Bundel PM 20 mei

Wat gaan we daarvoor doen? Dit is nog niet bekend aangezien het proces nog in de evaluatie- en adviesfase zit.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? Als veiligheidsregio is onze invloed op dit onderwerp beperkt en kennen we een grote afhankelijkheid van de besluitvorming door de overheid.

Hoe gaan we dit meten? Nog niet bekend.

27

Programma­ 3.6.3 Werkgeversvereniging landelijke brandweer begroting 2022 Werkgeversvereniging Wat willen we bereiken? Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering Bestuurssamenvatting Het is belangrijk dat de veiligheidsregio’s en vakbonden ook in de rechtspositie ambtenaren (Wnra) van 2022 op hoofdlijnen toekomst collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de kracht. Ambtenaren vallen onder de veiligheidsregio’s kunnen vaststellen, waardoor alle veiligheidsregio’s Wnra onder het private arbeidsrecht. 1. Het meerjarenperspectief: niet afzonderlijk over de arbeidsvoorwaarden van hun personeel Omdat voor de veiligheidsregio’s de het beleidsplan en inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk uitvoeringsprogramma hoeven te overleggen in de lokale GO’s (Georganiseerd Overleg). is uitgesteld en zij dus niet onder de Cao Gemeenten/Cao SGO kunnen 2. Opgaven beleidsplan vertaald Wat gaan we daarvoor doen? vallen, blijft - voor beperkte duur - de naar beleidsvoornemens Lid worden van de werkgeversvereniging (uiterlijk 1 januari 2022). huidige publiekrechtelijke regeling van 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Daartoe moeten de raden van de deelnemende gemeenten in arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief staat gesteld worden om hun wensen en bedenkingen kenbaar despecifieke brandweerhoofdstukken) op 3.1 Beleidsthema’s 2022 de veiligheidsregio’s van kracht.

Met de te maken ten aanzien van het voorstel om lid te worden van de 3.2 Financiële dekking VNG is afgesproken dat zij de CAR-UWO werkgeversvereniging. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is in 3.3 Nieuw beleid voor de jaren 2020 en 2021 nog voor de juni 2021 gepland. veiligheidsregio’s zullen onderhouden. 3.4 Uitbreiding bestaand beleid Voor de toekomstige arbeidsvoor­ 3.5 Bedrijfsvoering Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we? waarden­vorming van de veiligheidsregio’s De gemeenteraden moeten tijdig (uiterlijk 15 maart 2021) hun wensen heeft het Veiligheidsberaad in december 3.6 Autonome ontwikkelingen en bedenkingen uiten, zodat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden besloten tot de oprichting van een 4. Reguliere taken per kolom Werkgeversvereniging. Het uitgangspunt door het algemeen bestuur. is dat veiligheidsregio’s zo veel mogelijk 5. Paragrafen de in de Cao Gemeenten afgesproken Hoe gaan we dit meten? arbeidsvoorwaarden blijven volgen. Vaststellen of de VRF per 1 januari 2022 lid is van de Los daarvan zullen er altijd brandweer werkgeversvereniging. specifieke arbeidsvoorwaarden blijven bestaan.

28

Programma­ begroting 2022 4. Reguliere taken per kolom In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. Bestuurssamenvatting We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom 2022 op hoofdlijnen alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd 1. Het meerjarenperspectief: verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de het beleidsplan en uitvoeringsprogramma (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in ‘harde getallen’ of middels 2. Opgaven beleidsplan vertaald een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). De verdere ontwikkeling van naar beleidsvoornemens kengetallen sluit aan bij het onderdeel “operationele prestaties” van opgave 3 uit het 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 beleidsplan “Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar”. 4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.1 Brandweer 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en Gooi en Vechtstreek en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving.

De beleidsmatige 4.5 Dekkingsmiddelen ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsplan zoals verwoord in het vorige hoofdstuk. 5. Paragrafen De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realistie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Flevoland vervullen, maar ook in Gooi en Vechtstreek. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt, en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.

29

Programma­ Wat zijn de speerpunten begroting 2022 Risicobeheersing Bestuurssamenvatting Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid 2022 op hoofdlijnen en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. We geven hier invulling aan door bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de veiligheidsregio en 1. Het meerjarenperspectief: gemeenten. Heel concreet adviseren we het bevoegd gezag en initiatiefnemers rond vraagstukken op het gebied van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook geven we advies op omgevings- en evenementenvergunningen en houden we toezicht en controles op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu, BRZO en evenementen. Ook 2. Opgaven beleidsplan vertaald brandonderzoek en Brandveilig Leven zijn onderdeel hiervan. Ter ondersteuning van deze activiteiten wordt vanaf naar beleidsvoornemens 2022 gewerkt via het zaaksysteem. De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 in paragraaf 3.4.

4. Reguliere taken per kolom Incidentbestrijding 4.1 Brandweer De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld 4.2 GHOR incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroeps en vrijwillige collega’s die 24/7 gereed staan “voor het geval dat”. De verschillende moderniseringen zoals het informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken 4.3 Bevolkingszorg vragen om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied. Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek taken in gezamenlijkheid met andere regio’s uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd. 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen Vakbekwaamheid Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door: • Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen, (her-)certificeren. • Bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen. • Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring. • Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico’s (warm/nat/ koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.

Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder geimplementeerd zal worden.

30

Programma­ Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden begroting 2022 toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines en ontwikkelingen en hiermee wordt de kwaliteit van de operationele leiding binnen de brandweer in een veranderende omgeving geborgd. Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het 1. Het meerjarenperspectief: leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders. het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Operationele voorbereiding 2. Opgaven beleidsplan vertaald Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding naar beleidsvoornemens binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen. Operationele voorbereiding richt zich op: 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 • Operationele informatievoorziening: Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele 4. Reguliere taken per kolom inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming 4.1 Brandweer en verantwoording.

4.2 GHOR • Operationele kennis: Hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samengebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio’s. 4.3 Bevolkingszorg • Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland incidentenbestrijding. Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van. en Gooi en Vechtstreek • Meldkamer: Binnen dit werkveld wordt uitvoering gegeven aan melding, alarmering en opschaling. 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen In de aanloop naar de meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.

Techniek en Logistiek De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de “warme” logistiek).

31

Programma­ Hoe gaan we deze speerpunten meten begroting 2022 • De brandweer beschikt over actuele afspraken met gemeenten over samenwerking op het gebied van risicobeheersing. Bestuurssamenvatting • De brandweer adviseert aan openbaar bestuur vanuit perspectief van (risico’s voor de) brandveiligheid en een 2022 op hoofdlijnen gezonde leefomgeving. • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak. 1. Het meerjarenperspectief: • Monitoring van het dekkingsplan d.m.v. uitruktijden, rijtijden en opkomsttijden. het beleidsplan en uitvoeringsprogramma • Operationele prestaties (de aantallen incidenten verdeeld naar soort bijv. brand, hulpverlening of reanimatie).

2. Opgaven beleidsplan vertaald Prestatieverantwoording naar beleidsvoornemens • Periodieke beschrijving voortgang speerpunten. 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Wat mag het kosten 4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Lasten en Baten Programma 4.2 GHOR JR 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB 2024 PGB 2025 4.3 Bevolkingszorg Brandweer lasten 25.892 20.607 20.864 20.864 20.864 20.864 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland Brandweer baten -26.088 -370 -347 -347 -347 -347 en Gooi en Vechtstreek Overhead 0 6.098 6.176 6.176 6.176 6.176 4.5 Dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming -196 26.335 26.693 26.693 26.693 26.693 5. Paragrafen Storting reserves 364 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves -897 0 0 0 0 0 Totaal resultaat na bestemming -729 26.335 26.693 26.693 26.693 26.693

32

Programma­ 4.2 GHOR begroting 2022 De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoerende Bestuurssamenvatting taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische 2022 op hoofdlijnen Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige 1. Het meerjarenperspectief: hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises. het beleidsplan en De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage ‘Evaluatie Wet uitvoeringsprogramma Veiligheidsregio’. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen. 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Wat zijn de speerpunten 4. Reguliere taken per kolom De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie 4.1 Brandweer COVID-19 heeft grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. Deze 4.2 GHOR crisis heeft ook gezorgd voor een toename aan complexiteit in de uitvoering van de opdracht van de GHOR en vraagt 4.3 Bevolkingszorg meer snelheid, flexibiliteit en ontwikkelend vermogen. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en zijn een aantal eerder benoemde speerpunten 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom. 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en zullen de speerpunten herijkt en opnieuw geprioriteerd worden. De GHOR zal in 2022 prioriteit toekennen aan de normalisatie van (uitvoerende) werkzaamheden van de GHOR-organisatie. Het vakbekwaam houden van de GHOR-functionarissen is een aandachtspunt. Het programma wordt op een andere manier ingericht, waarbij de vakbekwaamheid geborgd blijft. De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen.

De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing Het GHOR-team werkt samen met de andere crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid en levert daarvoor capaciteit aan het veiligheidsbureau. De GHOR levert daarnaast vakbekwame crisisfunctionarissen.

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio De GHOR investeert in de professionalisering binnen het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De GHOR pleit voor een gezamenlijke aanpak van kolomoverstijgende thema’s en draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom.

33

Programma­ De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur begroting 2022 De GHOR is het informatieknooppunt van de witte kolom en signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en actuele risico’s in de witte kolom. De GHOR informeert realtime de betrokken partners over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

1. Het meerjarenperspectief: Hoe gaan we deze speerpunten meten het beleidsplan en • De GHOR beschikt over actuele convenanten met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd). uitvoeringsprogramma • De GHOR adviseert mede aan openbaar bestuur en zorgpartners vanuit perspectief van (risico’s voor de) 2. Opgaven beleidsplan vertaald volksgezondheid en een gezonde leefomgeving. naar beleidsvoornemens • Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak. 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Prestatieverantwoording 4. Reguliere taken per kolom • Er is een gezamenlijk (meerjaren)beleidsplan GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 4.1 Brandweer • De GHOR adviseert de gemeente(n) bij de aanvragen voor het verstrekken van de vergunningen voor 4.2 GHOR publieksevenementen. • Door COVID-19 zijn de speerpunten onder druk komen te staan. Met man en macht is gewerkt aan de ondersteuning 4.3 Bevolkingszorg van de GGD en de multidisciplinaire thema’s en voor zover mogelijk de uitvoering van reguliere GHOR werkzaamheden. 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland Na de COVID-19 periode zal de GHOR toewerken naar hervatting van de reguliere werkzaamheden, waarbij de en Gooi en Vechtstreek leerervaringen van COVID-19 worden meegenomen. 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen Wat mag het kosten Saldo JR Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Lasten en Baten Programma 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB 2024 PGB 2025 GHOR lasten 1.807 1.959 1.986 1.986 1.986 1.986 GHOR baten -2.003 0 0 0 0 0 Overhead 0 0 0 0 0 0 Resultaat voor bestemming -196 1.959 1.986 1.986 1.986 1.986 Storting reserves 0 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 Totaal resultaat na bestemming -196 1.959 1.986 1.986 1.986 1.986

34

Programma­ begroting 2022 4.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRF en VRGV. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met Bestuurssamenvatting een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de 2022 op hoofdlijnen organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage ‘Bevolkingszorg 2.0’ heeft aangegeven. 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. uitvoeringsprogramma De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een 2. Opgaven beleidsplan vertaald regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten naar beleidsvoornemens deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht. 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

4. Reguliere taken per kolom Wat zijn de speerpunten 4.1 Brandweer 4.2 GHOR Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 4.3 Bevolkingszorg Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeel uitgesteld. De nasleep hiervan zal in 2021 en 2022 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland nog voelbaar zijn. Naast OTO voor de verwachte 20% nieuwe functionarissen, zal ook de doorontwikkeling van en Gooi en Vechtstreek bevolkingszorg en crisiscommunicatie mogelijk extra OTO-activiteiten met zich meebrengen. Actuele onderwerpen 4.5 Dekkingsmiddelen zoals de Floriade en Lelystad Airport vragen daarbij aandacht. Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door 5. Paragrafen regelmatig kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige piketpoules een belangrijk onderdeel.

Operationele prestaties De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg worden gemonitord. Voor de officieren van dienst gebeurt dit door de opkomsttijden in het CoPI vast te leggen. Voor de medewerkers van de stafsectie Bevolkingszorg en de sectie Crisiscommunicatie worden de tijden vastgelegd waarop deze medewerkers operationeel zijn.

Versterking van piketpoules Het op sterkte houden van de (inter)regionale piketpoules en poules voor vrije instroom is al jaren een aandachtspunt binnen Bevolkingszorg. Ondanks verschillende maatregelen, zoals het betrekken van de HRM-medewerkers, verschillende vacaturerondes en het aanspreken van gemeenten die weinig medewerkers beschikbaar stellen, blijft het moeizaam om de verschillende poules op sterkte te krijgen en te houden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in 2022.

35

Programma­ Hoe gaan we deze speerpunten meten begroting 2022 • Registratie van het aantal kleinere OTO-activiteiten dat wordt georganiseerd. • Registratie van opkomst piketfunctionarissen. Bestuurssamenvatting • Registratie van natuurlijk verloop bij de crisisfuncties van Bevolkingszorg. 2022 op hoofdlijnen Wat mag het kosten 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en Saldo JR Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo uitvoeringsprogramma Lasten en Baten Programma 2020 PGB 2021 PGB2 022 PGB 2023 PGB 2024 PGB 2025 2. Opgaven beleidsplan vertaald Bevolkingszorg lasten 406 509 516 516 516 516 naar beleidsvoornemens Bevolkingszorg baten -575 0 0 0 0 0 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Overhead 0 61 62 62 62 62 4. Reguliere taken per kolom Resultaat voor bestemming -169 570 578 578 578 578 4.1 Brandweer Storting reserves 0 0 0 0 0 0 4.2 GHOR Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 4.3 Bevolkingszorg Totaal resultaat na bestemming -169 570 578 578 578 578 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen

36

Programma­ begroting 2022 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing Bestuurssamenvatting als wettelijke taak van beide veiligheidsregio’s. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven 2022 op hoofdlijnen van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie uitvoeringsprogramma – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals 2. Opgaven beleidsplan vertaald drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). naar beleidsvoornemens De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.

4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer 4.2 GHOR Wat zijn de speerpunten 4.3 Bevolkingszorg Adviseren over risico’s Vanaf 2021 wordt het regionaal risicoprofiel periodiek geactualiseerd en ook in 2022 wordt er gewerkt aan specifieke 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek risicoanalyses. Deze analyses worden betrokken in het adviseren over risico’s en in verdere voorbereidings- en 4.5 Dekkingsmiddelen uitvoeringsactiviteiten van de veiligheidsregio’s. Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het 5. Paragrafen vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau Vanuit analyse van risico’s en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau met daarbij behorende operationele prestaties. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

Versterken paraatheid Het veiligheidsbureau organiseert de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider, calamiteitencoördinator en informatiemanager. Deze paraatheid wordt doorlopend gemonitord. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen zullen ook alle middelen moeten voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing. Vanuit het meerjarenbeleid multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt verder gewerkt aan versteviging van de oefenorganisatie en het versterken van de vakbekwaamheid binnen de crisisorganisatie.

37

Programma­ De innovatieve methoden voor vakbekwaamheid, o.a. voor de zogenaamde ontkleurde functies, worden in 2022 begroting 2022 verder ontwikkeld.

De beleidsthema’s kennis delen en onderzoek alsook het versterken van het relatiemanagement zijn hiervoor al Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen benoemd.

1. Het meerjarenperspectief: Hoe gaan we deze speerpunten meten het beleidsplan en • Actueel overzicht van risico’s uitvoeringsprogramma • Monitoren paraatheid en vakbekwaamheid 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens Prestatieverantwoording 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 • Onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en eigen instrumenten om het kwaliteitsniveau te borgen. • Vaststellen van het veiligheidsniveau op het onderdeel crisisbeheersing. 4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer Wat mag het kosten 4.2 GHOR 4.3 Bevolkingszorg Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Lasten en Baten Programma JR 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB2024 PGB 2025 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek Veiligheidsbureau lasten 149 248 1.098 1.098 1.098 1.098 4.5 Dekkingsmiddelen Veiligheidsbureau baten -277 -54 -55 -55 -55 -55 5. Paragrafen Overhead 0 74 74 74 74 74 Resultaat voor bestemming -128 268 1.118 1.118 1.118 1.118 Storting reserves 0 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 Totaal resultaat na bestemming -128 268 1.118 1.118 1.118 1.118

38

Programma­ begroting 2022 Lasten en Baten Programma Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo JR 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB2024 PGB 2025 Meldkamer lasten 911 835 0 0 0 0 Bestuurssamenvatting Meldkamer baten -1.268 0 0 0 0 0 2022 op hoofdlijnen Overhead 0 0 0 0 0 0 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en Resultaat voor bestemming -357 835 0 0 0 0 uitvoeringsprogramma Storting reserves 0 0 0 0 0 0 2. Opgaven beleidsplan vertaald Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 naar beleidsvoornemens Totaal resultaat na bestemming -357 835 0 0 0 0 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

4. Reguliere taken per kolom De toename van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 wordt met name veroorzaakt door het 4.1 Brandweer opheffen van het programma Gemeenschappelijke Meldkamer. De kosten voor de calamiteitencoördinatoren 4.2 GHOR (CaCo’s) worden voortaan onder het programma Veiligheidsbureau verantwoord. 4.3 Bevolkingszorg 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland Om de aansluiting zichtbaar te maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer m.b.t. de jaren 2020 en Gooi en Vechtstreek en 2021 in de onderste tabel toegevoegd. 4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen

39

Programma­ begroting 2022 4.5 Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Bestuurssamenvatting Saldo JR Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2022 op hoofdlijnen Lasten en Baten Programma 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB 2024 PGB 2025 1. Het meerjarenperspectief: Algemene dekkingsmiddelen lasten 0 0 0 0 0 0 het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Algemene dekkingsmiddelen baten 0 -28.975 -29.631 -29.879 -30.127 -30.375 Overhead 0 0 0 0 0 0 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens Resultaat voor bestemming 0 -28.975 -29.631 -29.879 -30.127 -30.375

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Storting reserves 0 0 0 0 0 0 Onttrekking reserves 0 -993 -745 -496 -248 0 4. Reguliere taken per kolom 4.1 Brandweer Totaal resultaat na bestemming 0 -29.967 -30.375 -30.375 -30.375 -30.375

4.2 GHOR De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de rijksbijdrage en daarnaast de dotaties 4.3 Bevolkingszorg en onttrekkingen aan de reserves. Vanaf 2021 zijn de algemene dekkingsmiddelen niet meer toegerekend aan de 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland programma’s. en Gooi en Vechtstreek 4.5 Dekkingsmiddelen Bijdragen van de gemeenten 2022 5. Paragrafen Begroting 2022 Verdeelsleutel 60% oud 60% oud 100% 40% nieuw Totaal Lokale Regionale Gemeente­ Gemeentelijke bijdragen Maatwerk taken Taken fonds Almere 5.143.116 1.742.594 404.954 4.193.040 11.483.704 Dronten 461.703 593.657 187.142 986.546 2.229.049 Lelystad 2.163.765 826.289 427.933 1.694.527 5.112.514 Noordoostpolder 825.563 745.723 - 1.278.027 2.849.313 Urk 291.351 229.697 87.668 372.291 981.007 Zeewolde 360.981 349.019 392.120 631.209 1.733.330 Totaal gemeentelijke bijdragen 9.246.479 4.486.980 1.499.817 9.155.639 24.388.915

De gehanteerde verdeelsleutel is conform de bestuurlijke besluitvorming d.d. 25 maart 2020.

40

Programma­ In deze berekening is voor “oud” uitgegaan van 60% van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale begroting 2022 (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent. Maatwerk wordt voor 100% toegerekend aan de betreffende gemeenten. Dit maatwerk bestaat uit taken Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen risicobeheersing voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, huisvesting Zeewolde en FLO Almere. Berekening “nieuw” is voor 40% gebaseerd op de verhouding in het Gemeentefonds inzake de bijdragen voor het 1. Het meerjarenperspectief: subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals deze vermeld zijn in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 het beleidsplan en van het ministerie van BZK. uitvoeringsprogramma Na de ingroeiperiode van 5 jaar zal in 2025 alleen nog maar sprake zijn van gemeentelijke bijdragen o.b.v. de verdeling 2. Opgaven beleidsplan vertaald in het Gemeentefonds en maatwerk. naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Bijdrage van het Rijk De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen:BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Deze bijdrage is voor 4. Reguliere taken per kolom 2022 vastgesteld op € 5.241.627.

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen 5.5 Verbonden partijen

41

Programma­ begroting 2022 5. Paragrafen Bestuurssamenvatting 5.1 Weerstandsvermogen 2022 op hoofdlijnen Inleiding 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de uitvoeringsprogramma jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRF. 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens Algemeen 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico’s inventariseren en hierover beleid 4. Reguliere taken per kolom formuleren. 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen: a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRF beschikt of kan beschikken om 5.2 Bedrijfsvoering niet begrote kosten te dekken. 5.3 Financiering b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 5.4 Onderhoud financiële positie. kapitaalgoederen c. Ongedekte risico’s.

5.5 Verbonden partijen Gewenste weerstandscapaciteit Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico’s met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico’s. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

Beleid weerstandsvermogen Het beleid van de VRF over het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico’s (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico’s betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie

42

Programma­ risico’s mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om begroting 2022 eventuele risico’s op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de 1. Het meerjarenperspectief: financiële positie van de VRF. In deze begroting is een risicoprofiel voor 2021-2024 gemaakt, zie hiervoor bijlage 2. het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen 2. Opgaven beleidsplan vertaald Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico’s en (bestemmings)reserves en voorzieningen. naar beleidsvoornemens Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRF haar risico’s naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022

4. Reguliere taken per kolom Beschikbare weerstandscapaciteit 2022 In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen 5. Paragrafen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. 5.1 Weerstandsvermogen 5.2 Bedrijfsvoering Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de 5.3 Financiering verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020: 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen Reserves JR 2020 PGB 2021 PGB 2022 PGB 2023 PGB 2024 5.5 Verbonden partijen Algemene Reserve 3.528.640 3.528.640 3.528.640 3.528.640 3.528.640 Bedrag voor 0 0 0 0 0 onvoorzien Vrij aanwendbare 0 0 0 0 0 bestemmingsreserves Stille reserves 0 0 0 0 0 Totaal 3.528.640 3.528.640 3.528.640 3.528.640 3.528.640

Risicoprofiel Een risico wordt gedefinieerd als ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRF. Het risicoprofiel komt uit op € 2.588.200 (2021-2024). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen).

43

Programma­ Ratio weerstandsvermogen begroting 2022 De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,36. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee “voldoende” volgens het Nederlands Adviesbureau Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen voor Risicomanagement (NAR). Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

1. Het meerjarenperspectief: Financiële kengetallen het beleidsplan en Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen uitvoeringsprogramma zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens PGB PGB PGB PGB PGB Financiële kengetallen 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 2021 2022 2023 2024 2025 1A. Netto schuldquote 60% 90% 83% 72% 69% 4. Reguliere taken per kolom 1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 60% 90% 83% 72% 69% 5. Paragrafen leningen 5.1 Weerstandsvermogen 2. Solvabiliteitsratio 43% 31% 31% 32% 31% 5.2 Bedrijfsvoering 3. Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 0% 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen 5.5 Verbonden partijen 5.2 Bedrijfsvoering De BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren, deze zijn als volgt:

Indicator Eenheid JR 2020 PGB 2021 PGB 2022 Formatie Fte per 1.000 inwoners (beroeps) 0,47 0,47 0,47 Bezetting Fte per 1.000 inwoners (beroeps) 0,45 0,47 0,47 Apparaatskosten Kosten per inwoner € 23,74 € 22,30 € 22,28 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + 5,9% 6,2% 5,7% totale kosten inhuur externen Overhead % van de totale lasten 19,5% 20,5% 20,5%

44

Programma­ 5.3 Financiering begroting 2022 Wettelijk kader De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie Bestuurssamenvatting en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een 2022 op hoofdlijnen financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en Ontwikkeling liquiditeitspositie uitvoeringsprogramma In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de kazerne 2. Opgaven beleidsplan vertaald de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, jaarlijks wordt er € 37.500 naar beleidsvoornemens afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2.75% rente, jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost. In 2019 is er een nieuwe lening afgesloten voor verbetering werkkapitaal. De lening uit 2019 is afgesloten voor 15 jaren 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 tegen 0,855% rente waarop jaarlijks € 433.333 wordt afgelost. 4. Reguliere taken per kolom Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten.

5. Paragrafen Kasgeldlimiet 5.1 Weerstandsvermogen Voor 2022 is het begrotingstotaal € 30,8 mln., hiermee komt de toegestane kasgeldlimiet uit op ruim € 2,5 mln. 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering Berekening kasgeldlimiet in mln. 2021 2022 2023 2024 2025 5.4 Onderhoud 1. Toegestane kasgeldlimiet kapitaalgoederen in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 5.5 Verbonden partijen in bedrag 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2. Omvang vlottende schuld 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3. Vlottende middelen 7,2 11,0 9,7 7,3 7,3 Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) -2,7 -6,5 -5,2 -2,8 -2,8 Toegestane kasgeldlimiet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 5,2 9,0 7,7 5,3 5,3

Conclusie: Er wordt in meerjarig kader voldaan aan de kasgeldlimiet.

45

Programma­ Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld begroting 2022 De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Berekening renterisiconorm (x € 1.000) 2021 2022 Begrotingstotaal 30.392 30.776 2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens Renterisiconorm 20% 20%

3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 Toets renterisiconorm 6.078 6.155 Renteherziening op leningen o/g 0 0 4. Reguliere taken per kolom Betaalde aflossingen 537 970 5. Paragrafen Renterisico 537 970 5.1 Weerstandsvermogen Ruimte onder renterisiconorm 5.541 5.185 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Financiering 5.4 Onderhoud Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het renterisiconorm. kapitaalgoederen 5.5 Verbonden partijen Rentetoerekening Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

46

Programma­ begroting 2022 Renteschema PGB PGB PGB PGB 2022 2023 2024 2025 a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering 138 127 116 105 Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen b. Externe rentebaten 0 0 0 0 Saldo rentelasten en rentebaten 138 127 116 105 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie) 0 0 0 0 uitvoeringsprogramma c2. Rente over voorzieningen 0 0 0 0 2. Opgaven beleidsplan vertaald Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 0 0 0 0 naar beleidsvoornemens d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 138 127 116 105 3. Uitwerking beleidsthema’s 2022 e. Renteresultaat op het taakveld Treasury 0 0 0 0 4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen 5.2 Bedrijfsvoering Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de VRF zijn ook de 5.3 Financiering voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de veiligheidsregio. De overname hiervan is per 5.4 Onderhoud gemeente geregeld in het overdrachtsdossier. In de bijdragen van de gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaalgoederen kapitaallasten en onderhoud opgenomen. 5.5 Verbonden partijen

Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Inmiddels zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij de tijdigheid en kwaliteit van het onderhoud, de actualisering van de certificeringen alsook de planning van de keuringen gewaarborgd worden. Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

Gebouwen Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2021 is het meerjarenonderhoudsplan voor deze kazerne geactualiseerd en is de voorziening voor het groot onderhoud hierop aangepast. In 2016 is in Zeewolde het boothuis in gebruik genomen. De overige gebouwen zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013. In 2015 en 2016 zijn overeenkomsten tussen de gemeenten en VRF afgesloten met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

47

Programma­ begroting 2022 Roerende kapitaalgoederen De vervangingen van de roerende zaken vindt conform het vervangingsschema en investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt samen met VRGV gekeken naar het meest economisch en technisch gunstigste 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie moment om te vervangen.

6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële 5.5 Verbonden partijen positie Investeringen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRF een bestuurlijk en een 6.3 Uiteenzetting financiële financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van positie overige vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij balansposten een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.

In 2022 heeft VRF één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem. De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRF over het jaar 2022 is € 330.000.

48

Programma­ begroting 2022 Overzicht (meerjaren)exploitatie 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie 6.1 Uitgangspunten 6.1 Uitgangspunten Hieronder treft u de exploitatie aan van de programmabegroting 2021, 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Om de vergelijking tussen 2021 en 2022 te kunnen maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer in de 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen kolom 2021 toegevoegd aan het programma Veiligheidsbureau.

6.3 Uiteenzetting financiële positie overige Programma-onderdeel Saldo 2021 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025 balansposten Brandweer 20.233.392 20.517.494 20.517.494 20.517.494 20.517.494 GHOR 1.959.583 1.985.682 1.985.682 1.985.682 1.985.682 Bevolkingszorg 510.427 516.058 516.058 516.058 516.058 Veiligheidsbureau 1.030.585 1.043.708 1.043.708 1.043.708 1.043.708 Totaal 23.733.987 24.062.941 24.062.941 24.062.941 24.062.941 Bijdragen gemeenten -23.830.654 -24.388.916 -24.636.383 -24.884.554 -25.132.725 Rijksbijdrage (BDuR) -5.144.000 -5.241.627 -5.242.331 -5.242.331 -5.242.331 Totaal -28.974.654 -29.630.543 -29.878.714 -30.126.885 -30.375.056 Overhead 6.233.370 6.312.115 6.312.115 6.312.115 6.312.115 Totaal 6.233.370 6.312.115 6.312.115 6.312.115 6.312.115 Mutaties reserves -992.701 -744.514 -496.342 -248.171 0 Totaal 0 0 0 0 0

Besluit Begroting en Verantwoording De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten: 1. Bijdrage gemeenten oude verdeelsleutel. 2. Bijdrage gemeenten maatwerk. 3. Bijdrage gemeenten nieuwe verdeelsleutel.

49

Programma­ begroting 2022 Voor de gemeentelijke bijdragen is besloten om per 1 januari 2021 een nieuwe verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget Gemeentefonds met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding van de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel wordt in vijf jaar tijd in gelijke stappen ingevoerd. Voor 2022 betekent 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 60% o.b.v. de oude verdeelsleutel verwerkt zijn. Deze ’oude’ verdeelsleutel 6.1 Uitgangspunten bestaat uit de historische inbreng per gemeente voor de lokale brandweer en voor de overige regionale taken de 6.2 Uiteenzetting financiële verhouding per gemeente o.b.v. 70% aantal inwoners en o.b.v. 30% hectaren. Daarnaast gelden maatwerkafspraken positie Investeringen met gemeenten inzake o.a. FLO, risicobeheersing en huisvesting. Deze maatwerkafspraken worden 100% doorbelast 6.3 Uiteenzetting financiële naar de betreffende gemeenten. De nieuwe verdeelsleutel wordt in 2022 voor 40% toegepast. positie overige balansposten Looncompensatie Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020.

Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 272.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Het herstelplan van het ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2020 afgerond. Gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP zijn de premies echter wederom verhoogd. Deze structurele verhoging kan de VRF alleen opvangen wanneer de nieuwe cao voor 2021 en 2022 minimaal 1% lager wordt in vergelijking met de ontvangen looncompensaties.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI) Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 141.000 per jaar.

50

Programma­ Geprognosticeerde meerjarige balans begroting 2022 De balanspositie is overgenomen vanuit de jaarrekening 2020. Voor de jaren 2021 en verder is rekening gehouden met aantrekking lening, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname reserves.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie x € 1.000 6.1 Uitgangspunten Balanspost 2021 2022 2023 2024 2025 6.2 Uiteenzetting financiële Materiele vaste activa 12.299 13.232 13.151 14.287 12.738 positie Investeringen Uitzettingen 6.768 10.567 9.232 6.856 6.872 6.3 Uiteenzetting financiële Liquide middelen 215 215 215 215 215 positie overige balansposten Overlopende activa 250 250 250 250 250 Vlottende activa 7.233 11.032 9.697 7.321 7.337 Activa 19.532 24.264 22.848 21.608 20.075 Reserves 8.360 7.554 7.098 6.819 6.248 Voorzieningen 33 42 51 60 69 Leningen 6.667 12.197 11.227 10.257 9.287 Vaste passiva 15.060 19.792 18.376 17.136 15.603 Vlottende schulden 544 544 544 544 544 Overlopende passiva 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 Vlottende passiva 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 Passiva 19.532 24.264 22.848 21.608 20.075

6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen x € 1.000 Uitzetting financiële positie - investeringen 2021 2022 2023 2024 2025 Gebouwen 0 0 0 0 0 Vervoersmiddelen 923 2.390 1.715 2.751 20 Machines, apparaten en installaties 0 0 0 265 0 Overige 884 750 222 275 557 Totaal 1.807 3.140 1.937 3.291 577

51

Programma­ In 2022 staan de volgende investeringen gepland: begroting 2022 x € 1.000 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie Investeringen Afschrijving Bedrag 6.1 Uitgangspunten Verbindingsmiddelen 7 96 6.2 Uiteenzetting financiële Meetapparatuur 7 11 positie Investeringen Testbanken PBM 10 74 6.3 Uiteenzetting financiële positie overige Duikapparatuur 10 219 balansposten Uitrukkleding 6 350 Redvoertuigen 15 1.380 Hulpverleningsvoertuigen 15 1.010 Totaal 3.140

6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten Reserves

x € 1.000 Reserves per 31-12 2021 2022 2023 2024 2025 Algemene reserve 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 Egalisatiereserve kapitaallasten 2.477 2.415 2.456 2.425 2.353 Ongevallen personeel 366 366 366 366 366 Ontvlechtingskosten Meldkamer 500 500 500 500 0 Egalisatie ingroei gem. bijdragen 1.489 745 248 0 0 Totaal 8.360 7.554 7.098 6.819 6.248

52

Programma­ Algemeen begroting 2022 Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, de mutaties inzake de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen zijn vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie Algemene reserve 6.1 Uitgangspunten De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico’s vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRF. 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen Egalisatiereserve kapitaallasten 6.3 Uiteenzetting financiële De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in positie overige relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten. balansposten Reserve ongevallen personeel De VRF heeft voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als de werkgever van het vrijwillig personeel de VRF aansprakelijk stellen. Uitkeringen van de ongevallenverzekering die niet tot uitbetaling leiden worden gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen dekken.

Reserve Ontvlechtingskosten Meldkamer Deze bestemmingsreserve is t.b.v. de frictiekosten inzake de landelijke ontvlechting van de meldkamers. Onttrekking wordt voorzien in 2025 bij het operationeel worden van de Meldkamer Midden-Nederland (MKMNL).

Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen De verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen is per 1-1-2021 veranderd. Met een ingroeipad van vijf jaar wordt de nieuwe verdeelsleutel in gelijke stappen ingevoerd. Deze reserve is bedoeld ter mitigatie van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2020 t/m 2024.

Voorzieningen x € 1.000 Voorzieningen per 31-12 2021 2022 2023 2024 2025 3e jr WW eigen medewerkers 33 42 51 60 69 Totaal 33 42 51 60 69

53

Programma­ Voorziening 3e jaar WW eigen medewerkers begroting 2022 De medewerkers in dienst van de VRF hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een Premie-inhouding bij de medewerkers.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie Leningen 6.1 Uitgangspunten 6.2 Uiteenzetting financiële x € 1.000 positie Investeringen Leningen per 31-12 2021 2022 2023 2024 2025 6.3 Uiteenzetting financiële positie overige Stand leningen per 1 januari 7.203 6.666 12.196 11.226 10.256 balansposten Aflossing -537 -970 -970 -970 -970 Opname 0 6.500 0 0 0 Eindsaldo per jaar 6.666 12.196 11.226 10.256 9.286

Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025

x € 1.000 Stand per 31-12 2021 2022 2023 2024 2025 Reserves = EV 8.360 7.554 7.098 6.819 6.248 Voorzieningen 33 42 51 60 69 Leningen 6.666 12.196 11.226 10.256 9.286 Lang VV 6.699 12.238 11.277 10.316 9.355 vlottende passiva 544 544 544 544 544 Overlopende passiva 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 Kort VV 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 Totaal VV 11.171 16.710 15.749 14.788 13.827 totaal 19.532 24.264 22.848 21.608 20.075

54

Programma­ begroting 2022 Bijlage 1 Bijlagen Berekening bijdragen gemeenten 1. Berekening bijdragen gemeenten 60% oud 40% nieuw 2. Toelichting risico’s 60% oud 100% Begroting 2022 Regionale Gemeente­ Totaal Lokale taken Maatwerk 3. EMU Enquete Taken fonds

4. Taakveldenlijst VRF Almere 5.143.116 1.742.594 404.954 4.193.040 11.483.704

5. Overzicht incidentele baten Dronten 461.703 593.657 187.142 986.546 2.229.049 en lasten VRF Lelystad 2.163.765 826.289 427.933 1.694.527 5.112.514 Noordoostpolder 825.563 745.723 - 1.278.027 2.849.313 Urk 291.351 229.697 87.668 372.291 981.007 Zeewolde 360.981 349.019 392.120 631.209 1.733.330 Totaal gemeentelijke bijdragen 9.246.479 4.486.980 1.499.817 9.155.639 24.388.915

40% oud 60% nieuw 40% oud 100% Begroting 2023 Regionale Gemeente­ Totaal Lokale taken Maatwerk Taken fonds Almere 3.428.744 1.200.172 404.954 6.357.560 11.391.430 Dronten 307.802 408.868 187.142 1.495.818 2.399.631 Lelystad 1.442.510 569.088 427.933 2.569.270 5.008.802 Noordoostpolder 550.375 513.600 - 1.937.767 3.001.742 Urk 194.234 158.199 87.668 564.473 1.004.574 Zeewolde 240.654 240.379 392.120 957.050 1.830.204 Totaal gemeentelijke bijdragen 6.164.319 3.090.307 1.499.817 13.881.939 24.636.382

55

Programma­ begroting 2022 20% oud 20% oud 100% 80% nieuw Begroting 2024 Regionale Gemeente­ Totaal Lokale taken Maatwerk Taken fonds Bijlagen Almere 1.714.372 619.362 404.954 8.567.671 11.306.359 1. Berekening bijdragen Dronten 153.901 211.001 187.142 2.015.817 2.567.861 gemeenten Lelystad 721.255 293.684 427.933 3.462.439 4.905.311 2. Toelichting risico’s Noordoostpolder 275.188 265.049 - 2.611.403 3.151.640 3. EMU Enquete Urk 97.117 81.640 87.668 760.704 1.027.129 4. Taakveldenlijst VRF Zeewolde 120.327 124.050 392.120 1.289.754 1.926.252 5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF Totaal gemeentelijke bijdragen 3.082.160 1.594.787 1.499.817 18.707.788 24.884.552

0% oud 100% nieuw 0% oud 100% Begroting 2025 Regionale Gemeent­ Totaal Lokale taken Maatwerk Taken efonds Almere - - 404.954 10.823.243 11.228.198 Dronten - - 187.142 2.546.512 2.733.655 Lelystad - - 427.933 4.373.980 4.801.913 Noordoostpolder - - - 3.298.896 3.298.896 Urk - - 87.668 960.971 1.048.639 Zeewolde - - 392.120 1.629.302 2.021.422 Totaal gemeentelijke bijdragen - - 1.499.817 23.632.905 25.132.722

In bovenstaande berekening is voor “oud” uitgegaan van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent.