2025-02-18 Presentatie uitbreiding gemeentehuis.pdf

Uitbreiding gemeentehuis Almkerk Aangepast voorstel n.a.v. motie 17 december 2024 Beeldvormende presentatie Raad 18 februari 2025

Opzet presentatie • Bestuurlijke aftrap • Terugblik ontwerp- en besluitvormingsproces • Toelichting aanpassingen ontwerp • Geactualiseerde kostenraming • Vooruitblik besluitvorming

Terugblik

Terugblik ontwerp- en besluitvormingsproces juli 2023

maart 2024

septemb er 2024

decembe r 2024

Scenariostudie Start-up & Programma van Eisen Voorlopig ontwerp Bezuinigings voorstel

Motie: procesvoorstel huisvesting (17 december 2024)

De motie vertaald....

• Bouwen we slim? • Bouwen we niet teveel? • Bouwen we niet te duur?

Toelichting aanpassingen ontwerp

Programma van Eisen in vogelvlucht Tot stand gekomen met gebruikers en de gemeenteraad Analyse bestaande gebouw Publieksgebied – onveilig en gebrek aan privacy medewerkers en bezoekers | onoverzichtelijk wachtgebied | geen beveiligde spreekkamers Kantoor – onvoldoende aanlandplekken | onvoldoende overlegruimten | grote kantoortuinen wordt als onprettig ervaren en heeft effect de productiviteit | gebrek aan concentratiewerkplekken Analyse benodigde voorzieningen sociaal domein (t.b.v. een goede dienstverlening) Analyse vergaderfaciliteiten gemeenteraad: representatieve multifunctionele raadszaal en commissiezaal geïntegreerd in het vergadercentrum

Basisopzet voorlopig ontwerp (sept ‘24) Gebouwmassa

1 entree Beperken geveloppervlak (ca. 40%) Minder parkeerterrein inleveren Geen doodlopende einden werkruimten verbonden door rondloop Begane gr0nd efficiënter invulbaar

Voorlopig ontwerp (sept ‘24)

Legenda: Bestaande gevellijn

Voorlopig ontwerp (sept ‘24)

Legenda: Bestaande gevellijn

Voorlopig ontwerp (sept ‘24)

Legenda: Bestaande gevellijn

Voorlopig ontwerp (sept ‘24)

Optimalisatie mogelijkheden Drie ontwerpknoppen bepalen in grote mate de ruimtebehoefte: 1.Omvang kantooromgeving 1e en 2e verdieping 2.Invulling vergadercentrum 3.Ontwerp publieksplein Veel onderlinge samenhang tussen ontwerpknoppen

Optimalisatie: kantooromgeving 1. Nadere analyse aantal medewerkers • Analyse op functie-aard • Analyse op aanwezigheid op kantoor • Analyse op verlof en ziekte 2. Vertaling naar aantal ARBO-werkplekken • Flexfactor 0,6 blijft gehandhaafd • 280 ARBO-werkplekken 3. Overige werkplekken 4. Afstemming Ondernemingsraad

Optimalisatie: kantooromgeving 1. Terugleggen voorgevel

Optimalisatie: Vergadercentrum & publieksplein 1. Nadere analyse vergadercentrum • Looplijnen diverse gebruikers • Positie raadszaal/commissiezaal 2. Nadere analyse publieksplein • Looplijnen diverse gebruikers • Indeling wachtgebieden • Beveiligingszonering en privacy medewerkers en bezoekers Conclusie: publieksplein en vergadercentrum kan kleiner

Optimalisatie: Vergadercentrum & publieksplein • Efficiënter indeling/invulling publieksplein en vergadercentrum • Roteren raadszaal en commissiezaal in lijn met zijgevel • Naar binnen schuiven van raadszaal en commissiezaal • Verplaatsen voorgevel in lijn met de verdiepingen

Plattegrond: begane grond

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis

Plattegrond: 1e verdieping

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding

Plattegrond: 2e verdieping

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding

Legenda: gevellijn VO september 2024 Uitbreiding gemeentehuis Brandscheiding

Ruimtebehoefte Aangepast ontwerp (BVO)

VO september 2024 (BVO)

Verschil

Begane grond

867 m²

1022 m²

155 m²

1e & 2e verdieping

1433 m²

1556 m²

123 m²

Totaal

2300 m²

2578 m²

278 m²

Extra sloop i.v.m. constructie

215 m²

Totaal

2793 m²

Geactualiseerde kostenraming

Investeringskosten Raming juni 2024 2025

Raming januari

Zelfde systematiek Prijspeil aangepast

Actualisatie kostenraming

• • • • •

Actualisatie prijspeil Aangepaste planning / doorlooptijd Kleiner bouwoppervlak Aanpassing constructieve aansluiting Herberekening technische installatie

Investeringskosten Investeringskosten – bouwkosten zonder staartkosten Bouwkundig (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)

€ 4.370.095

W-installaties (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)

€ 2.144.000

E-installaties (uitbreiding-raadzaal-bestaand aanpassen-terrein)

€ 1.210.250

Bouwkosten zonder staartkosten

€ 7.724.345

Investeringskosten - staartkosten Investeringskosten – bouwkosten met staartkosten Bouwkundig (bouwkundig – installaties W & E)

€ 7.724.345

Staartkosten

€ 1.502.385

Algemene kosten (2%) - Bouwplaatskosten (6%) Coordinatiekosten (5%) - Winst- en risico (3% + 3%) CAR-verzekering (0,45%)

Totaal directe bouwkosten met staartkosten

€ 9.226.730

Investeringskosten - prijsstijgingen Investeringskosten – bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen Totaal directe bouwkosten met staartkosten

€ 9.226.730

Prijsstijging tot start bouw 6,4% (geplande start oktober 2026)

€ 590.511

Prijsstijgingen tijdens bouw 3,00%

€ 276.802

Bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen

€ 10.094.043

Investeringskosten - inrichting Investeringskosten – inrichtingskosten Arbowerkplekken

€ 264.000

Overig meubilair (belcellen, overlegplekken, aanland, wachtgebied, inrichting EHBO)

€ 137.750

Raadzaal (stoelen raadzaal, tribuneplaatsen)

€ 95.000

AV-installatie

€ 200.000

Sfeerverlichting

€ 35.000

Subtotaal Inrichtingskosten

€ 731.750

Investeringskosten - bijkomend Investeringskosten – bijkomende kosten VAT-kosten Adviseurs (architect, constructeur, installatie adviseur, kostendeskundige)

€ 475.000

Projectleiding gemeente

€ 400.000

Onderzoeken (archeologisch en flora&fauna)

€ 5.000

Legeskosten

€ 96.902

kosten opening

€ 5.000

Accu pakket

€ 303.507

subtotaal bijkomende kosten* *Tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – wpc via frictiebudget (€ 350.000)

€ 1.285.409

Investeringskosten - totaal Investeringskosten – totaal Totaal directe bouwkosten met staartkosten en prijsstijgingen Inrichtingskosten

€ 10.094.043 € 731.750

Onvoorzien en nader te detailleren (15%)

€ 1.493.772

Bijkomende kosten

€ 1.285.409

Totaal

€ 13.604.974

Samenvattend: optimalisatie Vergelijk

September 2024

Februari 2025

Verschil

Investeringskosten mf

€ 14.725.661

Investeringskosten zf

€ 14.375.661

€ 13.604.974

-€ 770.687

Bruto vloeroppervlak

2578 m2

2300 m2

-278 m2

Mf = met frictiekosten voor tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – werkplekconcept Zf = zonder frictiekosten voor tijdelijke huisvesting – verhuiskosten – tijdelijke voorzieningen – werkplekconcept

Dekkingsoverzicht Beschikbare budgetten Totaal investeringskosten Reeds gevoteerd september 2024

- € 13.604.974 - € 9.000.000

MJOP gebouw

- € 790.000

ICT budget

- € 160.000

Voorbereidingskrediet

- € 100.000

Totaal aanvullend investeringskrediet

€ 3.554.974

Besparingsopties dec'24 • (nog) geen onderdeel van aangepast voorstel • Geoptimaliseerd ontwerp voor raadszaal en commissiezaal • Verschuiving in tijd en/of budget met beperkt effect op meerjarige exploitatielasten

effect meerjaren begroting

Vergelijk verbouw vs "niks doen" • Na afloop huur Wijk & Aalburg zal alternatieve locatie gehuurd moeten worden voor kortere of langere tijd • Huidig pand Almkerk verlangt aanpassingen tbv veiligheid en onderhoud • Invulling wensen nieuw vergadercentrum • Vergelijk obv totale exploitatielasten

Vergelijk verbouw vs "niks doen" huren

koste n

uitbreiden

tijd

Vooruitblik besluitvorming & vervolg

Voorstel besluitvormingsproces Planning:  18 februari – beeldvormende avond raad over aangepast voorstel  25 februari / 4 maart – RIB met uitvraag wensen en bedenkingen  11 maart – ophalen wensen en bedenkingen op contouren aangepast voorstel behandeling (Altenatafel)  18 maart - besluitvorming in college over aangepast raadsvoorstel  25 maart - Presidium  22 april - besluitvorming in raad (raadsvergadering) Aard raadsbesluit:  Instemmen met contouren van aangepast Voorlopig ontwerp  Voteren (aanvullend) investeringskrediet

Planning ontwerp- & bouwfase Besluitvorming gemeenteraad : April 2025 Start gunningsfase bouwteampartner : Mei 2025 Uitwerking nieuw VO : Juli 2025 (3 maanden) DO gereed : Februari 2026 (6 maanden + 1 maand vakantie) TO gereed : Mei 2026 (3 maanden) Gunning aannemer* : Juni 2026 Voorbereidingstijd aannemer : Juli 2026 tot September 2026 (1 maand vakantie) Start bouw** : Oktober 2026 Bouwtijd 12 maanden : November 2027 (1 maand vakantie) Risico’s * Als gunning aan bouwteampartner niet mogelijk blijkt moet er een Europees openbare procedure gevolgd worden en komt er 3 tot 6 maanden bij ** Er vanuit gaande dat er geen complicaties zijn met de vergunningsverlening

Samengevat..

Aangepast ontwerp • Basisontwerp met frontale uitbreiding meest effectieve manier van uitbouwen • Op basis van opdracht Raad is ruimtebehoefte verder geoptimaliseerd en ontwerp aangepast • Gedeeltelijke sloop bestaande constructie niet nodig bij andere bouwwijze • Kleinere ruimtebehoefte leidt tot lager investeringsbedrag dat in lijn is met bedragen benchmark • Aanvullende "besparingsopties" zijn afweegbaar maar leiden meerjarig niet tot substantieel lagere kosten • Planning staat onder druk

Aangepast voorstel • Uitbreiding van gemeentehuis Almkerk is de meest kosteneffectieve manier voor huisvesting ambtelijke organisatie • Uitbreiding maakt het mogelijk om noodzakelijke aanpassingen slim te combineren, die anders apart gerealiseerd moeten worden. • Investeringsbedrag lijkt wellicht hoog maar je moet kijken naar jaarlijkse lasten • Niks doen is geen optie; leidt op termijn niet tot betere dienstverlening en leidt alleen maar tot hogere kosten

Vragen