we met elkaar koersvast het beste doen voor onze jeugdigen. Uitgangspunt is en blijft de juiste zorg voor kinderen en jongeren, zo thuis en dichtbij mogelijk, waarbij op- en afschalen vloeiend binnen een keten verloopt. Aanbieders hebben nu meer tijd om sterke partnerschappen te vormen en samen aan de voorwaarden te voldoen. In basis borduren we voort op de ingezette koers en waar mogelijk maken we een kwaliteitsslag. We zitten daarbij niet stil en zijn alvast aan de slag met de Proof of Concept, waarbij we de principes uit de regiovisie / strategie en het Stevige Lokaal Team, samen met onze partners, gaan beproeven in de praktijk.

19

AL

Jaarstukken 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 4. Duurzaam Altena 3.

Pagina 67. Antwoord

Opbrengst oud papier lager dan begroot. Wat was de opbrengst / het verlies toen de verenigingen het oud papier nog ophaalden? Graag specificatie vanaf 2019 tot heden. De post opbrengsten oud papier bestaan uit twee variabelen: (1) de ingezamelde hoeveelheden en (2) de opbrengst per ton. 1. De ingezamelde hoeveelheden. Uit onderstaande tabel blijkt dat er sprake is van een afname van de hoeveelheid ingezameld papier tussen 2019 en 2023. Deze afname past in de landelijke trend dat er steeds minder papier wordt ingezameld bij huishoudens dit als gevolg van een steeds verdergaande digitalisering waardoor huishoudens minder drukwerk ontvangen. Nadat de gemeente gestopt is met de inzameling van papier met hulp van verenigingen zien we een scherpere daling. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verenigingen in een aantal gevallen ook papier inzamelde bij bedrijven. Deze inzameling loopt niet meer via de gemeente. Jaar 2019 2020 2021 2022 2023

Tonnen (incl. papier op milieustation) 3.466 3.512 2.119 2.040 2.774

Gemiddelde opbrengst per ton € 85,71 € 33,00 € 77,07 € 145,44 € 80,34

Totale opbrengst € 297.070 € 115.896 € 163.311 € 296.697 € 222.863

2. De opbrengst per ton. De basis voor opbrengsten van het papier zijn de Marktberichten oud papier huishoudelijk bont hoogste notering per maand Nederland en België van de MRB. Naast deze tarieven is er sprake van een toeslag op de basis prijs. De periode 2019- 2023 beslaat twee contract periode een met één toeslag van €20,- (2019) en één met een toeslag van €-3,25 (2020 t/m2023). Deze toeslagen zijn middels een Europese aanbesteding tot stand gekomen.

20

AL

Jaarstukken 2023 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de tarieven sterk fluctueren de ontwikkelingen hierin zijn wispelturig en onvoorspelbaar. Jaarverslag | Paragrafen 4.

5.

Pagina 116. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Antwoord

Pagina 124. Paragraaf Bedrijfsvoering

Antwoord

Kengetallen Groen. Klopt de totaaltelling van de vierkante meters groen?

Totale aantal hectares openbaar groen wordt bovenaan het overzicht gesteld op 536 hectare. In het overzicht met de kerncijfers is een typfoutje geslopen bij de hoeveelheid bosplantsoen. Hier staat 3.229.669 m2 maar dit moet 329.669 m2 zijn. Verder worden halfverharding en elementenverharding in dit verband niet meegerekend als oppervlaktes openbaar groen. De totaaltelling komt met inachtneming van deze correcties uit op 445 hectare. In de Jaarstukken kunnen we lezen dat de formatieomvang van Altena 477 fte bedraagt. Dat vertaalt zich in 483 medewerkers op 31 december 2023. Vragen: kunt u aangeven hoeveel medewerkers Altena hebben verlaten in 2023? Kunt u daarbij aangeven wat de reden is van vertrek? Kunt u aangeven wat de gemiddelde loonsom is per fte? Kunt u aangeven hoeveel personen er in 2023 zijn ingehuurd? Kunt u aangeven wat daarbij de totale inhuurwaarde is geweest? - In 2023 hebben 47 medewerkers de gemeente Altena verlaten. - Reden van vertrek is divers: pensioen, vervroegd uittreden met RVU, andere carrièrekansen, verhuizing, promotie, een keer iets anders zien, ontevreden over arbeidsvoorwaarden. - De gemiddelde begrote loonsom per fte was in 2023 afgerond € 85.000. - In 2023 zijn 90 personen ingehuurd. - De totale inhuurwaarde bedroeg afgerond € 9,8 miljoen.

21

CDA