3. GGD Beleidsbegroting 2022
Tekst van het document
BELEIDSBEGROTING 2022 GGD WEST-BRABANT ‘Op naar de gezondste regio van Nederland’ Annemieke van der Zijden, 29 oktober 2018
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2021.
BELEI DSBEGROTI NG 2022
INHOUD
PAG
VOORWOORD
3
INLEIDING
5
GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG
6
2.
AMBITIES EN DOELEN 2022
7
3.
PRESTATIE-INDICATOREN
15
4.
TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE
26
5.
SAMENWERKINGSVERBANDEN
30
6.
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
32
7.
FINANCIERING
34
8.
WEERSTANDSVERMOGEN
37
9.
EXPLOITATIERESULTAAT
40
1.
10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
42
11. BIJLAGEN
43
- RESERVES EN VOORZIENINGEN - BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN - VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2022 - DIT IS DE GGD - OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN
2
BELEI DSBEGROTI NG 2022
VOORWOORD Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2022. Hiermee geven we inzicht in wat we in 2022 gaan doen en binnen welk financieel kader we dit gaan doen. Het is februari 2021, wanneer we deze begroting opstellen. We hebben onze handen nog vol aan de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Het uitvoering geven aan het testbeleid, traceren en de vaccinatiestrategie vragen onze aandacht, capaciteit en expertise. Datzelfde geldt voor het waarborgen van de zorgcontinuïteit in onze regio en de noodzakelijke doorontwikkeling van onze systemen en databases. Daarnaast lopen ook onze reguliere werkzaamheden gewoon door. De bestrijding van de pandemie heeft het afgelopen jaar onze samenwerking met gemeenten, andere partners van de (veiligheids)regio en de twee andere Brabantse GGD’en flink verstevigd. Nog nooit hoefden we zoveel met elkaar af te stemmen. Nog nooit was het zo belangrijk om eensgezind op te trekken. Nog nooit stonden we met elkaar voor een dergelijke grote opgave. In 2022 zal onder andere centraal staan hoe we ‘de verworvenheden van de bestrijding van de coronapandemie’ kunnen borgen. We doelen daarbij op de ‘lessons learned’, de gebleken saamhorigheid en de enorme inzet aan kracht en kunde. De coronacrisis heeft ook de discussie over de governance van het zorgstelsel aangewakkerd en de evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio in een andere context geplaatst.
Verder zien we dat corona het denken over preventie in een versnelling brengt en dat het belang van een stevig fundament onder de infectieziektebestrijding alom wordt onderkend. Deze politieke vraagstukken zullen de komende jaren zeer zeker van invloed zijn op onze taken en ambities. De korte- en lange termijn effecten van de coronacrisis brengen extra uitdagingen voor ons mee. De gevolgen zijn fors: op sociaalmaatschappelijk gebied, economisch terrein, in het onderwijs, bij jongeren, bij ouderen. Die gevolgen hebben hun weerslag op de gezondheid van mensen en op de zorg die ze nodig hebben. Onze ambities zijn erop afgestemd om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Daarbij beschouwen we het als een extra uitdaging om niet alleen aan de slag te gaan met ‘de ontstane achterstanden in gezondheid’, maar tegelijkertijd de crisis te zien als keerpunt om op weg te gaan naar een gezondere en meer duurzame samenleving. 2022 wordt ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, die ongetwijfeld hun weerslag hebben op de GGD. De nieuwe gemeenteraden hebben wellicht een andere kleur en geluid en ons bestuur krijgt een nieuwe samenstelling. We maken in 2022 een overdrachtsdocument voor ons nieuwe bestuur. Ondanks de coronacrisis blijven we een bijdrage leveren om van West-Brabant de gezondste regio van Nederland te maken. Dat is en blijft onze ambitie.
Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door het versterken van de veerkracht, preventie, het bieden van een vangnet waar nodig, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen. De samenleving verandert snel en er worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van onze GGD. Daar willen we ook in 2022 actief op blijven inspelen. We kunnen niet alles tegelijk. Maar in elk geval zetten we met onze ambities en doelen uit de Agenda van de Toekomst in 2022 vooral in op de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het effect hiervan op de publieke gezondheid in West-Brabant. Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 5 maart 2021 De voorzitter, De secretaris, Mw. M.W.M. de Vries Mw. A. van der Zijden Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant, 31 maart 2021 De voorzitter, De secretaris, Mw. M.W.M. de Vries Mw. A. van der Zijden
3
01. INLEIDING
BELEI DSBEGROTI NG 2022
INLEIDING Nog nooit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zo’n groot beroep op onze GGD gedaan als dat sinds 2020 het geval is. We hebben sindsdien te maken met een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien nog eens sterk wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Het is onze uitdaging om die twee opdrachten in een goede balans te houden. Bovendien hebben we daarbij oog voor het feit dat ook onze medewerkers veelal thuis hebben gewerkt en straks weer ‘on the job’ deel uitmaken van de organisatie en dat ook als zodanig moeten ervaren. Voor het beheersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma ‘Corona next step’ ingericht. We hebben er als het ware ‘een extra GGD’ bij gekregen, zowel in menskracht als in middelen. Daarover zullen we afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken. Leeswijzer en vervolg In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we onze ambities en doelen. In het onderdeel Indicatoren (hoofdstuk 3) beschrijven we kort wat onze reguliere, doorlopende taken zijn. Dit is het werk dat de GGD dag in dag uit verzet voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid vanuit de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang.
Vervolgens gaat het over de gemeentelijke bijdragen van 2022. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting volgen daarna. De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 28 januari 2021 heeft vastgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zoveel mogelijk toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de beleidsbegroting door het Dagelijks Bestuur hebben de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Deze zijn meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting op 7 juli 2021.
5
BELEI DSBEGROTI NG 2022
6
02. AMBITIES EN DOELEN 2022
BELEI DSBEGROTI NG 2022
INLEIDING In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen we willen bereiken. De ambities passen in onze Agenda van de Toekomst en de Bestuursagenda, die beide lopen tot 2022. Voor het vervolg op onze meerjarenvisie ‘de Agenda van de Toekomst’ en de Bestuursagenda maken we in 2022 een omgevingsanalyse. We bereiken onze ambities alleen door samen te werken en ons te organiseren met en rond de mensen voor wie wij opstaan. We organiseren en nemen deel aan formele en informele netwerken om te komen tot de beste aanpak en tot vernieuwende oplossingen in de publieke gezondheid.
DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS We hebben ook in 2022 oog voor de grote impact van corona op onze samenleving en de publieke gezondheid. Behalve met gevolgen op korte termijn, krijgen we ook met de lange termijneffecten te maken. We ondersteunen de gemeenten in de zorg voor hun inwoners die fysiek, mentaal of financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Niet iedereen wordt in dezelfde mate geraakt. Vaak worden mensen die al in een kwetsbare situatie verkeerden -zoals jongeren, ouderen, mensen met een praktische opleiding en migranten- onevenredig geraakt. Hun vermogen om gezond te leven, is minder goed. Bovendien worden zij vaker financieel geraakt wanneer ondanks de ruimhartige financiële steun aan bedrijven hun werk alsnog verdwijnt. Dit leidt tot gezondheidsklachten en meer zorg. We pakken deze uitdaging vanuit preventie op: meer bewegen, minder overgewicht, minder stress. Dat heeft ook gevolgen voor het hele zorgstelsel: meer preventie, meer samenwerken met inwoners en meer landelijke en regionale samenwerking. Dat doen we dichtbij en laagdrempelig , zoals op school waar we onderdeel zijn van het landelijke Deltaplan Jeugd. We benutten landelijke middelen om juist in deze tijd nieuwe oplossingen te vinden. Overigens kan de coronacrisis bij mensen ook positief uitpakken.
Bijvoorbeeld wanneer zij andere keuzes maken waarin welbevinden, bewegen, gezonde leefstijl en een betere balans tussen werk en privé centraal staan. Vanuit positieve gezondheid kunnen we de veerkracht versterken. We hebben extra aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren vanaf 18 jaar en voor inwoners met een lagere sociaaleconomische status. We nemen de geleerde lessen uit de coronatijd mee. Onze vernieuwde werkwijzen, zoals onze community-aanpak in de Jeugdgezondheidszorg, borgen we in ons reguliere werk. We blijven onze klanten op de goede manier bedienen en zoeken continu naar verbeteringen. Dit zijn de uitgangspunten voor onze strategische ambities. Sommige ambities zijn grotendeels het speelveld van één team, de meeste zijn richtinggevend voor verschillende of zelfs alle teams.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
8
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 1 GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING De coronacrisis heeft zeer duidelijk aangetoond dat er een relatie bestaat tussen gezondheid en leefomgeving. Niet alleen bestaan er zorgen bij inwoners over de luchtkwaliteit en gezondheid, ook het belang van een fijne directe woonomgeving wordt nog eens extra duidelijk. Mensen hebben behoefte aan ruimte om te kunnen bewegen en zich te ontspannen in de natuurlijke omgeving. Dit is ook van belang voor de fysieke en mentale gezondheid. We willen een duurzame samenleving waarin iedereen gezond en veilig kan leven.
WAT GAAN WE DOEN IN 2022? a. De coronacrisis heeft nóg duidelijker gemaakt dat naast een gezonde leefstijl ook een gezonde leefomgeving van invloed is op onze weerbaarheid tegen infectieziekten. We vergroten daarom onze kennis over het effect van omgevingsfactoren, zoals luchtkwaliteit in relatie tot kwetsbaren, op infectieziekten (zoals Q-koorts en Covid-19). b. We zijn als GGD een betrouwbare en robuuste crisisorganisatie en dat willen we in de toekomst blijven. We benutten de ervaringen uit de coronacrisis om onze aanpak te optimaliseren en te werken aan een integrale aanpak van crisisbeheersing, waar juist de artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten van JGZ zorgen voor een ‘witte kolom’ met grote omvang. c. Per 2022 is de Omgevingswet van kracht. Bij de implementatie hiervan pakt de GGD haar rol als adviseur, pleitbezorger, informatieverschaffer en sparringpartner richting de gemeenten. Dat geldt ook als het gaat om omgevingstafels en omgevingsvergunningen. We voorzien de gemeenten van standaardadviezen die zij zelf kunnen gebruiken en bieden maatwerkadvies daar waar we echt het verschil kunnen maken. We nemen hierbij de kernwaarden voor een gezonde leefomgeving als uitgangspunt.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
9
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 2 PREVENTIE VERBREDEN EN VERDIEPEN Een betekenisvol leven gaat uit van positieve gezondheid: dagelijks functioneren, gezond ‘van lijf en leden’ maar ook meedoen, zingeving en welbevinden. Corona heeft op dit alles effect. Het is onze inzet om die effecten te voorkomen. Dat vraagt om acteren ‘aan de voorkant’ en mensen stimuleren om zelf na te denken over hun gezondheid.
WAT GAAN WE DOEN IN 2022? a. Werken aan preventie doen we ook in het kader van het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’. Het preventieakkoord zet in op de leefstijlthema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met een gezonde leefstijl ben je minder vatbaar voor ziektes, zoals corona. Daarnaast zijn mensen door de coronacrisis minder gezond gaan leven. Dat tij willen we keren. Met een gezamenlijke aanpak in de regio kunnen we meer impact realiseren. We ondersteunen onze gemeenten bij de uitvoering van de regionale of lokale Sport- en preventieakkoorden. Samen met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars geven we daar via lokale en regionale coalities uitvoering aan. b. De aandacht voor mentale gezondheid is na de coronacrisis toegenomen voor zowel jong als oud. We hebben oog voor het mentaal welbevinden van jeugd en jongeren vanaf 18 jaar. Ook blijven we inzetten op Gezond ouder worden, waarbij de focus ligt op eenzaamheid en preventie van dementie. We hanteren positieve gezondheid als uitgangspunt bij onze adviezen en interventies. c. We gaan vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een HPV inhaalcampagne uitvoeren voor alle 18- tot 26-jarige meisjes en jongens. Deze vaccinatie beschermt tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus kan kanker veroorzaken aan de baarmoederhals.
HPV kan ook andere vormen van kanker veroorzaken, zoals hoofd- en halskanker en kanker van de anus en schaamstreek. Het inhaalprogramma gebruiken we om voor deze, voor de GGD, nieuwe doelgroep de samenwerking met andere disciplines te versterken en nieuwe allianties aan te gaan. We denken hierbij aan mentale gezondheid, maar ook aan seksuele gezondheid. Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
10
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 3 GELIJKE GEZONDHEIDSKANSEN VOOR IEDEREEN We verwachten dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland (en wereldwijd) als gevolg van de coronapandemie nog groter zullen worden. Nog meer dan in voorgaande jaren hebben we de ambitie om deze gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit doen we onder meer door samen met gemeenten actief op zoek te gaan naar mensen, die het moeilijk vinden om een hulpvraag te stellen, en hen te ondersteunen op weg naar een beter en gezonder leven. Ook vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start blijven we inzetten, in nieuwe coalities, op de versterking van eigen regie en de zorg en ondersteuning voor (potentieel) kwetsbare gezinnen.
WAT GAAN WE DOEN IN 2022? a. Vanaf 2020 hebben we de community-aanpak ontwikkeld: we zijn dichtbij aanwezig waar kinderen en ouders zijn om kwetsbare kinderen vroegtijdig te kunnen signaleren en zo nodig te ondersteunen. Deze aanpak willen we in 2022 doorzetten en verder verstevigen. Dit doen we door naast het intensieve contact met scholen en kinderopvang ook andere samenwerkingspartners te betrekken in de community-aanpak. b. Door ons uitgevoerde onderzoeken naar ziekteverzuim in het primair onderwijs laten zien dat een goed gesprek tussen school en leerling bij ziekmeldingen op basisscholen tot gevolg heeft dat kinderen sneller opgemerkt worden en passende hulp krijgen. Dat heeft direct effect op de gelijke gezondheidskansen van kinderen. We verwachten dat kinderen op latere leeftijd veel baat zullen hebben bij een vroegtijdige aanpak. Daarom willen we naast M@ZL VO en MBO ook een regionale uitrol van M@ZL PO realiseren. Mogelijk dat hiervoor landelijke financiering beschikbaar komt via het Deltaplan Jeugd.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
11
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 3 c. Als gevolg van de te verwachten grotere sociaaleconomische gezondheidsverschillen willen we extra aandacht geven aan laaggeletterden, arbeidsmigranten en andere mensen met een nietNederlandse achtergrond. Samen met gemeenten zoeken we actief mensen op, die het moeilijk vinden om een hulpvraag te stellen, en ondersteunen we hen op weg naar een beter en gezonder leven. Ook onze aanpak op campings en vakantieparken zetten we voort. d. We streven in 2022 naar een regionale dekking van ons programma Nu Niet Zwanger. Een ongewenste geboorte vergroot de gezondheidsongelijkheid voor het kind en de ouders en brengt hoge maatschappelijke kosten mee. Kwetsbare inwoners zijn gebaat bij een open gesprek over hun kinderwens om hiermee de toekomstkansen voor hen en het kind te vergroten. In 2021 gaan we hierover in gesprek met onze regio. Bij een positief besluit leggen we in 2022 via een begrotingswijziging een regionale aanpak voor aan de West-Brabantse gemeenten. e. Uitvoering DUUP, voorheen RUPS Per 2021 is de Regeling uitstapprogramma’s prostituees (RUPS) overgegaan in de Decentralisatie-uitkering uitstapprogramma’s voor prostituees (DUUP) met Tilburg als centrumgemeente voor Midden- en West-Brabant en Zeeland. De uitstapprogramma’s worden niet langer gesubsidieerd door het Rijk, maar structureel gefinancierd.
Dit kan gevolgen hebben voor de financiële bijdrage van de gemeenten hieraan vanuit de Gemeenschappelijke Regeling. Op basis van de evaluatie van RUPS 2020 vindt in maart 2021 bestuurlijke besluitvorming plaats over de (meerjarige) voortzetting van DUUP in onze regio vanaf 2022 en over de wijze waarop dit gebeurt. Indien nodig, leggen we dit met een begrotingswijziging in 2022 voor aan de West-Brabantse gemeenten.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
12
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 4 BORGING VAN ONZE MODERNE, EIGENTIJDSE DIENSTVERLENING ‘ZELFREDZAAMHEID WAAR MOGELIJK, PROFESSIONELE ONDERSTEUNING WAAR NODIG’ De toepassing van online en datagedreven werken en eHealth heeft door de coronacrisis een grote vlucht genomen. De moderne dienstverlening heeft bijgedragen aan het bieden van hulp op afstand in tijden dat corona fysieke ondersteuning onmogelijk maakte. Onze website biedt steeds meer mogelijkheden om informatie te vinden en te checken of digitaal contact te leggen. We hebben het informatiemanagement een impuls gegeven en verschillende corona-dashboards ontwikkeld. Ook is de digivaardigheid van onze medewerkers in een stroomversnelling terechtgekomen. Deze digitale omslag willen we vasthouden onder het motto ‘digitaal waar mogelijk en wenselijk’. We stimuleren hiermee zelfredzaamheid waar het kan en geven professionele ondersteuning waar dat nodig is. Genoemde ontwikkelingen vragen om financiële investeringen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur is eenmalig een bestemmingsreserve in het leven geroepen. Onder andere met onze jaarrekening zullen wij inzicht geven in het tempo en de mate waarin we deze reserve inzetten voor het aanpassen van onze dienstverlening aan de moderne tijd in 2021. Ook in 2022 zullen we hierin investeren en deze nieuwe manier van werken structureel maken.
Die maakt straks deel uit van onze reguliere werkzaamheden. We investeren in nieuwe kennis en vaardigheden. Voor 2022 hebben we specifieke doelen geformuleerd.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
13
BELEI DSBEGROTI NG 2022
AMBITIE 4 WAT GAAN WE DOEN IN 2022? a. Onze bereikbaarheid laten we meer aansluiten op moderne communicatievormen. Door meer gebruik te maken van data krijgen we een beter inzicht in onze klanten en werken we toe naar een omnichannel strategie. Die leidt er onder meer toe dat onze klanten, zoals ouders, kunnen kiezen voor digitale of fysieke contactmomenten. De JGZ zet in op een goede, laagdrempelige toegang tot hulp en advies door landelijk goed bereikbaar te zijn via telefoon en mail en ondersteunt ouders door middel van de groeigids-app, die 24/7 te raadplegen is. Ook zorgen we dat onze digitale en telefonische bereikbaarheid beter aansluit bij de wens van de klant. We maken een digitaal platform, waarmee onze klanten meer eigen inzicht krijgen en makkelijker en sneller ondersteuning krijgen wanneer dit nodig of gewenst is. Ook willen we enkele eHealth initiatieven, bijvoorbeeld vanuit Seksuele Gezondheid, implementeren. b. We geven een vervolg aan de in 2021 uitgewerkte data-strategie: het versterken van datagedreven publieke gezondheid. Via onze dashboards kunnen we trends signaleren en betere voorspellingen doen over gezondheid en het te verwachten zorggebruik (inclusief de kosten), bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Op deze manier kunnen we adequate beleids- en stuurinformatie genereren c.
De coronacrisis heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de privacy van onze klanten goed te waarborgen. De toenemende digitalisering en automatisering vragen van GGD’en een veilige en verantwoorde manier van harmonisatie van systemen en werkprocessen om data eenvoudig te kunnen uitwisselen en de kwaliteit van monitoring te verbeteren. Op basis van de landelijke ontwikkelingen passen we onze bedrijfsvoering hierop aan.
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2022
14
03. PRESTATIE-INDICATOREN
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Op de volgende pagina’s treft u onze prestatie-indicatoren aan. Naast het werk dat de teams verrichten in het kader van de specifieke ambities voor elk jaar, voeren zij uiteraard ook hun reguliere taken uit. In dit hoofdstuk beschrijven we kort wat die reguliere, doorlopende taken van elk team zoal zijn. Dit is het werk dat de teams iedere dag verzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. De resultaten die de teams bereiken met deze taken, geven we weer in de vorm van indicatoren. De gemeenten hebben via het zienswijzetraject aan ons een oproep gedaan om samen met hen te werken aan verdere optimalisering van de prestatieindicatoren. Een ambtelijke werkgroep neemt de huidige indicatoren onder de loep en heeft voor 2022 voor de Jeugdgezondheidszorg nieuwe indicatoren geformuleerd. Outputindicatoren Geven in aantallen en percentages weer welke diensten we (verwachten te) leveren en welke productie we (verwachten te) behalen. Procesindicatoren Geven een beeld van de manieren waarop we werken en samenwerken met onze vele externe partners. Resultaatsindicatoren Laten zien wat het (beoogde) resultaat is van onze inzet voor de klanten waar we het allemaal voor doen. Om hier zicht op te krijgen zijn we in 2018 gestart met klantervaringsonderzoek, waarmee we meten hoe onze klanten onze diensten waarderen.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
16
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team IZB De taak van dit team is het voorkomen van infectieziekten, het opsporen ervan en het voorkomen van verdere verspreiding. Basis hiervoor vormt de Wet Publieke Gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Voorkomen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding.
Indicatoren
Team Seksuele Gezondheid Dit team zet zich in voor preventie en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Cliënten kunnen (anoniem) onderzoek, behandeling of doorverwijzing krijgen.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Houden van spreekuren voor opsporing en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele hulpverlening.
Indicatoren
Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting
1.500 (toelichtende tekst)
Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende vaccinatiegraad
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante partijen Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Teambeschrijving
Aantal cliënten SOA 4.500
4.500
Aantal geconstateerde SOA’s (bij een cliënt kunnen verschillende SOA’s worden gevonden)
1.200
Toelichting op werkwijze om SOA’s te voorkomen, op te sporen en te behandelen
(werkwijze en aandachtspunten)
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
17
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Reizigersadvisering Dit team houdt zich bezig met vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. Het is een markttaak.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Het adviseren van reizigers over de noodzakelijke en gewenste vaccinaties voor het land dat ze bezoeken. Zorgen voor de juiste toediening.
Indicatoren Het werk van team Reizigersadvisering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.
Teambeschrijving Team TBC Team TBC is gericht op preventie- en curatiediagnostiek en behandeling van tuberculose. Preventie en curatie gericht op doorbreken van transmissieketens en het identificeren van specifieke risicogroepen en doelgroepen. Preventie van antibioticaresistentie. Werken binnen landelijke kaders.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Tuberculosebestrijding: publieke én individuele gezondheid bewaken en bevorderen. Identificeren van nieuwe risicogroepen: bijvoorbeeld reizigers, mensen met immunosuppressieve medicatie.
Indicatoren Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC
2.750
Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties
25 actieve en 50 latente infecties
Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op samenwerking met relevante andere (werkwijze en aandachtspunten) partijen Waardering door cliënten op basis van ervaringen
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
18
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team JGZ De GGD levert jeugdgezondheidszorg aan kinderen tot 18 jaar. De context waarbinnen de teams JGZ opereren, is sterk in beweging. De herziening van het basispakket in de afgelopen jaren was een ingrijpende gebeurtenis. De uitvoering verandert, met als doel het beter in beeld krijgen van risicokinderen.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen De JGZ is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te monitoren en in te grijpen om problemen te voorkomen. Specifieke aandacht is er om risicokinderen in beeld te krijgen en te houden en ze met ouders en via het netwerk te begeleiden naar een betere situatie.
Indicatoren Bereik 0 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar Mate van kwetsbaarheid*
2650 2650 8250 13650 9000
Indicatoren Intern Fysiek
56%
35%
Psychosociaal
24%
6%
Volledig 2 jr
92%
Volledig 5 jr DKTP
93,4%
Volledig 10 jr DKTP
91,8%
Volledig 10 jr BMR
92,5%
HPV 14 jr
51,5%
MACWY
90,1%
Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteams)
ETM 1
ETM 2
ETM 3 of hoger
0 t/m 6 maanden
38%
46%
3%
7 t/m 12 maanden
55%
28%
2%
TOTAAL
1 tot 4 jaar
53%
27%
3%
4 tot 12 jaar
17%
15%
3%
12 tot 18 jaar
10%
7%
4%
Waardering door cliënten op basis van ervaringen De JGZ-indicatoren zijn nieuw. Daarom zijn de cijfers onder voorbehoud. Er volgt nog een extra analyse.
* De mate van kwetsbaarheid wordt uitgedrukt in ETM: ErnstTaxatieModel.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
19
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Beleid Team Beleid richt zich op gemeenten en/of partners in de regio. Dit kan betrekking hebben op verschillende terreinen (bijv. OGGZ), doelgroepen (bijv. kwetsbare bewoners op recreatieterreinen) en thema’s (bijv. weerbaarheid).
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Bundelen en toegankelijk maken van kennis en expertise van binnen en buiten de GGD. Toepassen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen om ‘voor op de golf’ gezondheidszaken te duiden.
Indicatoren Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadviezen
(toelichtende tekst)
Toelichting op deelname aan gezondheid gerelateerde themanetwerken
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadviezen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Teambeschrijving Team Onderzoek Dit team brengt door middel van signalering en monitoring de gezondheid van inwoners en de factoren, die hiermee samenhangen, in beeld.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Verzamelen van gegevens door monitoring. Toegankelijk maken van onderzoeksgegevens via webapplicaties en atlassen.
Indicatoren Toelichting op aard en vorm van kennisproducten/ rapportages over onderzoek
(toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/rapportages over publieke gezondheid
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Beoordeling van samenwerking met onderzoekers door stakeholders (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Resultaatsindicatoren
20
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Preventie & Gezondheid Dit team heeft tot taak de bewoners van onze regio in staat te stellen om hun eigen gezondheid te bevorderen. Het accent ligt op beïnvloeding van kennis, houding en gedrag.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Continuering en borging van inzet om laaggeletterdheid te verminderen. Versterken van de sociale steunstructuur van mensen. Het creëren van een gezonde leefomgeving.
Indicatoren Percentage gemeenten waar de inzet van de adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting
100% (toelichtende tekst)
Aard en aantal thema-netwerk(en) waaraan is deelgenomen
35 (toelichtende tekst)
Toelichting op samenwerking met gemeenten
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’
(werkwijze en aandachtspunten)
Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (pro-activiteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Teambeschrijving Team Toezicht en Technische Hygiënezorg Technische hygiënezorg is vooral gericht op het voorkomen van infectieziekten als gevolg van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk waar veel mensen gebruik maken van collectieve voorzieningen en waarbij een verhoogd risico bestaat op besmetting.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Screening, advisering en signalering bij scholen, kinderdagopvang, prostitutiebedrijven, tattoo- en piercingshops en schepen. Toezien op de naleving van de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de kindercentra; onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogisch klimaat.
Indicatoren Aantal risico gestuurde inspecties (incl. her-inspecties) kinderopvang
600
Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang
850
Aantal inspecties in: • Prostitutiebedrijven • Wmo-instellingen • Tattoo- en piercingbedrijven • Schepen
Procesindicatoren
14 Voorzieningen: 40 Cliënten: 20 55 60
Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico’s (‘de lijst’)
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Resultaatsindicatoren
21
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Dit team houdt zich specifiek bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Beantwoorden van vragen van inwoners en gemeenten over milieuverontreiniging, lucht, water, bodem, binnenmilieu en effecten op de gezondheid. Analyse van klachten of ziekten veroorzaakt door milieufactoren.
Indicatoren Aantal binnengekomen vragen en klachten
180
Aantal gevraagde beleidsadviezen
20
Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-) incidenten
5
Toelichting op werkwijze bij acute (milieu-) incidenten
(werkwijze en aandachtspunten)
Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen
≥ 7,5 (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
22
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit team fungeert als een vangnet voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en waar wel een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Continuering en borging van behandeling van risicogroepen zoals kwetsbare vrouwen, prostituees die willen uittreden en statushouders met gezondheidsproblemen. Continuering en borging van de medische hulp aan dak- en thuislozen.
Indicatoren
Teambeschrijving Team Forensische Geneeskunde Dit team werkt op het snijvlak van medischtechnische zorg en onderhoudt daarvoor een 24-uurs bereikbaarheidsrooster.
Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij niet-natuurlijk overlijden)
650
Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)
275 (werkwijze en aandachtspunten) ≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
1.300
Aantal mensen dat door team OGGZ is doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg
900
Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen
150
Toelichting op de samenwerking met externe partijen
Aantal consulten voor dak- en thuislozen
100
Waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen
Toelichting op deelname aan overlegstructuren
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering door cliënten op basis van ervaringen
≥7,5 (tekst: aandachtspunten)
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Verrichten van lijkschouwen in gevallen van euthanasie en niet-natuurlijke dood, doen van forensisch medisch onderzoek en bieden van medische zorg aan arrestanten.
Indicatoren
Aantal cliënten van team OGGZ
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Resultaatsindicatoren
23
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
Gelegenheidsteams PSHi en PSHOR De teams Psychosociale Hulpverlening bij Hulp bieden bij (dreigende) maatschappelijke ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) en Psychosociale onrust. Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) worden bemand door verschillende GGD’ers die bij elkaar komen bij incidenten of rampen. Indicatoren Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting
19
Aantal malen dat een PSHi-coördinatieteam bijeen is geroepen
8
Toelichting op inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust
(werkwijze en aandachtspunten)
Waardering van de samenwerking door partners in ≥7,5 PSHi-coördinatieteams op basis van ervaringen (tekst: aandachtspunten)
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
Outputindicatoren
Procesindicatoren
Resultaatsindicatoren
24
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Teambeschrijving Team Projecten In dit team zitten projectmanagers die in opdracht van gemeenten of andere opdrachtgevers projecten begeleiden die zich afspelen op het brede gebied van de publieke gezondheid.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Uitvoeren van projectmanagement op het terrein van de publieke gezondheid.
Teambeschrijving Team Bedrijfsvoering Dit team bestaat uit medewerkers HR, communicatie, facilitaire zaken, informatiebeheer, financiën, inkoop en kwaliteit.
Indicatoren
Indicatoren
Het werk van team Projecten is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.
Voor de werkzaamheden van dit team zijn geen indicatoren geformuleerd.
Teambeschrijving Team GHOR De teamleden van de GHOR zijn de schakel tussen zorg en veiligheid. Indicatoren Team GHOR legt formeel verantwoording af binnen de structuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor dit team zijn daarom geen indicatoren geformuleerd.
Hoofdstuk 3: Prestatie-indicatoren
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Coördineren van de geneeskundige hulp bij rampen en crises.
Teambeschrijving Overige afdelingen Een verzamelpost diversen. Indicatoren Hiervoor zijn geen indicatoren geformuleerd.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen Zorgen voor een goede bedrijfsvoering met transparante informatie over specifieke domeinen. Aanjagen van een gezonde bedrijfsvoering en doorontwikkeling van de zelforganisatie.
GGD-taken: publieke gezondheid en veiligheid blijvend borgen
25
04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE Voor het financieel kader van 2022 gaan we uit van de beleidsbegroting 2021. Zie op de volgende pagina de brugstaat van begroting 2021 naar begroting 2022.
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Tabel 4.1 Brugstaat
Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 1,54% . Vanaf 2021 wordt met instemming van het AB een nieuwe indexeringsmethode gehanteerd. Deze methode is als volgt opgebouwd: Jaar
Loonvoet
Loonkosten% van begroting
Prijsindex
Overige kosten % van begroting
Index
Bron
2022
1,5
65%
1,6
35%
1,54
Septembercirculaire 2020
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
27
BELEI DSBEGROTI NG 2022
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN / OVERZICHT PER GEMEENTE:
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
28
BELEI DSBEGROTI NG 2022
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht op de vorige pagina worden jaarlijks geïndexeerd. In de komende jaren zal een aantal veranderingen in de gemeentelijke bijdrage worden doorgevoerd die financiële impact zullen hebben. De omvang van de financiële impact van deze ontwikkelingen is nog niet bekend en daarmee ook niet verwerkt in het overzicht. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: Nieuw systeem infectieziektebestrijding De kosten voor de ontwikkeling en het gebruik van het nieuwe systeem GGD-Contact worden vrijwel geheel gedragen door het ministerie van VWS. De kosten voor ontwikkeling en uitvoering van een nieuw systeem voor de infectieziektebestrijding komen in principe ten laste van de begroting van de afzonderlijke GGD’en. Het is op dit moment nog niet aan te geven in hoeverre dit leidt tot structurele meerkosten in de gemeentelijk bijdrage. Prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangeren Het ministerie van VWS neemt per 1 januari 2021 in de Wet Publieke Gezondheid de verplichting voor gemeenten op om een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te bieden. Naar verwachting zal deze wetswijziging op 1 juli 2021 in werking treden. De financiële impact hiervan is nog niet verwerkt in de begroting voor 2021 en 2022. Zodra de cijfers bekend zijn, leggen we in 2021 een begrotingswijziging voor aan het Algemeen Bestuur.
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma In 2022 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met de HPV vaccinatie. De VNG heeft aangekondigd dat de benodigde financiële middelen eind 2020 toegevoegd worden aan het Gemeentefonds. De bijdrage voor 2021 regelen we via een begrotingswijziging die we in 2021 voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Financiële risico’s door corona voor onze reguliere taken Voor 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die wij maken voor onze inzet in de bestrijding van het coronavirus. Het is onduidelijk hoe lang de coronacrisis nog duurt en in welke mate die ook in 2022 nog onze inzet vraagt. Wanneer dat het geval is, verwachten we dat de gemaakte compensatie-afspraken van kracht blijven, ook voor 2022. De impact van de coronacrisis reikt echter verder, met mogelijke financiële gevolgen voor de GGD. Zo ligt het in de lijn der verwachting dat er ook na de coronacrisis minder vraag zal zijn naar bijvoorbeeld reizigersvaccinaties, met gevolgen voor de inkomsten die wij daarmee genereren. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en proberen hierop te anticiperen.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
29
05. SAMENWERKINGSVERBANDEN
BELEI DSBEGROTI NG 2022
HET SERVICE CENTRUM (HSC)
STICHTING WESTWEST
Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor
Sinds januari 2021 neemt de GGD deel aan Stichting WestWest. De stichting is vijf jaar geleden
Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het
opgericht om in West-Brabant West de samenwerking in de transmurale zorg te bevorderen. De
gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de
stichting heeft ten doel om, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met
kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de
zorg- of hulpvragen in westelijk West-Brabant te organiseren. De samenwerking is vastgelegd in
kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is
een aansluitingsovereenkomst. De Directeur Publieke Gezondheid neemt deel in het bestuur van de
afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door
stichting.
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV) Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Tilburg. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwoneraantallen De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. De aansturing wordt gedaan door de directeur van de GGD West-Brabant.
GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De DPG West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHOR-taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af. De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.
Hoofdstuk 5: Samenwerkingsverbanden
31
06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
BELEI DSBEGROTI NG 2022
De kwaliteit van onze gebouwen werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen. De investeringsbegroting 2022 bedraagt: Omschrijving
Beleidsbegroting 2021 (in duizenden euro’s)
Beleidsbegroting 2022 (in duizenden euro’s)
Bouwkosten/Verbouwingen Bedrijfsauto Inventaris Telefooninstallatie Apparatuur/programmatuur Medische inventaris
200 40 350 10 50 10
250 10 300 0 200 10
Totaal investeringen
660
770
In 2020 is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden in 2021 en 2022 ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (corona, dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de investeringen die zullen plaatsvinden. In 2023 willen we concreet stappen gezet hebben naar een meerjareninvesteringsoverzicht.
Hoofdstuk 6: Onderhoud kapitaalgoederen
33
07. FINANCIERING
BELEI DSBEGROTI NG 2022
LIQUIDITEITSBEHEER
RENTERISICONORM
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een loop-
bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.
tijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
KASGELDLIMIET
(bedragen x e 1.000)
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. (bedragen x e 1.000)
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.
OVERZICHT LENINGEN Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)
Bovenstaande opstelling laat zien dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.
Hoofdstuk 7: Financiering
35
BELEI DSBEGROTI NG 2022
VOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een
Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen
centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten
en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergoten, door de
en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de per-
wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.
sonele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead.
Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering
In begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het
opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden
taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.
vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting 2022 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.
Hoofdstuk 7: Financiering
36
08. WEERSTANDSVERMOGEN
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsver-
De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:
mogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te
(in duizenden euro’s)
vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen.
BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a) de beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; b) de benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen
BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT OP BASIS VAN DE RISICO-INVENTARISATIE
zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhou-
Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële
dingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding
gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzien-
van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestem-
baar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en
ming hierover een besluit nemen.
risicomanagementsessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s.
Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel
Dit is onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen
vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te
bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere
negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet
planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere
alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.
begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio 73%.
KENGETALLEN De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant. Kengetallen
Begroot 2022
Begroot 2021
15% 15%
15% 15%
15% 15%
14% 14%
30% 73%
30% 78%
26% 83%
30% 65%
Netto schuldquote Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
Realisatie 2020 Realisatie 2019
38
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
39
9. EXPLOITATIERESULTAAT
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 9: Exploitatieresultaat
41
10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. Het deel van de (egalisatie-) reserve huisvesting is een structurele reserve en is niet in dit overzicht meegenomen. De lasten zijn de dotaties aan de reserves.
11. BIJLAGEN
BELEI DSBEGROTI NG 2022
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Hoofdstuk 11: Bijlagen
44
BELEI DSBEGROTI NG 2022
BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN
Hoofdstuk 11: Bijlagen
45
BELEI DSBEGROTI NG 2022
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2022 Naam: GGD West-Brabant Vestigingsplaats: Breda
Hoofdstuk 11: Bijlagen
46
BELEI DSBEGROTI NG 2022
TAAKVELDEN BBV Het staat gemeenten vrij om in hun begroting/jaarrekening te verantwoorden zoals zij zelf willen. Echter, in lijn met de notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV adviseren wij om de gemeentelijke bijdrage conform onderstaande verdeling per taakveld te verantwoorden. Hierbij geldt dat, gezien de toelichting van de taakvelden en de taken van de GGD behorend bij de gemeentelijke bijdrage, niet alles op het taakveld Volksgezondheid kan worden verantwoord: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0,38%
1.2 Openbare orde en veiligheid
1,30%
7.1 Volksgezondheid
98,32%
Onderstaand de toelichting vanuit de vraagbaak IV3:
1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: • brandbestrijding; • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; • rampenbestrijding.
1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: • toezicht en handhaving openbare orde, BOA’s; • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; • bureau Halt; • preventie van criminaliteit; • opstellen en handhaven APV; • leges drank & horeca; • Wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; • veilige woon- en leefomgeving; • antidiscriminatiebeleid; • doodschouw (door de Officier van Justitie gelast onderzoek ivm een mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); • dierenbescherming.
Hoofdstuk 11: Bijlagen
47
BELEI DSBEGROTI NG 2022
DIT IS DE GGD Hieronder ziet u een overzicht van onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en de taken waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten (Binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dat noemen we lokale accenten). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen. Werkzaamheden
basispakket
plustaken
Jeugdgezondheidszorg
x
x
Infectieziektebestrijding
x
Tuberculosebestrijding
x
Medische milieukunde
x
Technische hygiënezorg
x
Seksuele gezondheid
x
Forensische geneeskunde
x
x
Preventieprogramma’s
x
x
Inspecties kinderopvang
x
x
x
Beleid
x
Geneeskundige hulpverlening bij rampen
x
Openbare geestelijke gezondheidszorg
x
€ 19 miljoen
Opbrengst uit tarieven
€ 2 miljoen
Overige opbrengsten
€ 15 miljoen
x
x
• Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Middenen West-Brabant voor de GHOR (€ 3 miljoen) • Opbrengsten uit subsidies • Opbrengsten plusproducten gemeenten • Opbrengsten plusproducten gemeenten
x
Onderzoek en advies
Gemeentelijke bijdragen
Deze bestaan onder andere uit: x
Toezicht WMO
OPBRENGSTEN
Toelichting overige opbrengsten
x
Reizigersadvies
Hoofdstuk 11: Bijlagen
overig
x
48
BELEI DSBEGROTI NG 2022
REACTIE GGD WEST-BRABANT OP DE FINANCIËLE EN BELEIDSMATIGE RICHTLIJNEN VOOR DE BEGROTING 2022 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GGD WEST-BRABANT Onderstaand zijn de richtlijnen van de 16 West-Brabantse gemeenten voor de kaderbrief en begroting 2021 opgenomen die de gemeenten onderling hebben afgesproken voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de tweede kolom is aangegeven of en zo ja, hoe dit binnen de GGD West-Brabant is toegepast.
Hoofdstuk 11: Bijlagen
49
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 11: Bijlagen
50
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 11: Bijlagen
51
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 11: Bijlagen
52
BELEI DSBEGROTI NG 2022
Hoofdstuk 11: Bijlagen
53
PROFESSIONALS MET PASSIE
VERBINDEND
BETROKKEN