Beantwoording Schriftelijke vragen Begroting 2026 - Tweede Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr. 1.
Pagina / Onderwerp Algemeen
Antwoord
2.
3.
Algemeen Antwoord
Vraag Complimenten aan het college voor de Begroting 2026. Is het college bereid om de ambtelijke organisatie, zichzelf en de gemeenteraad hiervoor op de dag van de begrotingsbehandeling te belonen met gebak, worstenbrood of iets dergelijks? Zeker. Wij vieren onze successen. Het is gebruikelijk de ambtelijke organisatie te trakteren als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de begroting nadat de raad deze heeft vastgesteld. Dat gebeurt traditiegetrouw op de donderdag na vaststelling. Graag een afkortingenlijst toevoegen. De (beleids)teksten in de Begroting 2026 en de Tweede Bestuursrapportage 2025 zijn zo opgesteld dat afkortingen de eerste keer voluit geschreven zijn. Daarna worden de afkortingen gebruikt. Voor een overzicht van afkortingen en hun betekenis zie bijlage 1
Voorwoord / Raadsvoorstel Pagina 5. Tabel Tijdelijke formatie Sociaal domein. Geeft college hier mee aan geen uitvoering aan motie te geven? Antwoord De motie draagt het college op tijdelijke inzet van extra capaciteit in het sociaal domein op te vangen binnen het bestaande formatiebudget. Deze motie heeft het college uitgevoerd door de extra middelen van € 600.000 in 2026 en 2027 niet in de Begroting 2026 op te nemen. Dit betekent dat ten opzichte van de Kadernota 2026 sprake is van een voordeel van € 600.000 (eerste regel in de tabel). De extra middelen zouden gedekt worden uit de Algemene reserve. Ook dit is niet in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een nadeel van € 600.000 ten opzichte van de Kadernota 2026 (tweede regel in de tabel). Omdat tegenover de extra middelen dekking uit de Algemene reserve stond had de tijdelijke extra inzet zoals opgenomen in de Kadernota 2026 geen effect op het begrotingssaldo. De correctie op basis van de moties heeft voor de Begroting 2026 dan eveneens geen effect op het begrotingssaldo. Het college geeft hiermee uitvoering aan de motie en vangt de benodigde extra inzet op binnen de totale formatie en / of het voortzetten van inhuur.
1
Fractie AL
CDA
CU
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
4.
5.
Pagina / Onderwerp Programma’s
Vraag
Fractie
Programma 1. Inwoner en Bestuur Pagina 18. Er komen themateams binnen de Baronie -samenwerking. Voor welke thema’s worden deze team in het Sterke speler leven geroepen?? Antwoord De themateams hebben inmiddels vorm gekregen via verschillende vakportefeuillehoudersoverleggen (Bedrijventerreinen, Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Asiel). Daarnaast kennen we sinds kort het portefeuillehoudersoverleg Fysiek (integrale afstemming tussen hiervoor genoemde vakportefeuillehoudersoverleggen en voorbereiding / uitwerking van zaken die in SRBT-verband worden afgestemd). Binnen het sociaal domein zijn op dit moment nog geen vakportefeuillehoudersoverleggen, maar vindt 4 keer per jaar kennisuitwisseling en inspiratie plaats via het portefeuillehoudersoverleg Sociaal. Verdere informatie over de thema’s is opgenomen in de Kernagenda Regio Baronie, die op 7 oktober 2025 is besproken in de Altenaronde en als hamerstuk op de agenda staat van de raadsvergadering van 28 oktober 2025. Programma 2. Altena Samenredzaam Pagina 23. We hebben uitleg gekregen maar waar staat in de begroting hoe groot dit bedrag wordt en waar die Inwonersbudget middelen vandaan komen. Antwoord Het inwonersbudget voor 2026 vormt geen afzonderlijke begrotingspost, maar is samengesteld uit bestaande incidentele en impulsmiddelen binnen de gemeentelijke begroting.
Deze bundeling markeert een eerste, uitvoerbare en leerzame stap richting een bredere burgerbegroting in de komende jaren. Een burgerbegroting houdt in dat inwoners rechtstreeks kunnen meedenken én meebeslissen over een deel van de gemeentelijke middelen. Het doel daarvan is om de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie te vergroten, de afstand tussen gemeente en samenleving te verkleinen en beter aan te sluiten bij wat inwoners belangrijk vinden. De stap die we maken in 2026 houdt concreet in dat er geen los budget is voor inwonersparticipatie
2
CDA
CU
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
6.
Pagina 25. Gezond leven Antwoord
7.
Pagina 34. Tabel lasten
Antwoord
Vraag Fractie maar dat we kijken op welke onderdelen van de bestaande begroting we inwoners kunnen laten meebeslissen. Over de thema's en bijbehorende middelen wordt u uiterlijk december 2025 middels een RIB geïnformeerd. Programma vitaliteit: Er wordt aangegeven dat nu langzaam duidelijk wordt welke onderdelen of CDA interventies uit het GALA de meeste impact hebben. Kunt u aangeven welke dat dat zijn? Bij het opzetten van bijvoorbeeld de ketenaanpak, hebben we gekozen voor bewezen interventies, zoals: Stevig Ouderschap en Voorzorg (bij Kansrijke Start) en Vallen Verleden Tijd en Otago (bij Valpreventie). We verwachten, op basis van landelijk onderzoek (Loket Gezond Leven), hiermee de grootste impact te maken. Daar omheen zijn deze ketens opgebouwd met diverse vormen van opsporing van de doelgroep en doorverwijzing naar regulier aanbod. Op deze onderdelen is gezocht naar de juiste methoden. Hierdoor zien we nu steeds beter hoe we mensen bereiken en hoe we mensen motiveren om te gaan sporten of bewegen. Denk dan bijvoorbeeld aan gezondheidsmarkten waar buurtsportcoaches en fysio's samen aansluiten om de doelgroep van valpreventie te op te sporen. Dit werkt beter dan losse momenten met datzelfde doel.
Verder zien we ook het succes van het aantal deelnemers aan bijeenkomsten van OKO, hiermee verwachten we op langere termijn een verandering in de cultuur en omgeving rond alcohol- en middelengebruik. Er staan onverklaarbare verschillen tussen begroting voor 6.22 en 6.23 tov begroting 2025 en meerjaren CU raming waar komen die sprongen vandaan? onderbouwing. Wordt de 1 malige bijdrage van Den Haag voor jeugdzorg in deze discussie betrokken? In de tabel op pagina 34 staan de budgetten voor verschillende taakvelden in de kolommen ‘Begroting 2025 na wijziging’ en ‘Begroting 2026’. De kolom ‘Mutatie 2026 t.o.v. 2025 na wijziging’ laat zien wat er verandert tussen beide jaren. Taakveld 6.22: Hier is geen verschil tussen 2025 en 2026. Het budget blijft gelijk. Taakveld 6.23: In 2026 is het budget € 744.000 lager dan in 2025. Dit komt doordat salarislasten in 2026 aan andere taakvelden worden toegerekend. In programma 2 is dit verschil terug te vinden onder de regel Diverse bijstelling salarislasten. 3
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
8.
Pagina 38. Huishoudelijke Ondersteuning Antwoord
9.
Vraag In 2025 is een eenmalige bijdrage van € 2 miljoen ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze eenmalige bijdrage is bedoeld als compensatie voor jeugdhulpkosten uit het verleden. Het bedrag is verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage 2025 en komt ten gunste van de algemene middelen. Voor de huishoudelijke ondersteuning is op basis van de Kadernota 2026 een ombuigingstaakstelling te realiseren die € 150.000 hoger is dan de taakstelling in 2025. Waar komt deze ombuigingstaakstelling vandaan? Graag meer duiding bij dit punt. De ombuigingstaakstelling van € 150.000 in de Begroting 2026 voor huishoudelijke ondersteuning vloeit voort uit de Kadernota 2026. Deze taakstelling is onderdeel van een bredere set maatregelen binnen het sociaal domein, gericht op het efficiënter en doelmatiger organiseren van ondersteuning. Deze ombuiging sluit aan bij de bredere transformatie binnen het sociaal domein, waarbij meer nadruk ligt op eigen kracht, collectieve voorzieningen en samenredzaamheid. De transformatie heeft het doel het beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg. De motie van de raad over de indicatievrije voorzieningen zoals de dagbesteding en de huishoudelijke hulp in de kernen sluit daar ook bij aan. De raad is tevens aan zet voor het vaststellen van de kaders in het Koersdocument.
Programma 3. Veelzijdig Altena Pagina 40. Inzet buurtsportcoaches opeens terug naar "slechts enkele scholen..." is er beeld hoe dit beleid en deze Buurtsportcoaches investering gecontinueerd wordt. (wisten we dit?) Antwoord De inzet van buurtsportcoaches in het bewegingsonderwijs bouwen we sinds 2024 af, conform de bestuurlijke afspraken in de brede regeling combinatiefunctionarissen 2023-2026 vanuit de Rijksoverheid. Daarin krijgen gemeenten tot 2027 de tijd om deze inzet af te bouwen. In goed overleg met de scholen hebben we deze afbouwregeling vormgegeven. De vrijkomende uren worden ingezet voor de doelen in het beleidskader Vitaal Leven en het programma Vitaliteit. Hierover is de raad in 2023 geïnformeerd. In de kadernota, jaarstukken en tussentijdse bestuursrapportages is dit tevens vermeld.
4
Fractie
CDA
CU
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr. 10.
Pagina / Onderwerp Pagina 41. Bedrijventerreinen Antwoord
11.
Pagina 42. Gebiedsgerichte aanpak Antwoord
12.
Pagina 42. Landschap Antwoord
13.
Pagina 45. Antwoord
Vraag Sector food en agrofood: Gesproken wordt over een Agrofoodcluster. Aan wat voor soort cluster wordt er gedacht? Wat voor soort bedrijven? Een economisch cluster kan fysiek of als netwerk bestaan. Meestal een combinatie van beide. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of een cluster potentie heeft in Altena. In Altena kennen we een grote, innovatieve landbouwsector en grote foodbedrijven. Agrofood bedrijven zijn actief in landbouw, voedselverwerking, handel of distributie van agrarische producten en voedsel. Welke bedragen zijn gemoeid met gebiedsgerichte aanpak en wat gaan we daar nu voor doen en wie levert bijdrage aan co- financiering De SIG-aanvraag (Samenwerking Integrale Gebiedsontwikkeling) is ingediend door een samenwerkingsverband (Agrarisch ondernemers, gemeente Altena en Waterschap Rivierenland). Er zijn vier inhoudelijke projecten gedefinieerd, te weten: Landinrichting, Biodiversiteitsmaatregelen, Mestmaatregelen en Gemengdbedrijf 2.0. Het aangevraagde subsidiebedrag (€ 1,792 miljoen) wordt bij toekenning met cofinanciering van de deelnemers uit het samenwerkingsverband aangevuld tot een totale begroting van € 3,548 miljoen. De toekenning van de subsidie heeft nog niet plaatsgehad. Is er interesse vanuit agrariërs en grondeigenaren om mee te doen aan StiLa 2.0? Hoe stimuleert de gemeente dat? Ja.
Binnen Altena is duidelijke belangstelling: sinds 2021 zijn ruim 270 StiLa-elementen gerealiseerd, vooral door agrariërs en particuliere grondeigenaren. De gemeente stimuleert deelname via de gebiedsgerichte aanpak Polder van de Toekomst, met projecten voor landinrichting en biodiversiteit die direct aansluiten op StiLa 2.0. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de provinciale veldcoördinator, die initiatiefnemers begeleidt en de koppeling met de gebiedsprojecten bewaakt. Hoeveel % van de peuters (doelgroep en niet-doelgroep) bezoeken een VE-voorziening? In de gemeente zijn in totaal 1.369 peuters tussen de 2 en 4 jaar oud. Hiervan gaan in totaal 820 peuters naar een VVE-opvanglocatie.
5
Fractie CDA
CU
PA
PA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
14.
15.
16.
Pagina / Onderwerp
Pagina 46. Gezond Leven Antwoord
Pagina 48. Gebiedsgerichte aanpak Antwoord
Pagina 49. Cultuur Antwoord
17.
Pagina 50. Beleidsindicatoren
Vraag - 163 doelgroep peuters (met VVE-indicatie) - 657 niet-doelgroep peuters (zonder VVE-indicatie)
Fractie
Dit maakt dat 85% van de peuters met een VVE-indicatie bereikt wordt op een VVE-locatie. Dit zijn cijfers van kwartaal 2 van 2025. Cijfers van de niet-VVE opvanglocatie in Altena zijn niet beschikbaar. Hoeveel sportcoaches zijn op dit moment actief en hoeveel vrijkomende uren worden er verwacht?
CDA
Er zijn 7 sportcoaches werkzaam, verdeeld over 6 fte. In schooljaar 2024-2025 werd nog 0,81 fte ingezet binnen het bewegingsonderwijs. Enkele scholen bouwen de inzet in 2025-2026 verder af, waardoor er nog eens ongeveer 0,2 fte vrijkomt. Vanaf 2027 is het niet meer mogelijk combinatiefunctionarissen in te zetten in het bewegingsonderwijs en daarmee komt ook de resterende 0,6 fte vrij. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de SIG-aanvraag?
CDA
De SIG-aanvraag is eind april jl. ingediend. De procedure dat aanvragers uiterlijk 22 weken na sluiting van de openstelling (week 41) een formeel besluit over de toekenning van hun aanvraag ontvangen is niet gehaald. We verwachten de komende weken schriftelijke vragen in opmaat van een besluit. Afronding onderzoek WERF staat gepland in Q1 2026, Is er sprake van vertraging en zo ja, kunt u aangeven waardoor deze vertraging is ontstaan? Er is geen sprake van vertraging. De scenariostudie wordt conform afspraak eind november aan de raad toegestuurd. In de doelenboom is echter rekening gehouden met de doorlooptijd voor inhoudelijke bespreking en besluitvorming in de raad na november. Percentage niet-sporters in Altena is hoger dan het percentage in vergelijkbare gemeenten en het gemiddelde in Nederland. Hoe is dit cijfer vastgesteld? Is dit op basis van het aantal leden dat aangestoten is bij verenigingen? (Hoe verhoudt zich dit tot niet geregistreerde sporters? wandelaars, fietsen)
6
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp Antwoord
18.
Pagina 51. Tabel Antwoord
19.
Pagina 52. Sportaccommodaties
Vraag De beleidsindicator niet-sporters is een op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de begroting verplicht op te nemen beleidsindicator. Deze indicator geeft aan het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Het percentage wordt niet vastgesteld op basis van lidmaatschappen bij sportverenigingen, maar op basis van een enquête vraag waarbij men aangeeft welke sporten men doet, voor hoeveel dagen per week en voor hoeveel tijd. Niet geregistreerde beweegactiviteiten, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, fysiek werk, enzovoort, worden meegenomen in de indicator ‘voldoen aan de beweegrichtlijn’. Daarop scoren inwoners uit Altena, ouder dan 19 jaar, 38% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 48,9%. De gegevens achter deze indicator worden bijgehouden op de website van Waar staat je gemeente: zie Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Altena. Bronnen voor de gegevens zijn de Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM. Elke vier jaar organiseren de GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Daarnaast heeft elke GGD de keuze om ook aanvullende (lokale) vragen op te neme in de vragenlijst.
De enquêtes worden sinds 2012 elke vier jaar uitgevoerd in de periode tussen september en november. De uitkomsten worden ongeveer 6 maanden na het uitvoeren van de enquêteronde gepubliceerd. Is er een verklaring voor de kostenstijging van recreatieve havens ten opzichte van 2024 Abusievelijk is de doorbelasting van de ambtelijke uren op taakveld 2.3 Recreatieve havens op programma 3 terechtgekomen in plaats van op taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen op programma 5. In de Eerste Bestuursrapportage 2026 zal dit gecorrigeerd worden. Beleidsmatig / inhoudelijk is op taakveld 2.3 Recreatieve havens niets gewijzigd. We lezen hier nog niets over het gezamenlijk sportpark in Almkerk. Wat is de actuele status van dit project en wanneer wordt verwacht dat de raad hier een besluit over kan nemen?
7
Fractie
CU
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp Antwoord
20.
Pagina 52. Strategisch accommodatiebeleid Antwoord
21.
22.
Vraag Het college heeft op 14 oktober 2025 de projectopdracht voor het sportpark vastgesteld. De komende maanden worden de mogelijke realisatie strategieën uitgewerkt. De planning is dat we de voorkeurs realisatiestrategie Q1 2026 ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. Er volgt nog een gesprek met de raad over het voorzieningenniveau en de houdbaarheid daarvan: wel wordt hier al vooruitlopend op dat gesprek een reservering gedaan van € 632.000? Zie ook pagina 110. Omdat op korte termijn een tekort ontstaat in de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen is in de Kadernota 2026 voor het onderhoud maatschappelijk vastgoed vanaf 2026 een bedrag opgenomen van € 1 miljoen. Dit bedrag is in de begroting 2026 overgenomen. De maatschappelijke accommodaties worden op verschillende taakvelden en/ of programma's bijgehouden. Op taakveld 5.2Sportaccommodaties is van dit € 1 miljoen een bedrag van € 632.000 opgenomen. Dit bedrag komt als verschil tussen begroting 2025 en begroting 2026 naar voren.
Fractie
PA
Programma 4. Duurzaam Altena Pagina 55. Behoefteonderzoek arbeidsmigranten; loopt dit onderzoek op schema? CDA Arbeidsmigranten Antwoord De uitvoering van dit onderzoek loopt iets achter op schema. Een onderzoeksbureau is momenteel bezig met de uitvoering. De oplevering van het onderzoeksrapport zal eind 2025 / begin 2026 verwacht worden. Begin 2026 kunnen de resultaten worden gedeeld. Pagina 58. Toepassen van de regels en werken naar de doelen van de omgevingswet in Q3 2026. Het CDA Omgevingswet bestuursakkoord van 2022-2026 spreekt over een cultuurverandering bij het kijken naar de fysieke leefomgeving, deze krijgt een omslag van “nee tenzij”, naar “ja, mits” Vraag: Wat merken we hier in de praktijk van en zijn hier voorbeelden van? Antwoord Deze veranderingen, in “cultuur”, gedrag en wijze van denken, verlopen stapsgewijs en ook geleidelijk maar zijn overal zichtbaar. Er worden in ieder geval grote stappen voorwaarts gezet in het leren door te doen. Enkele voorbeelden zijn: 8
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
23.
Pagina 66 / 70. Buitendienst Antwoord
Vraag - Aan de intake- en omgevingstafel wordt door de deelnemers (in- en extern) in beginsel positief meegedacht met een initiatief. Niet alles kan (zondermeer) maar aan de indiener van een plan worden suggesties meegegeven hoe een plan bij een “nee, tenzij” wel een “ja” zou kunnen worden. - Bij het opbouwen van het Omgevingsplan van Altena wordt door medewerkers uit diverse teams in gezamenlijkheid en eensgezind, in samenhang en integraal, gewerkt. - Het anders werken onder de Omgevingswet is (in eerste instantie achter de schermen) ook te merken bij het opstellen van een omgevingsprogramma of het opstellen of actualiseren van een verordening. Dat gebeurt nu in principe niet meer sectoraal maar zoveel mogelijk integraal en -in geval van een verordening of regels- gericht op integratie in het Omgevingsplan. - Een van de vormen van “nieuw denken” is het verplicht gebruiken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De pioniers werken hier enthousiast aan, waarbij niet vergeten wordt dat het voor iedere betrokkene een grote verandering zal zijn. Wat zijn de belangrijkste veranderingen uit het ontwikkelplan Buitendienst en hoe worden deze gedragen binnen de medewerkers van de buitendienst Het zijn geen veranderingen, maar aanscherpingen van de ten tijde van de fusie geformuleerde uitgangspunten.
Een integrale analyse op deze uitgangspunten heeft inzicht gegeven in de overlappende thema’s en de verschillen. De hoofdthema's betreffen 1) de kwaliteit van de organisatie/de bedrijfsvoering, 2) het werkpakket en de capaciteit, 3) de (interne) communicatie en verbinding en 4) de (vak)kennis en opleidingen. Deze vier thema's krijgen in samenspraak met de medewerkers verder vorm en inhoud. Net als bij elke andere verandering of ontwikkelingen ervaren medewerkers dit op hun eigen manier en die kan onderling verschillen. 9
Fractie
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag Het algemene beeld is dat de meerderheid van de medewerkers nut en noodzaak van de veranderingen en verbeteringen onderschrijft.
Fractie
Programma 5. Altena Bereikbaar Programma 6. Financiën
24.
25.
Paragrafen Pagina 106 / 107. Onderhoud kapitaalgoederen Antwoord
Pagina 115. Bedrijfsvoering Antwoord
Waarom valt het groenonderhoud op begraafplaatsen niet in het onderhoud groen en de bomen op de begraafplaatsen wel onder onderhoud bomen? De informatie in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is gebaseerd op het, nu nog geldende, Integraal Beheerkader (IBK). Het onderhoud van het groen op begraafplaatsen is op dit moment geen onderdeel van het IBK. Het beheerplan voor het onderhoud van groen op de begraafplaatsen wordt momenteel geactualiseerd. Na de actualisatie zal het onderhoud van groen op de begraafplaatsen ook deel uitmaken van het IBK en daarmee ook in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn opgenomen. De formatie die opgenomen is in de begroting 2026 bestaat uit 492,6 fte. In de begrotingen 2024 en 2025 zijn respectievelijke 479 fte en502 fte opgenomen. Graag zouden wij inzicht willen hebben in de totale loonsom behorende bij de genoemde formaties zoals opgenomen in de begrotingen 2024 tot en met 2026 De loonsommen die bij de primitieve begrotingen horen zijn als volgt: 2024 € 41.111.000 2025 € 45.909.000 2026 € 46.828.000 De loonsommen in de primitieve begrotingen voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn gebaseerd op de destijds beschikbare informatie en ramingen. In de afgelopen jaren zijn onder andere meerdere cao’s afgesloten (16-1110
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
26.
Pagina 116. Bedrijfsvoering Antwoord
27.
28.
29.
Pagina 142. Verbonden Partijen Antwoord
Pagina 146. Verbonden Partijen Antwoord Pagina 152. Grondbeleid
Antwoord
Vraag 2023 en 17-4-2025) die hebben geleid tot structurele verhogingen van de salarissen). Het vergelijken van de loonsommen tussen de primitieve begrotingen geeft daarom een vertekend beeld. Wat was het ziekteverzuim in 2024 en 2023? Hoeveel medewerkers hebben de gemeente Altena in 2024 en 2025 verlaten? Ziekteverzuim 2023: 6,33% Ziekteverzuim 2024: 6,34% Uitstroom 2024: 54 Uitstroom 2025: 50 Waarom wordt de bijdrage van de gemeente aan Veilig Thuis niet geïndexeerd? De GR GIA / Veilig Thuis legt nog geen meerjarenbegroting voor. Hiermee is de gemeentelijke bijdrage aan de GR GIA meerjarig gelijk. In de gemeentebegroting 2026 wordt middels een algemene stelpost voor loon- en prijsontwikkeling rekening gehouden met meerjarige indexering van budgetten. Indien nodig kan voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR GIA een beroep op deze stelpost worden gedaan. Wanneer wordt de evaluatie naar nut en noodzaak van het continueren van het ROB gedeeld met de raad?? We verwachten de evaluatie begin 2026 op te leveren. Alle genoemde grondexploitaties hebben een negatieve netto contante waarde. zijn er spelregels dat we een negatieve grondexploitatie mogen starten? Zijn er structurele redenen aan te geven waarom vrijwel alle exploitaties negatief uitkomen? Niet alle genoemde grondexploitaties hebben een negatieve netto contante waarde.
Van de 7 opgenomen lopende grondexploitaties in de Begroting 2026 zijn er 4 negatief.
11
Fractie
CDA
CDA
CDA
CU
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
1) Een grondexploitatie mag negatief starten. Waar vroeger nog werd uitgegaan van winstmaximalisatie wordt nu een afweging gemaakt welke behoefte is er in het programma (woonvisie), sociaal en kwaliteit van de wijk. 2) De belangrijkste redenen waarom de meeste grondexploitaties tegenwoordig negatief zijn - lange voorbereidingstijd door regelgeving voordat daadwerkelijk kan worden gestart met een grondexploitatie (enkele jaren) - hogere verwervingskosten - significante kostenstijging bouw- en woonrijpmaken afgelopen jaren - landelijke en gemeentelijke eisen op het plangebied met betrekking tot water, groen, duurzaamheid en parkeren. - 30% sociale woningbouw - programma op basis van behoefte en niet geheel gericht op winstmaximalisatie
12
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr. 30.
Pagina / Onderwerp Financiële begroting Pagina 169. Investeringsplan Antwoord
Vraag
Fractie
Maakt solar carports onderdeel uit van originele door raad gevoteerde budget? is er informatie dat dit met salderingsregel een rendabele investering kan zijn? Ja, het betreft een in 2023 door de raad gevoteerd krediet, een duurzaamheidsinitiatief. Er is nog geen uitvoering aan gegeven. . Zodra de definitieve parkeersituatie bij het gemeentehuis bekend is kan een afweging gemaakt worden over nut en noodzaak van het oorspronkelijke idee en het krediet worden ingezet of worden afgeraamd.
CU
13
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
1.
Algemeen
Graag een afkortingenlijst toevoegen.
CDA
Antwoord
De (beleids)teksten in de Begroting 2026 en de Tweede Bestuursrapportage 2025 zijn zo opgesteld dat dat afkortingen de eerste keer voluit geschreven zijn. Daarna worden de afkortingen gebruikt. Voor een overzicht van afkortingen en hun betekenis zie bijlage 1.
Programma 1. Inwoner en Bestuur 2.
3.
Pagina 8. Actieve bijdrage in Regio West Brabant Antwoord
Pagina 13. Opbrengst grondverkopen Antwoord
Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat Altena mede-sturing geeft aan de Nieuwe Economie?
Vanuit de regiodeal projecten ‘Plantaardig van boer tot bord’ en ‘Gezonde bodem voor meer vitaliteit’ is de gemeente Altena met netwerkpartners actief betrokken bij invulling van de Nieuwe Economie. Ook bestuurlijk wordt actief mede-sturing gegeven in de kopgroepen Vitaal buitengebied, Circulaire regio, Innovatieve regio en Plantaardige regio. Wij zouden graag een nadere onderbouwing zien. Hoeveel m2 grondverkopen waren er voorzien in de begroting en wat wordt er gerealiseerd? Verder zouden wij graag willen weten welke effect deze bijstelling heeft voor de jaren 2026 en volgende. Aantal vierkante meters: Er wordt niet begroot op het aantal vierkante meters. De reden waarom dit niet wordt gedaan is dat de grondprijs per m2 erg divers is. Voor snippergroen onder de 150 m2 gelden ook verschillende prijzen. Voorerf heeft een andere prijs dan achtererf. Daarnaast geldt dat grondpercelen groter dan 150 m2 worden getaxeerd en op grond van deze taxatie worden verkocht. Bijstelling inkomsten: De raming van de opbrengst uit grondverkopen is op basis van de realisatie in de afgelopen jaren verhoogd. In 2025 is sprake van minder grondverkopen. De opbrengstraming wordt voor 2025 daarom verlaagd. Voor 14
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
4.
Pagina / Onderwerp
Pagina 14. Dwangsommen Antwoord
5.
Pagina 14. Baten rijbewijzen Antwoord
Vraag
Fractie
2026 en verder is de hogere raming gehandhaafd. Uiteraard bezien wij gedurende het jaar hoe de opbrengst uit grondverkopen zich verhoudt tot de raming en stellen wij indien nodig de raming bij. Graag zouden wij inzichtelijk willen hebben hoeveel dwangsommen er per jaar worden opgelegd. Waarom verwacht het college dat de stijging van het aantal opgelegde dwangsommen alleen voor 2025 gaat gelden en niet door gaat zetten naar 2026 en volgende jaren? In 2025 is een aantal hoge dwangsommen verbeurd waardoor de opbrengst hoger was dan begroot. Er zijn er 56 dwangsommen opgelegd, daarvan zijn er 7 dwangsommen verbeurd (ter hoogte van een bedrag van € 215.000,-. Ook zijn er twee bestuurlijke boetes opgelegd ter hoogte van € 53.500. De doelstelling van het opleggen van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding. In circa 88% van de opgelegde lasten onder dwangsom wordt de overtreding voor de gestelde termijn ongedaan gemaakt. Er is geen reden om aan te nemen dat in 2026 e.v. dit anders zou zijn. Staat hier voor een deel ook geen hogere afdracht aan het Rijk tegenover?
CDA
CDA
Hier staat inderdaad een hogere afdracht aan het Rijk tegenover. Deze mutatie is kleiner dan € 50.000 en daarom in de post Diverse mutaties < € 50.000 verwerkt.
Programma 2. Altena Samenredzaam 6.
Pagina 26. Uitvoeringsplan Vitaal platteland Antwoord
Wat houdt de overeenkomst in die met samenwerkingspartners binnen het cluster gezondheid gesloten is en welke partners zijn dat? Na ondertekening van het convenant tussen Rijk en Regio heeft de regiokassier (gemeente Breda) de financiële spelregels vastgesteld. Er is een organisatiestructuur opgesteld met subprogramma's en bijbehorende partners. Binnen ieder subprogramma is samengewerkt aan de inhoudelijke en financiële 15
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
7.
Pagina / Onderwerp
Pagina 27 / 28. Verlaging eigen bijdrage
Antwoord
8.
9.
Pagina 29. Bijstellen budget Vitaal Altena; Vitaal platteland Antwoord
Pagina 30. Bijstellen Vitaal Altena; Vit.centra
Vraag
Fractie
uitwerking van de ingediende projecten. Ten behoeve van de subsidieaanvraag is het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met partners verplicht. In deze overeenkomst is bovenstaande verwerkt. Binnen het cluster gezondheid zijn de subprogramma partners: Stichting Avans, de gemeente Breda en de gemeente Altena. Als motivatie/reden van de verlaagde opbrengst wordt uitstel van de inkomensafhankelijke bijdrage aangegeven. Die was toch eerst voorzien in 2026? Voor 2025 gold toch het abonnementstarief? Waarom wordt er dan in 2025 substantieel minder ontvangen? Gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor het uitstel. Waar kunnen we die compensatie terugvinden? De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo zou in eerste instantie ingaan per 01 januari 2026, maar is uitgesteld tot 01 januari 2027. In 2025 is er inderdaad sprake van het abonnementstarief. Er wordt in 2025 minder ontvangen, omdat de eerdere raming te hoog in de begroting is opgenomen. Het klopt dat de gemeenten gecompenseerd zijn voor het uitstel, deze algemene uitkering is terug te vinden in programma 6.
Zijn er knelpunten geconstateerd die de voortgang voor de aanpak van groene ontmoetingsplekken belemmeren en zo ja kunt u aangeven tegen welke knelpunten wordt aangelopen? Het project kent een integrale aanpak waarin we het budget zo volledig mogelijk ter beschikking houden voor het beoogde doel: de vergroening van de ontmoetingsplekken voor onze inwoners. We zoeken naar de optimale oplossing en dat heeft tijd nodig. Momenteel wordt verkend op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan het amendement door intern logische koppelingen te leggen met andere processen en vraagstukken. Wat is het budget wat Altena bij legt op de Regiodeal voor de vitaliteitcentra?
16
CDA
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
10.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Antwoord
De eigen bijdrage van de gemeente binnen de Regiodeal voor het project Vitaliteitscentra is in de periode 2024 tot en met 2028 gesteld op 278.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage in uren, grondinbreng en een financiële bijdrage. De bijdrage van partners is geraamd op 545.904 euro en de Rijksbijdrage betreft € 517.896. In het op te stellen raadsvoorstel van de vitaliteitscentra wordt nader ingegaan de samenhang en het budget van de vitaliteitscentra. Kunt u aangeven waarom het budget voor dementie niet volledig wordt ingezet in 2025? Waarom vindt betaling aan zorgorganisaties later plaats dan gepland? De reden dat het budget niet volledig is ingezet is verwoord in de Tweede Bestuursrapportage 2025. Dit heeft te maken met het on hold zetten van de pilot 'Bewegen tegen vergeten' door de initiatiefnemers, de latere formalisering van de pilot Wmo dementie en de versterking van ontmoetingsplekken. Met betrekking tot een eventuele betaling van zorgorganisaties, is het niet zo dat er momenteel afspraken zijn met zorgorganisaties over bekostiging van de pilot Wmo dementie. We kijken op basis van de evaluatie van de pilot of er eventueel betaling noodzakelijk is, wanneer dit uit de evaluatie blijkt. Het momentum om dit te doen is bij de formalisatie van de pilot, deze staat nu gepland voor 2026.
Pagina 31. Budget dementie Antwoord
Fractie
CDA
Programma 3. Veelzijdig Altena 11.
Pagina 40 / 41. Economie en ondernemen
Antwoord
“We onderzoeken of andere locaties op termijn verder kunnen worden uitgebreid” Graag worden wij geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Ook zouden wij graag antwoord willen hebben op de volgende vragen: • Is er behoefteonderzoek gedaan naar gewenste oppervlaktes, benodigde energievoorzieningen en arbeidsplaatsen/vestiging etc.? • Zijn er naast Veense Steeg Zuid al andere locaties in beeld? We hebben momenteel een project in uitvoering, SRBT Giessen. Er zijn twee projecten in opstart Dat zijn de Veense Steeg Zuid en een kleinere contourcorrectie in Aalburg. Daarnaast zetten we in op de Kop van 17
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
12.
Pagina 42 / 43. Natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen Antwoord
13.
Pagina 42. Natuur, landschap en water Antwoord
14.
Pagina 50. Zwem- en gymvervoer Antwoord
15.
Pagina 50. Zwembad Bijtelskil
Vraag
Fractie
Brabant en indien nodig (gedeeltelijk) op Werkendam Noord. Deze projecten komen voort uit de Bedrijventerreinenagenda Altena waarvan de kaders door de raad zijn vastgesteld op 19 september 2023. Hierin is een behoefteraming opgenomen. Dit gaat vooral over het aantal hectaren en de verdeling over Altena. Hierin is geen specifiek onderzoek gedaan naar arbeidsplaatsen of energievoorzieningen. Kan bescherming van goede landbouwgrond ook worden opgenomen als kern kwaliteit? Voor het onderdeel behoud en vergroten biodiversiteit is bijsturing nodig volgens de aangegeven kleur geel in de kolom; welke bijsturing kunnen we verwachten en waarom? Momenteel wordt gewerkt aan het omgevingsprogramma Groen. Daarin wordt het beleid uitgewerkt voor het behoud en vergroten van de biodiversiteit. Het omgevingsprogramma Groen is opgenomen in de Lange Termijn Agenda voor dit jaar (groenbeleidsplan). Het behoud van de biodiversiteit is een wettelijke taak van de gemeente. In de omgevingsvisie Altena 2040 is het landschappelijk beeld van de agrarische zones benoemd als belangrijke waarde van het landschap alsmede het behoud van de agrofoodsector als thema. Kwaliteiten van het landschap zijn in beeld gebracht.
Wanneer worden andere ruimtevragen in beeld gebracht, zodat we een totaal plaatje voor Altena kunnen maken? Naast de lopende kernstrategieën en dat we in 2026 / 2027 de omgevingsvisie gaan actualiseren, zijn er op dit moment geen andere lopende opdrachten om aanvullende ruimtevragen in beeld te brengen. Welke scholen in Altena maken gebruik van vervoer van- en naar zwembaden? De volgende scholen maken gebruik van het vervoer van en naar een zwembad: de Almgaard, het Ravelijn, de Eben Haezer, Oudendijk, d’Uylenborch, de Verrekijker en de Zaaier. Kunt u aangeven welk noodzakelijk onderhoud er nog moet plaatsvinden?
18
CDA
CDA
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
Antwoord
Het noodzakelijk onderhoud voor 2025 betreft: het vervangen van het filterzand van de zandfilters, herstellen van de coating en naden van beide glijbanen, het herstellen van de coating van de coating van het kleuterbad, onderhoud aan de afdekdekens, vervangen van de warmtewisselaar en groenonderhoud aan de ligweides en bomen. Deze werkzaamheden worden buiten het zwemseizoen uitgevoerd. Enkele zijn al vóór het zwemseizoen 2025 uitgevoerd en de overige werkzaamheden vinden in Q4 2025 plaats.
Programma 4. Duurzaam Altena 16.
Pagina 55. Altena Energie Eiland Antwoord
17.
Pagina 57. Flexwoningen Antwoord
18.
Pagina 58. Circulair voedselsysteem Antwoord
Er is een aanjager bedrijventerreinen aangetrokken. Kunt u aangeven voor welke termijn deze aanjager is aangesteld en hoe dit past binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld met betrekking tot de omvang van de formatie/salarisbegroting? Wij hebben van het Rijk een subsidie gekregen, SPUK verduurzamen bedrijventerreinen. Deze subsidie is expliciet bedoeld voor het inhuren van een aanjager. Van deze bijdrage hebben wij een aanjager aangesteld zolang dat binnen dat budget past. De aanjager werkt met flexibele planning. Naar verwachting zal dat tot Q2 van 2026 zijn. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het genoemde haalbaarheidsonderzoek? U ontving op 17 oktober 2025 een Raadsinformatiebrief over het flexwoonconcept WIJK (2025-1017+Raadsinformatiebrief+Intentieovereenkomst+flex+woonconcept+WIJK), waarmee wij u informeerden over de laatste stand van zaken over dit haalbaarheidsonderzoek. Hoe staat het met de externe financiering van het programma Circulair voedselsysteem? Het programma Circulair voedselsysteem is opgebouwd uit de pijlers ‘maaltijd van morgen’ en ‘polder van de toekomst’. Externe financiering is reeds toegekend, in aanvraag of voorzien aan te vragen. Voorbeelden van toegekende externe financiering: twee regiodealprojecten: ‘Gezonde bodem’ en ‘Plantaardig van boer 19
CDA
CDA
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
19.
Pagina / Onderwerp
Pagina 59. Projecten Omgevingswet Antwoord
Vraag
Fractie
tot bord’. In aanvraag zijn de SIG-aanvraag (polder van de toekomst), GLB Kennis & Informatie (maaltijd van morgen en polder van de toekomst) en O&O-fonds (t.b.v. korte keten binnen de maaltijd van morgen). Toekenning wordt verwacht in de komende weken / maanden). Wat is de reden dat een aantal projecten niet wordt uitgevoerd in 2025?
CDA
Er is sprake van een herfasering van (een deel van) het werk en de uitgaven. Deze bijstelling is ingegeven door voortschrijdend inzicht, het streven naar meer efficiëntie en de noodzaak om ervaring op te doen met werken onder de Omgevingswet. Voorbeelden: - Voor zowel de actualisatie van de Omgevingsvisie Altena als het omvangrijke Programma Buitengebied onder de Omgevingswet (POW) zijn aanvullende en soortgelijke onderzoeken noodzakelijk, denk aan een planMER. De uitvraag hiertoe wordt gecombineerd waardoor de kosten hiervoor niet meer in 2025 te verwachten zijn. - Voor een aantal andere POW’s is gekozen voor een modulaire opbouw; hierdoor vinden uitgaven meer gefaseerd plaats - Het (leren) wijzigen van het tijdelijk Omgevingsplan en het verwerken van de vergunningen van de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s) vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. Er is bewust gekozen om eerst meer ervaring op te doen met het wijzigen van het tijdelijk omgevingsplan voordat grootschalige trajecten worden opgestart. - Altena is actief deelnemer aan het Brabantse en VNG-traject Samen bouwen met Partners in Regio’s aan Omgevingsplannen van Noord-Brabantse Gemeenten (SPRONG). Brabantse gemeenten ontwikkelen gezamenlijk een standaard (regelset) voor de opbouw van hun Omgevingsplan.
Dat heeft tot gevolg dat onze planning voor bepaalde sets aan regels afgestemd is op de volgorde bij SPRONG. Dat leidt tot gedeeltelijke bijstelling in de opbouw van het Omgevingsplan Altena, opdat geen dubbel werk gedaan wordt. 20
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
20.
Pagina 60. Baten milieuleges Antwoord
Aangegeven wordt dat er maar 10 milieuvergunningen worden afgeven door de OMWB in plaats van 17. Dit heeft dan toch ook gevolgen voor onze bijdrage aan de Dienst? De OMWB behandelt al jaren aanvragen milieuvergunningen. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen met ingang van 1 januari 2024 voor het behandelen van die aanvragen milieuleges worden geheven. Door de toename in aanvragen vlak voordat de Omgevingswet van kracht ging, waren er in 2024 en tevens in 2025 nog aanvragen in behandeling waar geen leges over geheven kunnen worden. Gedacht werd dat er jaarlijks 17 aanvragen zouden zijn waarvoor we leges kunnen heffen. Het blijken echter dit jaar tussen de 5 en 10 aanvragen te zijn die in aanmerking komen voor leges. De behandeling van de aanvragen duurt door toegenomen complexiteit langer. Ook is het gemiddelde aanslagbedrag lager dan geraamd. Dat betekent dat de raming van de leges omlaag moet, maar niet dat de bijdrage aan de OMWB omlaaggaat. Het aantal vergunningaanvragen dat behandeld wordt door de OMWB is niet gedaald sinds 2023, (maar de kosten zijn gestegen).
CDA
Programma 5. Bereikbaar Altena
Programma 6. Financiën 21.
Pagina 81. Voorziening Verlofsparen Antwoord
1. Wat is de actuele stand van deze voorziening (inclusief de extra benodigde storting)? 2. Hoe wordt er in Altena gestuurd op verlof ter voorkoming van verlofstuwmeren? 1. De actuele stand (stand ultimo 2025) van de voorziening Verlofsparen is € 3.114.000 (zie ook Begroting 2026, pagina 167 Overzicht voorzieningen). 2. Binnen de gemeente Altena volgen we de bepalingen uit de CAO Gemeenten met betrekking tot verlof en verlofsparen. In artikel 6.5 van de CAO is vastgelegd dat medewerkers verlof kunnen sparen. De opgespaarde verlofuren verjaren niet en kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder:
21
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
• • • • •
Fractie verlof uit overwerkvergoeding (artikel 3.19 lid 6, onder b); bovenwettelijke vakantie-uren gekocht uit het IKB (artikel 4.3 lid 1, onder a); bovenwettelijke vakantie-uren (artikel 6.2); bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst (artikel 6.3); verlof uit de voormalige verlofspaarmogelijkheid (artikel 6.18)
Medewerkers kiezen zelf welke uren zij willen sparen. Voor voltijdsdienstverbanden geldt een maximum van 3600 uur aan totaal verlof op 31 december van een kalenderjaar. Dit omvat zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantie-uren, verlofspaaruren en andere compensatieverlofuren. Hoewel er binnen Altena geen specifiek beleid is opgesteld om verlofstuwmeren actief te voorkomen, zetten we wel in op bewustwording en stimuleren we medewerkers om tijdig verlof op te nemen. Dit doen we via verschillende gespreksmomenten en platforms, zoals het Altena Plein en het Altena Gesprek.
22.
Pagina 81. Bijstelling onderhoud applicaties
Het stimuleren van verlof is ook nadrukkelijk onderdeel van ons bredere vitaliteitsbeleid. We vinden het belangrijk dat medewerkers voldoende rust nemen en ruimte ervaren om op te laden. Door hier structureel aandacht aan te besteden in gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verlofstuwmeren. Er wordt dus vanuit de organisatie breed aandacht besteed aan werkdruk, vitaliteit en het belang van het opnemen van verlof. 1. Wat was het oude beschikbare budget? 2. Wat wordt het budget inclusief die extra benodigde € 700.000? 3. Waardoor wordt deze forse stijging door veroorzaakt? 4. Waarom wordt deze benodigde aanpassing nu pas gesignaleerd? 5. Zijn hier door de raad nog keuzes in te maken?
22
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
Antwoord
1. Het oude beschikbare budget in 2024 was € 2.505.817. 2. Het budget inclusief € 700.000 wordt € 2.462.832. 3. De initiële budgetbegroting is te laag begroot. In vergelijking met 2024 zijn de onderhoudskosten afgenomen van afbouw van duurdere omgeving. Deze € 700.000 is nodig om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen en bestaan uit, Vernieuwing Centric raamovereenkomst vanwege expiratie oude overeenkomst, prijsindexatie onderhoudskosten, extra implementatiekosten om oudere IT-omgevingen uit te faseren, aanpassing of uitbreiding applicaties. 4. In Q2 werd de versnelde uitputting zichtbaar en daarop is een analyse gemaakt naar de oorzaken. Naast eerdergenoemde oorzaken, werd duidelijk dat de opgestelde begroting niet realistisch is. 5. Nee, omdat uit de onderhoudscontracten een verplichting tot betaling bestaat van de overeengekomen vergoeding.
Investeringen 23.
Pagina 85. Investeringen Antwoord
Graag een specificatie van het investeringsbudget herdenkingsmonumenten. Heeft de raad nog CDA inspraak in de uitvoering? Ter voorbereiding op de realisatie van herdenkingsmonumenten op alle gemeentelijke begraafplaatsen is een kostenverkenning uitgevoerd. Hiervoor is informatie opgevraagd bij omliggende gemeenten met vergelijkbare voorzieningen. Op basis van deze gegevens en een kleine verhoging voor stijging van materiaal- en arbeidskosten komen we uit op een bedrag van € 6.100 per monument. Voor het oprichten van dergelijke monumenten op al onze begraafplaatsen moet dit vermenigvuldigd worden met 16 (aantal begraafplaatsen) = € 97.600. Afgerond is daarom een kredietaanvraag van € 95.000 opgenomen. Voor de uiteindelijke uitvoering van de herdenkingsmonumenten wordt contact gezocht met de klankbordgroep.
23