Bundel PM 27 mei

Tuinvergroting bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat grond 0,2 0,1 0,0 totaal 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0

Programmarekening 2020 43

Floriade bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Apparaatskosten 1,5 1,2 0,3 Bijdragen derden 0,3 0,3 Communicatie en making of 1,6 0,9 0,6 Parkeren Floriade 0,8 0,7 0,1 Reserve Floriade 14,8 5,1 15,1 3,6 -1,8 Stelposten 3,9 3,2 0,6 Terreinbeheer 0,8 1,0 -0,3 totaal 23,3 5,1 22,2 3,8 -0,1

Apparaatskosten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,9 0,4 0,5 inhuur 0,1 0,4 -0,3 inkoop 0,5 0,3 0,2 doorbelasting 0,0 0,0 totaal 1,5 0,0 1,2 0,0 0,3

We hebben minder apparaatskosten gemaakt doordat: • er werkzaamheden en verantwoordelijkheden die eerst door de programmaorganisatie werden gedaan door andere gemeentelijke zijn uitgevoerd • er in de loop van 2020 afscheid is genomen van een aantal inhuurkrachten. • er minder advieskosten zijn gemaakt voor planning en monitoring dan verwacht.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Bijdragen derden bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat overig 0,3 0,3 totaal 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

In 2020 zijn een aantal bijdragen van derden ontvangen. Deze bijdragen waren niet voorzien en leveren dus een voordeel op ten opzichte van de begroting.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Communicatie en making of bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat subsidie 0,1 0,1 0,0 inkoop 1,5 0,9 0,6 totaal 1,6 0,0 0,9 0,0 0,7

Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Programmarekening 2020 44

Parkeren Floriade bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inhuur 0,1 0,1 0,0 opdrachten 0,2 -0,2 inkoop 0,7 0,1 0,5 doorbelasting 0,2 -0,2 totaal 0,8 0,0 0,7 0,0 0,1

Voor de aanleg van de parkeerplaatsen en voorterreinen is iets minder uitgegeven dan begroot. De kosten hebben betrekking op plan- en onderzoekskosten. Volgens de planning zullen de meeste investeringen in 2021 plaatsvinden.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Reserve Floriade bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat voorziening 1,5 1,6 0,0 algemene reserve 13,3 13,3 0,0 bestemde reserve 5,1 0,3 3,6 -1,8 totaal 14,8 5,1 15,1 3,6 -1,8

Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doordat er minder is uitgegeven is ook de onttrekking aan de reserve lager dan begroot. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Stelposten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 1,0 0,4 0,6 voorziening 2,9 2,9 0,0 totaal 3,9 0,0 3,2 0,0 0,6

Het resultaat op deze post is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Terreinbeheer bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat opdrachten 0,3 1,0 -0,7 beheer -0,1 0,1 inkoop 0,4 0,0 0,4 doorbelasting 0,1 -0,1 totaal 0,8 0,0 1,0 0,0 -0,3

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.

Programmarekening 2020 45

Fonds Verstedelijking Almere bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Proceskosten programmalijnen 4,0 4,0 2,6 2,6 0,0 Citylab stedelijke grondstoffen 1,0 1,0 0,6 0,6 0,0 Energiefonds 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Floriade Dialogue 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Floriade werkt 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Stad zonder gas 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Competitie upcycle city 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Floriade bruggen 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 Groen & waterrijke identiteit 0,0 0,0 0,0 totaal 8,2 8,2 5,6 5,6 0,1

Proceskosten programmalijnen bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,5 -0,5 inhuur 0,8 -0,8 inkoop 4,0 1,4 2,6 bestemde reserve 4,0 2,6 -1,3 totaal 4,0 4,0 2,6 2,6 0,0

Er is € 1,3 miljoen minder uitgegeven aan de proceskosten voor programmalijn 3 Energy on upcycling en het handelingsperspectief. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Bij het handelingsperspectief moest door de coronacrisis het werkproces in 2020 noodgedwongen worden aangepast en anders ingericht. Een deel van de werkzaamheden en geplande bijeenkomsten - met name de gesprekken met raden, staten en de stad - zijn doorgeschoven naar 2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Citylab stedelijke grondstoffen bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,1 -0,1 inhuur 0,0 0,0 subsidie 0,1 -0,1 inkoop 1,0 0,4 0,7 bestemde reserve 1,0 0,6 -0,4 totaal 1,0 1,0 0,6 0,6 0,0

Er is € 0,4 miljoen minder uitgegeven aan dit project. De aankoop van de grond voor het ontwikkelen van de circulaire hub is nog niet afgerond. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Programmarekening 2020 46

Energiefonds bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,1 0,0 0,1 rente 0,1 0,1 0,0 0,0 bestemde reserve 0,1 0,0 -0,1 totaal 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan dit project. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Floriade Dialogue bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,1 0,1 0,0 bestemde reserve 0,1 0,1 0,0 totaal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Floriade werkt bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,2 0,1 0,0 bestemde reserve 0,2 0,1 0,0 totaal 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

Stad zonder gas bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inhuur 0,1 -0,1 inkoop 0,2 0,0 0,2 bestemde reserve 0,2 0,1 -0,1 totaal 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

Er is € 0,1 miljoen minder uitgegeven aan dit project. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Competitie upcycle city bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,0 0,0 subsidie 0,0 0,0 opdrachten 0,1 -0,1 inkoop 0,7 -0,1 0,8 bestemde reserve 0,7 0,0 -0,7 totaal 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

Er is € 0,7 miljoen minder uitgegeven aan dit project. De marktintroductie en doorontwikkeling van groen beton is nog niet afgerond. Deze middelen blijven voor de projecten beschikbaar in de reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Programmarekening 2020 47

Floriade bruggen bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 2,0 2,0 0,0 bestemde reserve 2,0 2,0 0,1 totaal 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1

Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Groen & waterrijke identiteit bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,0 0,0 bestemde reserve 0,0 0,0 totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Milieu en duurzaamheid bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Aanjaaggelden Energie in Filmwijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dierenwelzijn 0,3 0,4 -0,1 Leefkwaliteit 0,9 1,0 0,1 0,1 Energietransitie 1,5 0,4 1,1 0,2 0,2 Duurzaamheidsagenda 1,1 1,0 0,0 0,1 totaal 3,8 0,4 3,5 0,3 0,2

Aanjaaggelden Energie in Filmwijk bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,0 0,0 0,0 bestemde reserve 0,0 0,0 0,0 totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In 2020 was hiervoor nog € 19.000 budget beschikbaar. Dit is ook uitgegeven.

Dierenwelzijn bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat subsidie 0,1 0,1 0,0 inkoop 0,2 0,3 -0,1 totaal 0,3 0,0 0,4 0,0 -0,1

Door de coronacrisis hebben de organisaties die voor ons dieren uit het wild opvangen een zwaar jaar gehad. De kosten van beschermingsmiddelen zijn gestegen en donaties vielen tegen. Ook moesten er professionele krachten worden ingehuurd doordat er minder vrijwilligers beschikbaar waren. Om de organisaties door de crisis te helpen, hebben we ongeveer € 30.000 extra bijgedragen. Voor de egelopvang kwam hier nog een egelziekte bij. Hierdoor moesten ineens veel meer egels worden opgevangen en verzorgd, gescheiden van de niet besmette egels. Voor zo’n € 70.000 hebben wij een noodverblijf laten bouwen. Samen zorgt dit voor een overschrijding van € 0,1 miljoen.

Programmarekening 2020 48

Leefkwaliteit bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,7 0,8 -0,1 inhuur 0,1 0,2 -0,1 inkoop 0,2 0,0 0,2 subsidieontvangst 0,1 0,1 totaal 0,9 0,0 1,0 0,1 0,1

Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Energietransitie bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,6 0,5 0,0 inhuur 0,0 0,1 0,0 inkoop 0,9 0,5 0,4 subsidieontvangst 0,2 0,2 0,0 bestemde reserve 0,2 -0,2 totaal 1,5 0,4 1,1 0,2 0,2

In 2020 is er € 0,3 miljoen minder uitgegeven. Voor € 0,2 zijn dit kosten voor Energie Werkt!. Er is minder uitgegeven omdat de werkzaamheden zijn uitgelopen. Hierdoor hebben we ook € 0,2 miljoen minder uit de reserve Energie Werkt! gehaald. Dit geld blijft beschikbaar voor de uitvoering in 2021. Daarnaast is er € 0,1 uitgegeven aan overige projecten met betrekking tot de energietransitie. De werkzaamheden zijn uitgelopen en worden afgerond in 2021. Voor de uitvoering in 2021 doen wij dan ook een voorstel tot resultaatbestemming

Duurzaamheidsagenda bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,0 0,4 -0,4 inhuur 0,2 -0,2 subsidie 0,1 -0,1 inkoop 1,1 0,3 0,7 doorbelasting 0,1 -0,1 subsidieontvangst 0,0 0,0 totaal 1,1 0,0 1,0 0,0 0,1

Voor de duurzaamheidsagenda is de samenwerking met ondernemers en inwoners een belangrijk onderdeel. Op sommige projecten dient dit in persoon te gebeuren met inwoners of ondernemers. Door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Dit is veel voorgekomen in het afgelopen jaar, waardoor meerdere projecten vertraging op hebben opgelopen. De projecten zijn wel gestart, maar ze zijn nog niet afgerond. Hiervoor doen wij een voorstel tot resultaatsbestemming.

Programmarekening 2020 49

Parkeren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Apparaatskosten 0,8 0,8 0,0 Fietsparkeren 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 Parkeergarages 4,1 4,1 0,0 0,0 Uitvoering garageparkeren 2,6 7,2 2,5 6,7 -0,4 Uitvoering straatparkeren 1,3 4,3 1,2 4,1 -0,2 Toezicht en handhaving parkeren 0,8 0,8 0,8 0,7 0,0 Overige uitvoeringskosten 0,2 0,3 0,0 -0,1 totaal 10,3 12,3 10,2 11,5 -0,7

Door de coronacrisis is er veel minder geparkeerd in de stad. In 2020 hebben we hierdoor in totaal € 2,8 miljoen minder parkeeropbrengsten ontvangen. Bij de Programmabegroting 2021 dachten we nog dat dit € 2,2 miljoen zou zijn. Dit hebben we toen al in de begroting verwerkt. Het extra tekort van € 0,6 miljoen is veroorzaakt door de lockdown eind 2020. Dat is normaal gesproken een periode met hoge parkeeropbrengsten (winkelend publiek feestdagen). Door het Rijk zijn we deels voor deze misgelopen opbrengsten gecompenseerd. Ook in 2021 verwachten we minder parkeeropbrengsten. Dit is wel nog lastig in te schatten. Ook weten we nog niet in hoeverre we hiervoor weer gecompenseerd worden door het Rijk. Ook zijn er in 2020 diverse kleine verschillen voor totaal € 0,1 miljoen.

Apparaatskosten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,8 0,8 0,0 inkoop 0,0 0,0 0,0 totaal 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0

Fietsparkeren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inhuur 0,4 0,3 0,1 beheer 0,0 0,0 0,0 inkoop 0,1 0,2 -0,1 overig 0,0 0,0 0,0 rente 0,0 0,0 0,0 afschrijving 0,0 0,0 0,0 onderhoudsvoorz. 0,0 0,0 0,0 totaal 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

Parkeergarages bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat beheer 0,3 0,3 0,0 inkoop 0,4 0,4 0,0 belasting 0,5 0,5 0,0 rente 0,7 0,8 0,0 afschrijving 1,4 1,4 0,0 onderhoudsvoorz. 0,8 0,8 0,0 totaal 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0

Programmarekening 2020 50

Uitvoering garageparkeren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,0 0,0 inhuur 0,0 0,0 beheer 0,7 0,7 -0,1 inkoop 1,3 1,2 0,1 doorbelasting 0,1 0,1 belasting 0,0 0,0 0,0 overig 7,2 6,7 -0,5 rente 0,0 0,0 0,0 afschrijving 0,5 0,5 0,0 totaal 2,6 7,2 2,5 6,7 -0,4

Zie voor een toelichting op het parkeerresultaat programmaonderdeel parkeren.

Uitvoering straatparkeren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,1 0,1 0,0 beheer 0,2 0,1 0,1 inkoop 0,6 0,6 0,0 belasting 4,0 3,8 -0,2 overig 0,3 0,3 0,0 rente 0,1 0,1 0,0 afschrijving 0,3 0,3 0,0 totaal 1,3 4,3 1,2 4,1 -0,2

Zie voor een toelichting op het parkeerresultaat programmaonderdeel parkeren.

Toezicht en handhaving parkeren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,8 0,8 0,0 belasting 0,8 0,7 0,0 totaal 0,8 0,8 0,8 0,7 0,0

Overige uitvoeringskosten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat beheer 0,1 0,2 -0,1 inkoop 0,0 0,0 0,0 belasting 0,0 0,0 0,0 onderhoudsvoorz. 0,0 0,0 0,0 totaal 0,2 0,0 0,3 0,0 -0,1

Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar invalideparkeerplaatsen toe. Hierdoor is er in 2020 een overschrijding van € 0,1 miljoen. Ook de komende jaren verwachten wij een toename van de vraag, en dus extra kosten.

Programmarekening 2020 51

Mobiliteit bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Apparaatskosten 0,1 0,1 0,0 Openbaar busvervoer 14,6 14,5 23,2 23,2 0,0 Mobiliteit 4,4 2,9 3,8 2,2 -0,1 totaal 19,0 17,4 27,1 25,4 -0,1

Apparaatskosten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,1 0,1 0,0 totaal 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Openbaar busvervoer bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,2 0,2 0,0 inhuur 0,3 0,2 0,1 subsidie 13,7 22,6 -8,9 inkoop 0,3 0,1 0,2 doorbelasting 0,1 0,1 0,0 subsidieontvangst 14,5 23,2 8,7 totaal 14,6 14,5 23,2 23,2 0,0

In december 2020 is een voorschot ontvangen van het rijk voor de beschikbaarheidsvergoeding van het openbaar vervoer van € 8,4 miljoen. Deze vergoeding is gegeven om de vervoerders te compenseren voor de geleden schade als gevolg door corona. Bij de programmabegroting is geen rekening gehouden met deze ontvangst.

Mobiliteit bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,5 0,5 0,0 inhuur 0,0 0,0 0,0 subsidie 1,4 1,3 0,1 opdrachten 0,0 0,2 -0,2 inkoop 0,8 0,1 0,6 doorbelasting 0,1 0,1 0,0 subsidieontvangst 0,4 0,1 -0,3 overig 0,3 0,0 -0,2 rente 0,3 0,3 0,0 afschrijving 0,7 0,8 0,0 bestemde reserve 0,5 1,2 0,5 1,0 -0,2 kapitaallastenreserve 1,0 1,0 0,0 totaal 4,4 2,9 3,8 2,2 -0,1

Er is € 0,6 miljoen minder uitgegeven aan infrastructuurprojecten uit het MIPA. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door project fietsparkeren NS-station muziekwijk. Dit project is vervallen. Dit is ook meegenomen in de besluitvorming over het MIPA 2021. Het project is vervallen omdat gebleken is dat deze

Programmarekening 2020 52

stalling niet door treinpassagiers wordt gebruikt maar vermoedelijk door bewoners uit naastgelegen appartementen.

We hebben € 0,2 miljoen meer uitgegeven aan de verbreding van de hoge ring. Dit is een project van de provincie. Tijdens de werkzaamheden moesten de persleidingen verplaatst worden. Deze kosten kunnen niet bij de Provincie in rekening gebracht worden. Voor de verbreding was in de risicoreservering een bedrag gereserveerd van € 0,2 miljoen.

Wijkontwikkeling bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Apparaatskosten 1,3 1,4 -0,1 Fonds wijkontwikkeling 1,0 0,4 0,5 0,0 0,2 Gebiedskantoren 0,1 0,2 0,0 Impuls Almere Haven 0,0 0,0 Wijkbudgetten 0,3 0,3 0,0 totaal 2,7 0,4 2,3 0,0 0,0

Apparaatskosten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 1,3 1,3 0,0 inhuur 0,1 -0,1 inkoop 0,0 0,0 0,0 totaal 1,3 0,0 1,4 0,0 -0,1

We geven € 0,1 miljoen meer uit door een langdurig zieke medewerker. Om de continuïteit te waarborgen hebben wij hiervoor een medewerker ingehuurd via een andere gemeente.

Fonds wijkontwikkeling bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,0 0,0 inhuur 0,1 -0,1 subsidie 0,0 0,0 inkoop 1,0 0,3 0,7 doorbelasting 0,0 0,0 bestemde reserve 0,4 0,1 -0,4 totaal 1,0 0,4 0,5 0,0 0,2

De projecten uit het Fonds Wijkontwikkeling vertragen door de coronamaatregelen. Hierdoor geven we € 0,5 miljoen minder uit. Sommige projecten lopen door naar 2021. We halen daarom ook € 0,3 miljoen minder uit de reserve. Dit geld blijft beschikbaar voor 2021. € 0,2 miljoen valt vrij in het jaarresultaat.

Programmarekening 2020 53

Gebiedskantoren bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat loon 0,0 0,0 beheer 0,1 -0,1 inkoop 0,1 0,1 0,0 totaal 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Impuls Almere Haven bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,0 0,0 totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wijkbudgetten bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 0,3 0,3 0,0 totaal 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0

Fonds Stedelijk Vernieuwing bedragen x € 1 miljoen begroot rekening activiteit lasten baten lasten baten resultaat Buiten-Centrum 4,5 2,4 2,2 Bedrijventerreinen 0,9 0,3 0,6 Binnenring Almere Haven 1,9 0,7 0,1 1,2 Programma Algemeen 0,7 0,6 0,1 0,2 totaal 8,0 0,0 4,0 0,2 4,2

Buiten-Centrum bedragen x € 1 miljoen begroot rekening omschrijving lasten baten lasten baten resultaat inkoop 4,5 1,0 3,5 doorbelasting 0,1 -0,1 algemene reserve 1,3 -1,3 totaal 4,5 0,0 2,4 0,0 2,2

De werkzaamheden in het centrum van Almere-Buiten zijn vertraagd. Hierdoor is er € 2,2 miljoen minder uitgegeven. De herinrichting rondom het Baltimoreplein is in het najaar van 2020 gestart. In het eerste kwartaal van 2021 is het gebouw ExtraVert aangekocht. Het geld dat we in 2020 over houden zullen we in 2021 inzetten voor de verdere ontwikkeling van het cultuurhuis. Er is daarom ook € 2,2 miljoen minder ingezet vanuit de reserve. De reservemutatie staat op het programma Financiën onder de activiteit Reserve mutaties.

Programmarekening 2020 54