Beantwoording schriftelijke vragen Eerste Bestuursrapportage 2021 DEF

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Inleiding

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

Pag. 5 Optimale dienstverlening

2.

Pag. 6 Kerngericht werken

3.

Pag. 10 Veiligheid etc.

Waarom heeft dit onderwerp de status “op koers”? Er is toch nog steeds bijsturing nodig?

PA

De gehouden burger- en ondernemerspeiling hebben ons inzicht verschaft en hierop hebben wij een aantal speerpunten geformuleerd. Wij sturen op de resultaten van deze speerpunten en zien daarin inmiddels de eerste resultaten. Zo wordt onder meer actief gestuurd op reactietermijnen. Hoewel bijsturing noodzakelijk blijft, ligt de realisatie van de speerpunten op koers. De Hartenjager is het restaurant van de hartenbrigade. De hartenbrigade is een initiatief van de stichting PA Trema, door bezuinigingen staat deze activiteit onder druk. Hoe verhoudt deze doelstelling zich met deze praktijk? De subsidietender 2022-24 omvat ook een opgave gericht op ontmoetingsactiviteiten. We vinden dat – zeker met deelname van bezoekers zelf- een belangrijke vorm van welzijnswerk. Op dit moment worden de welzijnsinstellingen in staat gesteld om hun voorstellen, waaronder deze voor ontmoetingsactiviteiten (inclusief de Hartenjager) bij ons in te dienen. In september a.s. wordt de gunning afgerond en wordt u als gemeenteraad geïnformeerd. De gunningsprocedure staat ons niet toe u nu specifiek over de Hartenjager te informeren. Is er informatie over de samenwerking en relatie Boa-inwoners? PA Hoe zit het met de aanrijtijden van de politie? Het hangt er vanaf welke informatie er bedoeld wordt. De samenwerking tussen de Boa en de politie is goed en kan nog verder geoptimaliseerd worden.

In het algemeen is de relatie tussen de Boa en inwoners goed. Meldingen worden snel opgepakt en teruggekoppeld aan de melder. Waar mogelijk wordt er bemiddelend opgetreden en anders verbaliserend.

1

Nr.

4.

5.

Pagina / Onderwerp

Pag. 11 / 1.2 RWB

Pag. 11 RWB

Vraag

Fractie

De aanrijtijden van de politie in onze gemeente zijn goed en in bijna alle situaties is de politie binnen de 15 minuten bij een prio 1 (spoed)melding ter plaatse. Meevallers. RBW structureel te hoog begroot. Voordeel €200.000 in 2021 oplopend tot € 500.000 in 2025. Waarom niet eerder gesignaleerd? Welk voordeel in 2019/ 2020/ 2021? Hoe verwerkt in jaarrekening van betreffend jaren? In de Jaarrekening 2019 bleek de gemeentelijke bijdrage ruim onder het in de Begroting 2019 geraamde budget te blijven. Gedurende 2020 werd duidelijk dat ook in 2020 de raming in de Begroting 2020 fors hoger was dan de feitelijk te betalen gemeentelijke bijdrage aan de RWB voor 2020. Op basis van de facturen van de RWB voor 2020 is daarom in de Decemberwijziging 2020 voor het jaar 2020 het budget voor een deel afgeraamd. RWB (exclusief KCV)

Begroot

Werkelijk

Verschil

2019

754.389

409.568

344.821

2020

499.742

427.238

72.504

2021

542.606

n.n.b.

Voor 2021 en verdere jaren is op basis van de concept-Begroting 2022 van de RWB gekeken naar de begrote gemeentelijke bijdrage en het meerjarig begrote budget hiervoor. Daaruit blijkt dat de raming in de begroting structureel te hoog is opgenomen. In de Eerste Bestuursrapportage 2021 is de raming daarom meerjarig verlaagd, zodat deze aansluit op de begrote gemeentelijke bijdrage vanuit de concept Begroting 2022 van de RWB. Wat is de reden dat de RWB bijdrage structureel te hoog in begroting zit? Waarom van 200k in 2021 oplopend naar 500K in 2025? De bijdrage is toch een jaarlijks gelijk bedrag? Vanuit de voormalige drie gemeenten zijn de budgetten uit de oude begrotingen voor de RWB samengevoegd in de nieuwe begroting. Tevens bestond er verschil tussen de drie gemeenten in de manier van de vastlegging van

2

PvdT

SGP

Nr.

6.

7.

8.

Pagina / Onderwerp

Pag. 11 / 1.2 Snippergroen

Pag. 11 / 1.2 Meeropbrengst

Pag. 12 Brandweerkazernes

Vraag

Fractie

de lasten van de RWB in de administratie. Hieruit is gebleken dat de bijdrage structureel oplopend te hoog in de begroting zat. De jaarlijkse bijdrage kan een jaarlijks gelijk bedrag zijn maar dat hoeft niet. De deelnemersbijdrage wordt op basis van de begroting van de RWB bepaald en vastgesteld. Dit is een onderdeel van het traject van de zienswijzen op de begroting RWB. Snippergroen. Structurele opbrengst. Graag uitleg.

PvdT

In de beleidsnota snippergroen 2020 is vastgelegd dat waar mogelijk bestaande huurovereenkomsten worden omgezet naar verkoop van deze gronden, om zo het huurdersbestand te verkleinen. Voor dit project is 4 jaar uitgetrokken en dit zal dan ook de komende jaren leiden tot een hogere opbrengst van snippergroen. Meeropbrengst en lagere kosten. Waar bestaat deze post uit?

PvdT

Op basis van de realisatie in 2020 worden hogere huuropbrengsten uit exploitatie landerijen, volkstuinen van € 35.000 en lagere energiekosten exploitatie gemeentelijke gebouwen van € 13.000 geraamd. Bedrag oorspronkelijke renovatie ontbreekt. Er staat alleen, exclusief BTW. Wat is bedrag?

SGP

Sleeuwijk: € 110.000 Werkendam: € 250.000 Programma 2. Altena Samenredzaam 9.

Pag. 19 Dementie en mantelzorg vriendelijke gemeente

Trema voert dit project uit. Wat is de voortgang van dit project?

Komende week start het mantelzorgsteunpunt met haar actie om in vier kernen meer bekendheid te geven aan mantelzorg en het mantelzorger zijn. Dit doen zij in verband met de Coronamaatregelen buiten op de markt.

3

PA

Nr.

10.

11.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Pag. 20 Jongeren groeien veilig op tot gezonde volwassenen

Het stimuleren van ontmoeting en lotgenotencontacten onder mantelzorgers staat voor komend najaar gepland. Het behoefte onderzoek zal worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Binnen de kerngroep Dementie Vriendelijke Gemeente wordt dit jaar aan het in kaart brengen van respijtzorg gewerkt en onderzocht op welke wijze hier een aanvulling op kan komen. Daarnaast staat het voorkomen van dementie door middel van een gezonde leefwijze centraal. Dit in samenwerking met o.a. de GGD West Brabant “we zijn zelf het medicijn". Bij toelichting: Wat wordt bedoeld met 'in afwachting van wat wel en niet praktisch kan...' Heeft dit te maken met de corona situatie? En waarom wordt er vervolgens gesproken over het uitvoeringsprogramma dat aan het college en ter kennisname aan de raad wordt voorgelegd?

Pag. 23 Herschikking

Fractie

Bij Inspanningen staan een tweetal punten. 1. we geven uitvoering aan het nog in 2019 vast te stellen uitvoeringsprogramma met aanvullende acties ter vergroting van de sociale veiligheid en weerbaarheid van de jeugd. 2. we geven uitvoering aan het vastgestelde regionale beleidskader, waarin de landelijk opgestelde actielijnen worden uitgewerkt. Bij de toelichting slaat het eerste gedeelte “Er is in afwachting.... sportcoaches” op punt 1. Dit heeft inderdaad alles te maken met de corona situatie. De toelichting “het uitvoeringsprogramma... voorgelegd” gaat over punt 2. Het regionaal beleidskader jeugdhulp is vertaald in een uitvoeringsagenda welke onlangs ter kennisname naar de raad is gegaan. Van het 3e en 4e pakket coronacompensatie is volgens de door het ministerie genoemde doelen in 2021 een deel bestemd voor onderdelen van Programma 2, zoals o.a. bestrijding van schulden en bijzondere bijstand. Graag een overzicht van de verdeling van deze middelen over deze programmaonderdelen. De volgende middelen worden via het 3e en 4e compensatiepakket in 2021 ontvangen:

4

CDA

PA

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Vanuit het Rijk wordt aangegeven dat het gemeentefonds (algemene uitkering + IU/DU) vrij besteedbaar is. De genoemde items zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke extra kosten gemeenten geconfronteerd worden als gevolg van corona. Er zal los van de inkomende middelen gekeken worden waar er maatregelen genomen moeten worden (en van een plan voorzien) en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Als dit in kaart is gebracht, kunnen bovenstaande bedragen als (gedeeltelijke) dekking dienen. Op diverse onderdelen zijn of worden plannen uitgewerkt. Na vaststelling van plannen worden de middelen gealloceerd en middels de bestuursrapportages op de desbetreffende programma's geraamd.

5

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 3. Veelzijdig Altena 12.

Pag. 25 3.1 Insteekhaven

13.

Pag. 26 Derde haven

14.

Pag. 27 Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning

De SGP waardeert alle inspanningen van het College voor het realiseren van een insteekhaven. Echter dit proces verloopt uiterst moeizaam. Onze vraag is wanneer voor het College het moment is gekomen om geen energie meer te steken in dit project en de focus en energie geheel te gaan verleggen op nut, noodzaak en (evt) realisatie van de derde haven? Op dit moment onderzoeken we gezamenlijk met WMI of er een andere mogelijkheid is om tot ontwikkeling van de insteekhaven te komen waarbij zij meer het voortouw nemen en wij facilitair optreden. We vinden het op dit moment daarom te vroeg om geen energie meer te steken in de insteekhaven en de focus te verleggen op de grote havenontwikkeling. Dit mede in het licht van uitspraken van de provincie (ook als zodanig verwoord bij het verstrekken van de 2,5 miljoen subsidie) dat de insteekhaven als een stapsteen wordt gezien naar een grote havenontwikkeling. Er wordt aangegeven dat besluitvorming voor de zomer 2021 plaats vindt. Dit lijkt me niet meer realistisch. Wat is de verwachting? Het mirtonderzoek havenontwikkeling en Integraal Riviermanagement (IRM) is binnen IRM (dat een programma wordt onder Omgevingswet) ook een pilotproject. Op meerdere momenten is afstemming gezocht met IRM om te onderzoeken in hoeverre de opgaven binnen ons gebied passen binnen IRM en omgekeerd.

Echter, IRM is nog niet zo ver dat alle opgaven voor ons gebied al in beeld zijn blijkt uit meerdere gesprekken met IRM. Voor de realisatiestrategie van ons project is dit inzicht nodig om daar een goede afweging in te maken. Deze gesprekken hebben de nodige extra tijd gekost. Dit betekent dat nu wordt aangekoerst op besluitvorming over het mirtonderzoek binnen het reguliere BO mirt van november 2021 daar we eerst dachten een afzonderlijk BO Mirt voor de zomer 2021 te kunnen halen. Bij toelichting. Wat is exact het doel/opdracht van/voor deze externe partij?

6

SGP

SGP

CDA

Nr.

15.

16.

17.

18.

Pagina / Onderwerp

Pag. 27 Leerlingen met problemen krijgen tijdig passende ondersteuning

Pag. 28 Ventilatie scholen

Pag. 29 Betere aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

Pag. 29 Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Vraag

Fractie

Hun opdracht is tweeledig; enerzijds een visie op onderwijs-jeugdhulp opleveren waarvoor al veel voorwerk is gedaan door de ambtelijke organisatie samen met het onderwijs en de kinderopvang, anderzijds aan de slag met een aantal lopende projecten. Het gaat daarbij om een pilot beschikkingsvrije jeugdhulp in het sbo en het po, aanwezigheid van de jeugdconsulent op school en versterking samenwerking tussen basisscholen. Uitgesteld. Hoe realistisch is hier de status “op koers”?

PA

Hier was een twijfel tussen ‘op koers’ of niet. We hebben voor het voordeel van de twijfel gekozen. Nu we een externe partij hebben ingehuurd kunnen we vaart maken en alsnog dit jaar een visie opleveren en aantal projecten ten uitvoer brengen. Wat is de planning mbt de uitvoering?

PA

De uitvoering ligt bij de scholen zelf. In verband met de verantwoording van de subsidie van gemeente aan Rijk moeten de scholen die een subsidie hebben ontvangen voor 1 januari 2022 starten met de uitvoering en voor 31 december 2023 de activiteiten hebben afgerond. Wanneer wordt externe ingehuurd en wat is de planning?

PA

We streven ernaar in Q3 een opdracht uit te zetten zodat het vraagstuk nog in 2021 opgepakt wordt. Hoe de planning er daarna uit gaat zien bepalen we in overleg met de externe partij. Wat houdt de programmatische aanpak in en hoe gaat dit het onderwijs beter laten aansluiten bij de vraag van werknemers?

7

CDA

Nr.

19.

Pagina / Onderwerp

Pag. 30 Cultuur en cultuurhistorie

Vraag

Fractie

De aanpak houdt in dat we, in plaats van een specifieke subsidieregeling met een aantal doelen, willen inzetten op verbinding. Een aantal (beleids)ontwikkelingen binnen onze gemeente en regio maakt dit noodzakelijk. We doelen dan op de leerlingdaling in voornamelijk het VO, moeite die leerlingen hebben met het vinden van stageplekken (versterkt door de coronacrisis), moeite die werkgevers hebben met het vinden van technisch personeel, enorme vraag naar onderwijzend personeel (versterkt door de herstelmiddelen die scholen krijgen). Met een programmatische aanpak verbinden we deze vraagstukken en nemen daarin een actieve en regisserende rol richting onderwijs en arbeidsmarkt, in tegenstelling tot een subsidieregeling waarbij je de actie bij de aanvragende partij legt. Wanneer verschijnt de geactualiseerde recreatieve-toeristische visie? Q2 2021? Idem aanpak VVV?

PA

Deze is nu in de maak en vanwege participatie en corona doorgeschoven. Dit ligt in Q4 ter besluitvorming voor. 20.

Pag. 32 Xinix

21.

Pag. 32 Culturele voorzieningen en activiteiten in Altena

Mogelijke kwijtschelding resterende lening. Over welk bedrag gaat dit? Is hierover al eerder een besluit genomen. Kan de Raad inzage krijgen in de voorwaarden die gesteld zijn aan Xinix m.b.t. mogelijke kwijtschelding van de resterende lening en het antwoord van het College. Bedrag € 43.000. Voorafgaande aan een definitief besluit door het college zal over de voorwaarden de komende tijd verder worden gesproken. Wanneer gaat het online platform Alle Cultuur in Altena Online voorjaar 2021?

SGP

PA

Deze is sinds mei online. In week 25 publiciteit in speciaal cultuur katern in Kontakt. 22.

Pag. 32 Culturele voorzieningen en activiteiten in Altena

Hoe geeft gemeente Altena invulling aan activiteiten rond 600 jaar St Elisabethsvloed? Het is dus geen 650 jaar geleden! 1. Biesbosch Streekpad speciaal hiervoor ontwikkeld wordt dit najaar geopend. 2. Er komen meerdere themaroutes uitgegeven in samenwerking met ANWB, VVV, Routebureau.

8

PA

Nr.

23.

24.

Pagina / Onderwerp

Pag. 34 Recreatie & toerisme

Pag. 36 IJsbaan Wijde Alm

Vraag

Fractie

3. Financiële ondersteuning aan exposities en programma in het kader van uitgevoerd door het Biesbosch Museum 4. Cultuurpunt Altena, Streekarchief en Erfgoed Altena bezig zijn met de Canon van Altena. Die willen ze in november (in de periode van de St. Elisabethsvloed) graag gaan lanceren richting de scholen in het Biesbosch museum. 5. We leveren een bijdrage aan het project Reuzenarbeid zodat zij kunnen exposeren in de buitenruimte van het Biesbosch Museum. 6. Samen met RWB gaan we spannend slapen vorm geven – Idee is nu: In november slapen in bijv Biesbosch museum met een atelier voor kunstenaars en studenten waarbij ze de opdracht krijgen om een spannende slaaplocatie te ontwikkelen. Dat te presenteren aan ondernemers in de ochtend en hopelijk gaat een ondernemer dat dan oppakken. Zodat we in november 2022 het lanceren. 7. Samen met historische schepen Altena en Geertruidenberg wordt mogelijk dit najaar een tocht georganiseerd met verlichte boten. 8. St. Kunst uit Sleeuwijk gaat waarschijnlijk een expositie maken over dit thema. 9. Aangesloten bij de overkoepelende promotie project aanpak van NL Delta , zie https://600jaarelisabethsvloed.nl/ Meer bekendheid voor en meer samenhang tussen de parels van Altena: wanneer? Nu staat er 2021

PA

De VVV verbindt de parels van Altena door middel van themaroutes en in de publiciteit. De verschillende ondernemers worden (stil gelegen tijdens corona) maandelijks met elkaar in contact gebracht om verbindingen te leggen en kennis uit te wisselen. In samenwerking met Brabants Landschap krijgt de VVV meer coördinerende rol bij de opleiding, coördinatie en uitwisseling van de vrijwilligers, als ambassadeurs van ons gebied. Denk aan de gidsen op de forten, in de vesting, bij de molens en Biesbosch Museum. Met dekking. Wat is de reden voor de verplaatsing van de ijsbaan de Wijde Alm ?

PvdT

9

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

De ijsclub maakte gebruik van een toegangspad naar de ijsbaan dat privé-eigendom was. Door verkoop van het perceel waar het toegangspad toe behoorde, kon de ijsclub daar geen gebruik meer van maken en was de ijsbaan niet meer toegankelijk. Om die reden heeft de voormalige gemeente Woudrichem de ijsclub een andere locatie aangeboden. Programma 4. Duurzaam Altena 25.

Pag. 39 Duurzaamheidsloket

26.

Pag. 42 Circulaire economie

27.

Pag. 45 Groene schoolpleinen

De SGP heeft eerder gevraagd om uitbreiding van het Duurzaamheidsloket niet te beperken tot de (sport) verenigingen maar hierbij ook expliciet de kerken in te sluiten. Ondanks toezegging missen we het hier. Wilt u het alsnog opnemen? Hoewel dit niet expliciet blijkt uit de tekst in de Bestuursrapportage zullen ook kerken (net als andere maatschappelijke organisaties) via het duurzaamheidsloket worden bediend. De opdracht voor de uitbreiding van ons duurzaamheidsloket is verstrekt. We verwachten dat dit in Q3 2021 operationeel zal zijn. Resultaten /activiteiten programmamanager circulaire economie? Graag verwijzen we naar de RIB van begin juni, met daarin een overzicht van de resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar, zie link hieronder: https://altena.raadsinformatie.nl/document/10240992/1/2021-0608%20Raadsinformatiebrief%20stand%20van%20zaken%20programma%20circulair%20voedselsysteem Wordt bij nieuwe schoolontwikkelingen wel direct uitgegaan van het realiseren van groene schoolpleinen? In de verordening en de wet is geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor bestrating van het schoolplein en de omheining van het terrein. De vergoeding wordt bepaald door een normbedrag per vierkante meter. Wij willen graag dat scholen de vergoeding gebruiken voor een groen plein en groene omheining.

De vergoeding is in de meeste gevallen niet voldoende om een groen schoolplein van te realiseren. Scholen moeten het verschil zelf bijleggen. Op deze manier wordt er bijvoorbeeld bij de Regenboog in Nieuwendijk al een groen schoolplein gerealiseerd.

10

SGP

PA

PA

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

28.

Pag. 46 / 4.2 Meevallers

Meevallers> Incidentele meeropbrengst voor bestemmingsplannen € 100.000 voordeel. Graag uitleg.

PvdT

29.

Pag. 46 Omgevingswet

30.

Pag. 46 Omgevingswet

Door extra (tijdelijke) capaciteit op Ruimtelijke ordening zijn meer bestemmingsplannen en uitgebreide procedures doorlopen, waardoor de legesopbrengst ook is toegenomen. In het najaar 2021 wordt voorgesteld een uitgebreide voorlichtingscampagne t.b.v. de omgevingswet te organiseren. (ondergebracht in post € 50.600) Kan dit niet beter doorgeschoven worden naar 2022 i.v.m. uitstellen omgevingswet Inderdaad ligt het, gelet op het besluit tot uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voor de hand om de voorlichtingscampagne ook uit te stellen. Het is op voorhand niet helemaal uit te sluiten dat eind 2021 al startkosten nodig zijn. Hoe verhouden de kosten zich van training DSO en de voorlichtingscampagne in de post € 50.600

SGP

SGP

Het bedrag van € 50.600 is opgebouwd uit € 35.000 voor de voorlichtingscampagne en € 15.600 voor de trainingen DSO. Programma 5. Bereikbaar Altena 31.

Pag. 54 / 5.2 Zwerfafval

Onontkoombaar. Structureel gestegen kosten zwerfafval € 250.000. Wat is de oorzaak van deze forse structurele kostenstijging? De budgetten van groenonderhoud en zwerfafvalbeheersing zijn ontvlochten. Gebleken is dat slechts beperkt budget resteert voor zwerfafvalbeheersing. Hetgeen bijramen naar de actuele overeenkomst met MidZuid noodzakelijk maakt.

PvdT

32.

Pag. 54 Zwerfafval

Is 250k structurele stijging van kosten? Of zijn dit de totale kosten.

SGP

De € 250.000 is exclusief het bedrag van € 45.000 dat opgenomen is in de begroting voor zwerfafvalbeheersing. 33.

Pag. 54 / 5.2 Kleinere mutaties

Graag overzicht diverse kleinere mutaties totaal € 158.000

11

PvdT

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Herstel beschadigingen aan wegen tijdens en rondom de jaarwisseling: asfaltreparaties Andel en Wijk en Aalburg. Herstel beschadigingen aan wegen tijdens en rondom de jaarwisseling: reinigen diverse stooklocaties in Andel, Dussen, Eethen, Genderen, Hank, Rijswijk, Veen en Wijk en Aalburg. In het kader van de installatieverantwoordelijkheid moeten de markt- en evenementenkasten jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden worden. Voorafgaand worden eerst de nul-situaties van de elektriciteitskasten in beeld gebracht. Vanuit de krachtenbundeling en vanuit de provincie is aangegeven dat alle gemeenten de komende tijd met Smart Mobility te maken krijgen. Voor eventuele bijdragen vanuit die regio of Smart Wayz, moet daar eigen budget tegenover staan. Aanpassen VRI bij de Tol voor een betere doorstroming.

€ 29.000 € 34.000 € 40.000

€ 30.000

€ 25.000 € 158.000

34.

35.

Pag. 55 / 5.2 Restauratie kerkmuur

Pag. 56/ 5.2 Bijstelling kapitaallasten

Restauratie kerkmuur. Is dit een gemeentelijke taak? Ja, de gemeente staat garant voor onderhoud tuin en muur (evenals toren). Met deze investering beogen we een integrale aanpak van de muur en tuin. Tevens als oplossing voor knelpunt verkeer bezoekers vesting en ontmoetings- ontspanningsplek. Mutatie reserves. I.v.m. bijstelling kapitaallasten vindt een bijstelling van de dekkingsreserve plaats. Welke reserve en hoeveel? Het betreft de dekkingsreserve kapitaallasten.

PvdT

PvdT

Programma 6. Financiën 36.

Pag. 60 Bijstelling kapitaallasten

De herberekening van de kapitaallasten levert voor 2021 een voordeel op van € 378.000. Vraag: Is dit voordeel vooral het gevolg van het doorschuiven van investeringen in de tijd?

12

CDA Altena

Nr.

Pagina / Onderwerp

37.

Pag. 60 Bijstelling kapitaallasten / Alle programma's

38.

Pag. 61 Subsidioloog

39.

Pag. 62 / 6.2 Herschikking

Vraag

Fractie

Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door de in 2020 afgesloten kredieten met een restantsaldo. In de Jaarrekening 2020 is een overzicht van de doorgeschoven en afgesloten kredieten opgenomen (overzicht restantkredieten, pagina 200). Wat is er gewijzigd aan de kapitaallasten dat uit herberekening een saldo van € 378.000 positief resultaat ontstaat? Graag uitleg. Programma 3 € 2.334.000 voordelige mutatie Programma 4 € 41.000 voordelige mutatie Programma 5 € 244.000 voordelige mutatie Programma 6 € 437.000 nadelige mutatie Zie het antwoord op vraag 36. Begrijpen we het goed dat de subsidioloog in dienst /ingeleend blijft ook na 2021? En dat deze zich vanaf 2022 (ruim) terugverdiend? Ja, het contract met de externe subsidioloog hebben wij verlengd tot en met 31 december 2022. Binnen die termijn kunnen we -verder bouwen aan het subsidiebewustzijn binnen de organisatie en -de werving van subsidies continueren en in een redelijk termijn ervaring opdoen. Niet elke inzet levert resultaat op en niet elke inzet heeft een relatie met de omvang van het subsidie dat wordt toegekend of ontvangen. Per saldo ervaren wij de inzet en zijn de resultaten van de subsidieadviseur buitengewoon positief.

In de opvolging van de toezegging over inzicht in de administratieve lasten van de subsidieadviseur met de kosten-baten analyse daarvan, zullen wij u op korte termijn meer inhoudelijk informeren. Herschikking tussen programma's. Bij meerdere programma's herschikking van de budgetten voor groen(?) en programma overhead. Graag uitleg. Budgetten voor Groen staan op programma 4 Duurzaam Altena en programma 5 Bereikbaar Altena. De herschikking van budgetten op deze programma’s en het programma Overhead vindt plaats vanuit de aansluiting beheerplan en Pluspakket.

13

PvdT

SGP

PvdT

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Om tot die aansluiting te komen is deze programma-overstijgende herschikking van deelbudgetten nodig:

Overige ontwikkelingen

40.

41.

42.

Pag. 58 Leges Biesbosch

Pag. 63 Fietspad Jachtsloot

Pag. 63 Actualisatie Investeringsplan

Leges Biesbosch niet kostendekkend; worden kostendekkend gemaakt. Hoe?

PA

Momenteel worden leges berekend voor slechts enkele soorten vergunningen. Voor de overige vergunningen geldt nu een nihiltarief. In de nieuwe verordening voor 2022 zullen daarvoor kostendekkende tarieven worden voorgesteld. Een en ander in overleg met Dordrecht en Drimmelen. Bij de investeringen staat fietspad jachtsloot Hank voor €120.000 en € 40.000-/-. Graag uitleg.

PvdT

Zoals in de toelichting op pagina 55 is vermeld is voor de aanleg van een vrij liggend fietspad aan noordkant Jachtsloot een investering nodig van € 120.000. Voor dit project is een subsidie van provincie Noord-Brabant van circa € 40.000 beschikbaar. Actualisatie investeringsplan. Voor 2 investeringen is een onjuist bedrag opgenomen. Welke investeringen betreft dit? Het betreft een tweetal investeringen uit het IHP. Per abuis zijn de bedragen uit het IHP te laag opgenomen in het investeringsplan van de meerjarenbegroting 2021. Het bedrag van € 2.077.407 heeft betrekking op de nieuwbouw van Het Fundament en het voorbereidingskrediet voor de renovatie van De Schans is naar met € 66.927 bijgesteld.

14

PvdT

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

42.

Pag. 63 Funderingsverbetering

Wat is de reden van 430k extra voor de funderingsverbetering Hoogstraat en Werkensedijk? En is dit een onderdeel van een grote investering of reconstructie? Wat zijn de plannen? De toelichting op pagina 56 is niet volledig. Bij de opstelling van de Tweede Bestuursrapportage 2020 had deze investering van 2020 doorgeschoven moeten worden naar 2021. Abusievelijk is de investering toen in 2022 terechtgekomen. In deze Eerste Bestuursrapportage 2021 wordt dit nu hersteld. De investering wordt nu teruggehaald van 2022 naar 2021. Het gaat dus niet om extra investeringsmiddelen, maar om het terughalen van de investering uit 2022 naar 2021. De weg wordt vernieuwd alsook de fundering. Voorts worden de nutsleidingen vervangen.

SGP

43

Pag. 64 Compensatiemiddelen Corona

De cijfers m.b.t. de werkelijke kosten in 2020 en de overheveling naar 2021 lijken inmiddels achterhaald door de jaarrekening, kan dit worden geactualiseerd?

PA

De Bestuursrapportage was eerder gereed dan de Jaarstukken 2020. Daardoor waren de laatste wijzigingen vanuit de Jaarrekening 2020 niet verwerkt. De tekst moet zijn:

44.

Pag. 64 Compensatie Corona

De werkelijke kosten in 2020 waren € 976.000. Bij de Jaarrekening 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 598.000 naar 2021 over te hevelen voor kosten die in 2021 gaan plaatsvinden. In totaal komt dus € 1.574.000 ten laste van de in 2020 ontvangen coronagelden. De overheveling uit 2020 incl. de nog te ontvangen middelen voor 2021 van het Rijk lijkt ons tot een hoger bedrag te leiden dan de genoemde €915k, is dit bedrag nog actueel en uit welke componenten bestaat het? De Bestuursrapportage was eerder gereed dan de Jaarstukken 2020. Daardoor waren de laatste wijzigingen vanuit de Jaarrekening 2020 niet verwerkt. Een actueel overzicht t/m de meicirculaire 2021 vindt u hieronder.

15

PA

Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

16