Bundel PM 18 feb

11

In de verdere toekomst zullen overige projecten geschikt voor subsidiëring geïdentificeerd worden en zal bij voldoende rijpheid van het project ook een subsidietraject ingezet worden in samenwerking met Haute Equipe. Hierbij worden nadrukkelijk ook kosten die op de gemeentelijke begroting rusten betrokken, zoals handhaving openbare orde, handhaving leefomgevingskwaliteiten, crowdmanagement en veiligheid en dynamisch verkeersmanagement. Dit is een doorlopend proces.

In de gemeentelijke business case is een subsidiebijdrage ofwel een bijdrage van derden ingerekend van €2,5 miljoen. Het is tot op heden slechts voor een relatief klein bedrag gelukt om deze ingerekende dekking te genereren ten gunste van de begroting. Hiervoor is een risicobedrag opgenomen in de risicoreserve. Op MRA-niveau wordt nog gekeken om via de MRA-investeringsagenda een gezamenlijke aanvraag in te dienen bij een Europese subsidie. Of dit vóór de expo kan worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt zoals eerder benoemd een gezamenlijke inzending met gemeente Amsterdam verkend, waaruit een eventuele bijdrage kan vloeien.

12

Economische en Maatschappelijke Spin-off Making Of De Making of verloopt goed. Hoewel door het coronavirus een aantal activiteiten in 2020 anders is georganiseerd, lopen veel onderdelen gewoon door.

Een selectie van de resultaten: - In oktober tijdens de Dutch Food Week zijn 20 Kookboeken- kastjes geplaatst bij Almeerders in de voortuin om kookboeken met buurtgenoten te ruilen en elkaar te inspireren met nieuwe recepten. Daarnaast hebben 24 grote foto’s – billboards- van zogenaamde Voedselkopstukken op het Forum in de binnenstad acht verschillende verhalen vertelt over de teelt, het verwerken, verkopen én het genieten van het Flevolandse product.

- De actie zet Almere in Bloei, tegel er uit plantje er in, heeft in het najaar 2.000 tegels in 50 dagen opgeleverd. Tegels werden geruild bij Intratuin in de Muziekwijk en Kwekerij Almere op de Buitenvaart. Per stadsdeel is het beeld van versteende tuinen als volgt: • Almere Haven gemiddeld 55 % groen in de tuinen (5704 tuinen) • Almere Stad 48% (27578 tuinen) • Almere Buiten 45% (15253 tuinen) • Almere Hout 49% (882 tuinen) • Almere Poort 23% (2643 tuinen)

- Growing Green spelden: er werden 96 spelden uitgereikt dit jaar en 72 zijn voorgedragen om de speld in ontvangst te nemen. Zo’n 150 Groene Spelddragers hebben in de zomer de Floriade Preview bezocht. In totaal kent Almere nu 693 groene spelddragers.

- In november is de digitale nieuwsbrief aan 2.500 ontvangers verstuurd met filmpjes en verslagen én de uitnodiging om aan te sluiten bij de groene en gezonde beweging.

- Leden van de klankboordgroep Floriade Inclusief bezochten de Floriade Preview en gaven advies om de communicatie, toegankelijkheid en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Deze zijn door de Expo organisatie opgepakt.

- Het bezoek van de "Groene Buren" aan de Floriade Preview is gecombineerd met een toelichting over het bomenkader en een extra presentatie over het arboretum. Het gesprek over het bomen kader kreeg(online) een vervolg. Dit vergrootte het begrip over het bomen beheer (en het kappen) van bomen in Almere. "Groene Buren" zijn Almeerders, herkenbaar in de wijk / straat (met de Groene Buur paal en de jas); die hun buren en buurtgenoten enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. Inmiddels heeft Almere meer dan 60 Groene Buren .

- Floriade Parade: Er zijn dit jaar tot 1 december 23 financiële kickstarts uitgereikt aan groene en gezonde initiatieven in de stad. Vele initiatieven zijn op de website groenengezond.almere.nl te vinden.

Floriade Werkbedrijf Het Floriade Werkbedrijf heeft tot en met november 2020 in totaal 86 werkzoekenden middels SROI geplaatst, 31 mensen zijn inmiddels doorgeplaatst naar fase 2 (vervolgwerk van drie maanden aansluitend aan het half jaar op basis van SROI) en 91% daarvan is doorgeplaatst naar fase 3 (in totaal een jaar aan het werk).

13

Van de mensen (drie jaar na de eerste plaatsing) is 68% nog steeds betaald aan het werk. In totaal is er een cumulatieve besparing op de uitkeringen van € 2,5 miljoen voor gemeente en UWV samen. Op 30 november jl was het aantal nieuwe SROI-plaatsingen van dit jaar 31, daarmee is de doelstelling van dit jaar met 30-40 nieuwe SROI-plaatsingen gehaald. Het Floriade Werkbedrijf ligt op koers om de afgesproken 340 mensen uit een uitkering tijdelijk te plaatsen en zo veel mogelijk door te leiden naar een vaste baan. In 2021 gaan veel aanbestedingen ten behoeve van de Expo plaats vinden. De verwachting is dat daarmee veel plaatsingen kunnen worden gerealiseerd. Doordat een veel groter aandeel van het permanente vastgoed na afloop van het evenement gerealiseerd zal worden, is het de verwachting dat het aantal plaatsingen op basis van de SROI langer zal doorlopen na afloop van het evenement.

Communicatie en Participatie Vanwege de maatregelen om COVID19 te bestrijden zijn de meeste bijeenkomsten uitgesteld of geannuleerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de talkshow Mens in Almere, oogsten uit je achtertuin die samen met Avanti in Almere Poort zou plaatsvinden en voor de beoogde ontmoeting met de minister van gehandicaptenzaken Rick Brink met de werkgroep inclusief op het Floriadeterrein.

In het tweede gedeelte van 2020 heeft er wel een beperkt aantal (bewoners)bijeenkomsten fysiek plaatsgevonden. Op 23 juni en 24 augustus 2020 is de klankbordgroep bij elkaar geweest en geïnformeerd over de stand van zaken van het evenement. Daarnaast is er rekening houdend met de COVID19 maatregelen een fietstocht georganiseerd. Met een totale lengte van 25 kilometer zijn de deelnemers langs een reeks aan bijzondere groene locaties in Almere geleid.

De verschillende klankbordgroepen gaan in het nieuwe jaar digitaal plaatsvinden en er wordt onderzocht of de bijeenkomsten in de stadsdelen ook digitaal kunnen worden georganiseerd.

Lokale Bestedingen De Floriade (zowel gemeente als Floriade Expo organisatie) heeft de ambitie om bij bestedingen, waar mogelijk, de Almeerse (of lokale) ondernemingen een kans te laten maken op opdrachten, mits zij voldoen aan de noodzakelijke randvoorwaarden. De doelstelling is minimaal 25% van de bestedingen bij het lokale bedrijfsleven te laten landen.

De corona crisis heeft in het eerste deel van 2020 invloed gehad op de mogelijkheid om het lokale bedrijfsleven opdrachten te verstrekken, omdat slechts een beperkt aantal nieuwe opdrachten werden verstrekt. In het tweede deel van dit jaar is het aantal opdrachten en het aandeel dat is gegund aan het lokale bedrijfsleven weer toegenomen. Hiermee wordt nagenoeg de oorspronkelijke doelstelling van 25% lokale bestedingen bereikt. Het percentage is overigens de ondergrens en de registratie is gekoppeld aan het KvK nummer van een onderneming. Wanneer de hoofdvestiging buiten Almere is gevestigd en de opdracht aan een lokale vestiging is gegund, kan het voorkomen dat de opdracht als 'buiten Almere' wordt geregistreerd. Hierdoor kan het gepresenteerde percentage lager uitkomen dan het werkelijke percentage.

Lokale bestedingen 2020 2020 Totaal bestedingen bestedingen lokaal percentueel VGR 1 2020 (Gemeentelijke) Floriade 6.928.137 2.339.223 33,8% 18,8% Floriade Expo organisatie 4.942.095 535.139 10,8% 9,3% Totale besteding Almeerse bedrijven 11.870.232 2.874.362 24,2% 13,8%

Lokale bestedingen meerjarig meerjarig Totaal bestedingen bestedingen lokaal percentueel VGR 1 2020 (Gemeentelijke) Floriade 16.000.072 4.974.534 31,1% 30,3% Floriade Expo organisatie 14.997.449 2.703.756 18,0% 21,6% 30.997.521 7.678.289 24,8% 25,8%

14

Growing Green City - Legacy Dankzij de Floriade kunnen we ontwikkelingen die zich in Almere aandienen verbijzonderen. Bijvoorbeeld door ze te versnellen zodat ze op de Floriade bruikbaar zijn, of door ze zichtbaar te maken en er zo aandacht en expertise op te kunnen richten. Door ze te verbinden aan andere stakeholders van de Floriade of aan het (inter)nationale netwerk. Het legacyprogramma verbindt ambities die de stad toch al heeft en transities die zich de komende jaren aandienen, aan de Floriade. Op een dusdanige manier dat Growing Green Cities en de Floriade lang na het sluiten van de deuren nog rendeert voor de stad.

De doelstelling van het legacy programma is om de maatschappelijke en economische baten van de Floriade zo groot en zichtbaar mogelijk te maken in de jaren na de Expo door: • De kennis en netwerken die sinds het bidbook in 2012 en met als hoogtepunt de Floriade Expo in 2022 worden opgedaan vast te houden en door te ontwikkelen in de periode na 2022; • Te onderzoeken of hier een samenwerkingsvorm voor te vinden is, die bekrachtigd kan worden in oktober 2022; • Een overzicht bij te houden van wat er is en wordt bereikt dankzij de Floriade Expo en de weg met Growing Green Cities daar naar toe (vanaf 2012); • Bieden van een podium aan Almeerse projecten uit het legacy programma en deze verbinden aan netwerken en partners van de Floriade Expo; • Een jaarlijkse monitor, die inzicht geeft in de effecten van de Floriade en Growing Green Cities op belangrijke doelstellingen in de ontwikkeling van de stad.

Almere op de Floriade Vanuit het Legacy programma wordt daarnaast gestuurd op de samenhang in de verschillende manieren waarop Almere zich presenteert op de Floriade. Dit programma is in ontwikkeling en bestaat uit de volgende onderdelen: De gemeente opent een kunstpaviljoen op de Floriade. Dit is een voorproef van het nieuwe kunstmuseum, dat naar verwachting in 2025 de deuren opent. Het “Save brick home” toont de mogelijkheden van hergebruik van Almeerse afvalplastics, in de vorm van een huis, maar ook in de openbare ruimte. Daarbij wordt de verbinding gelegd met het Upcyclecenter dat naast het Floriadeterrein ligt en dat ook een programma ontwikkelt. Er zijn veel circulaire initiatieven en ondernemers in Almere, bijvoorbeeld op de Steiger. Zij presenteren zich graag op de Floriade. Het is de bedoeling dat een Almeers en divers team van gastheren en gastvrouwen bezoekers welkom heet op de verschillende locaties. Gemeente Almere en gemeente Amsterdam (als gezamenlijke naamgever van deze Floriade) verkennen de mogelijkheid van een inzending op kavel 106, aan het centrale plein. Het beoogde thema is "De groene stad". Daarbij is de gedachte een programma over de groene stad te ontwikkelen waar alle Almeerders aan mee kunnen doen. Ongetwijfeld worden er het komende jaar nog meer initiatieven ontwikkeld om Almere, als gastgemeente, te presenteren aan Nederland en de wereld.

Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van het Food Forum van de provincie.

Marketing (gemeente) In Q3 is de strategie voor een geïntegreerde marketingaanpak gedeeld met een groot aantal collega’s van verschillende afdelingen binnen de gemeente, met ACM, partners in de stad en de Floriade B.V. Uitgangspunt is dat we al onze uitingen en activiteiten verbinden aan een overkoepelend verhaal, een haakje, waaruit duidelijk wordt waarom de gemeente Almere de Floriade Expo 2022 naar zich toe heeft getrokken en dat dit heel goed bij de stad past. Voor dit marketingverhaal is gekeken naar vijftien bestaande documenten, visies en teksten die steeds meer zijn samengevat. De boodschap: - We bouwen aan de groene stad van de toekomst, toegerust om urgente verstedelijkings- vraagstukken van passende antwoorden te voorzien. - We experimenteren en innoveren, en in alles zijn we zo groen, duurzaam en gezond mogelijk. We hebben grote ambities. - We hosten de wereldexpo Floriade met het thema "Growing Green Cities" in 2022 en versnellen en realiseren daarmee veel van onze ambities. Zes maanden lang is Almere een podium voor de rest van de wereld.

15

Gebiedsontwikkeling Er is goede voortgang geboekt in de fysieke werkzaamheden op het terrein. De planning blijft ambitieus. De afgelopen periode is als gevolg van corona bij enkele werkzaamheden vertraging opgetreden doordat enkele teams in de uitvoering te maken kregen met corona. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de eindplanning, maar blijft een onzekerheid.

Vastgoed Woontoren Flores In oktober jl. is bekend worden dat de woontoren (Toren 2) de naam ‘Flores’ krijgt en een bijzonder gevelkunstwerk waarbij het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 artistiek is vertaald. Het kunstwerk is ontworpen door het arhitectenbureau van Winny Maas (MVRD)V, Arttenders en kunstenares Alex Verhaest. De toren vervult tijdens de Floriade Expo diverse commerciële functies om daarna op duurzame wijze omgebouwd te worden tot een woontoren met 80 appartementen. De topverdieping van de woontoren krijgt tijdens de Expo een restaurant en een uitkijkfunctie. In de commerciële ruimte op de begane grond komt daghoreca en de appartementen worden ingezet voor logies voor deelnemers aan de Floriade.

Het gevelkunstwerk weerspiegelt de bomen-, planten- en bloemencollectie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die tussen april en oktober 2022 in Almere wordt gehouden. In de compositie zijn 1.800 planten en bomen verwerkt, waarbij het beplantingsplan van het arboretum de basis vormt voor deze ‘verticale samenvatting’. Daarbij geldt: hoe kleiner het beeld van de plant, hoe verder weg deze in het arboretum te vinden is. Meer informatie over het gevelkunstwerk en het arboretum is te vinden op de interactieve website https://sympoiesis.nl/

Dutch Innovation Xperience De Dutch Innovation Xperience (D-iX) maakt onderdeel uit van de inhoudelijke rijksbijdrage in samenwerking met Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, platformen en bedrijven. De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden voor D-iX in permanent vastgoed nader verkend in een werkgroep onder leiding van de Floriade Expo organisatie. Uitkomst van deze verkenning is dat de Floriade Expo organisatie heeft aangegeven op dit moment geen sluitende businesscase te kunnen maken voor de realisatie van permanent vastgoed. Dit betekent dat inhoudelijke bijdrage waaruit D-iX bestaat in tijdelijk vastgoed zal worden gerealiseerd.

Arboretum Het arboretum wordt steeds fraaier. In totaal hebben nu zo’n 140 kwekers hun mooiste producten ingezonden. De circa 2500 bomen zijn grotendeels om niet geschonken. De vaste planten en heesterbeplanting wordt aangekocht tegen handelsprijzenprijs; kwekers stellen een deel ter beschikking. Er zijn tot eind 2020 circa 21.000 heesters en 60.000 vaste planten voor de onderbeplanting gearriveerd, die tussen oktober jl en januari 2021 zijn of worden geplant. Doordat er door Weerwater CV minder arboretumstroken zijn opgeleverd dan eerder gepland, heeft de aanplant wat vertraging opgelopen. Het is een logistieke puzzel, waarbij alle partijen (Dura Vermeer, gemeente, Floriade Expo organisatie, Arcadis) intensief overleggen om informatie te delen en knelpunten op te lossen. Er vinden op het terrein veel werkzaamheden plaats: de afgelopen maanden is het rioleringssysteem gerealiseerd en zijn door

16

de nutspartijen de kabels en leidingen aangelegd. Het aanbrengen van een beregeningssysteem loopt. Begin oktober is gestart met het aanbrengen van de betonbanden in de gridstraten van het deelgebied Waterhout. Vanaf december zullen ook de eerste tegels in de gridstraten worden aangebracht. Bij de kavels die worden opgeleverd gaat de beplanting de grond in. Dit zijn voornamelijk kavels op Waterhout. Om tempo te maken start begin 2021 de aanplant van 3 van de 4 meter op een deel van de kavels op Waterhout . De laatste meter van het arboretum volgt na plaatsing van de betonbanden. Het Groenteam werkt er samen met de groenaannemer aan om de achterstand in de eerste drie maanden van 2021 in te lopen. Onderdeel van deze samenwerking is de realisatie van het grondwerk langs de noordzijde van de A6 en de bomen die daar worden geplant, zoals dat eerder gebeurde ten zuiden van de A6.

Er blijven het komende jaar veel werkzaamheden plaatsvinden in het gebied voor de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van tijdelijke en permanente bebouwing. Het is cruciaal dat er continue aandacht is voor het groen, zodat de beleving tijdens de Expo en de woonwijk optimaal is. Doordat op een deel van de kavels alle soorten zijn aangeplant (op de éénjarigen na), ontstaat een eerste indruk van het eindbeeld van het arboretum: gevarieerde kwaliteitsbeplanting, op een unieke manier ontworpen en gerangschikt op alfabet.

Innovaties Op het expoterrein wordt een glasvezelnetwerk aangebracht waarbij ook een verbinding naar circa 70 lichtmasten is voorbereid. Deze lichtmasten kunnen worden voorzien van allerlei opstelpunten / sensoren ten behoeve van onder andere mobiele telefonie, Wifi, beveiliging, Crowd-management, geluid, e.d. sensoren en schermen in de openbare ruimte. Deze connectiviteit dient zowel expo-doelen (verhoging belevingswaarde) als beheer van de toekomstige stadswijk.

Parkmanagement Om het Arboretum ook na het evenement in stand te houden, worden in overleg tussen Weerwater CV en gemeente afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud.

17

In de gesprekken met Weerwater CV zijn/worden ook de geleerde lessen n.a.v. de evaluatie mandeligheid en de ervaringen omtrent het kleurbehoud van de Regenboogbuurt meegenomen in de vraagstukken omtrent handhaving en beheer. Dit is een ingewikkeld vraagstuk waar wij nog niet met ontwikkelingscombinatie over uit zijn. Bij de aanbesteding is geregeld dat de instandhoudingsplicht na het evenement over zal gaan naar Weerwater CV. Uitgangspunt is om dat ook zo te laten. Maar de rechtspositie van de toekomstige bewoners moet hierbij goed geregeld worden. In de afgelopen periode is de aandacht uitgegaan naar het beheer tot en met de EXPO. De komende periode zal de aandacht uitgaan naar de evenwichtige uitwerking van genoemde instandhoudingsplicht door Weerwater CV. De raad wordt in elk geval geïnformeerd op welk wijze het beheer van het arboretum na de Expo wordt geregeld. Afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen met de ontwikkelingscombinatie kan besluitvorming van de gemeenteraad nodig zijn. Het toekomstig beheer moet geregeld zijn als de EXPO is afgelopen.

Circulaire bruggen Floriade Expo 2022 in Almere, met een waterrijk terrein waar veel bruggen nodig zijn, is voor provincie Flevoland en gemeente Almere een perfecte context om bruggenbouw te vernieuwen. Zo ontstaat kennis om ook de vervanging/renovatie van de 40.000 bruggen in heel Nederland in de komende twintig jaar te vergemakkelijken en de organisatorische, financiële en ecologische impact te kanaliseren. De Bruggencampus Flevoland-Floriade legt kennis vast in een gemeenschappelijke data omgeving en deelt deze met de markt om elkaar te inspireren en te laten ervaren dat het anders kan; een praktijkgerichte leeromgeving. De lessen worden tijdens de Floriade Expo 2022 gedeeld. In november is gestart met online Bruggencampus colleges, waarin de sprekers een kijkje in de praktijk bieden.

De challenge "Circulaire Bruggen" heeft mooie ontwerpen opgeleverd voor de realisatie van twee circulaire bruggen op het terrein. Reimert Bouw en Infrastructuur is inmiddels gestart met de bouw van de "Beverbrug"en "Rondje Weerwaterbrug". Hierbij worden voor het eerst in Nederland de constructieve delen gemaakt van geopolymeer (cementloos) beton, op basis van reststromen. Omdat dit een nieuw product is, wordt er intensief gemonitord.

Woningbouwscenario's De raad heeft gevraagd scenario’s te ontwikkelen om te komen tot een positieve grondexploitatie, binnen de randvoorwaarden van een groene en duurzame wijk en woningtypen conform de gebiedsvisie. Hierbij is een klankbordgroep van Almeerders betrokken, zoals gevraagd door de raad. Deze input geeft goede aanknopingspunten om te komen tot een verdere verdichting van de Floriadewijk. Op dit moment wordt de inventarisatie nader uitgewerkt in mogelijke verdichtingsscenario’s. Hierbij zal ook het aangenomen amendement Dekking aanvullend bedrag Floriade (RG-162/2020) in acht worden genomen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 de gemeenteraad geïnformeerd kan worden over de mogelijke verdichtingsscenario’s.

18

Integrale Planning en Kritieke pad In onderstaand schema wordt voor verschillende programmaonderdelen de planning weergegeven, geordend naar de clusters uit de Voortgangsrapportage. De onderdelen die extra aandacht en beheersmaatregelen vragen omdat ze de basisvoorwaarden voor de expo en de Floriade stadswijk raken en op een kritiek pad liggen, zijn oranje/rood weergegeven.

Eigenaar Standlijn december 2020 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GA BV AM PF 1 Evenement Uitwerking thema's voeding en gezondheid x Innovatieve inzendingen x x x Subsidies x x x programma

Sponsorships/partnerships x Betrokkenheid rijk x x Internationale participanten x Vergunningen tijdelijke paviljoens derde Cultureel / entertainment programma x ticketing

Uitvoeringsplan Ticketing x Contracten touroperators x Kaartverkoop x Contractering operationeel management x Opleiding en Training x Aanvraag evenementenvergunning x Uitvoeringsplan Veiligheid x x veiligheid/bereikbaarheid

Uitvoeringsplan Bereikbaarheid x x Uitwerking Innovatief vervoersconcept x Beveiligingsplan x Ontwikkeling / realisatie Bewegwijzering x Contracteren Pendelvervoer x Ontwikkeling / realisatie parkeerplaatsen x x Ontwikkeling / realisatie entreegebied x Ontmantelen Floriade expo x 2 Economische spin off: Floriade Werkbedrijf x Randstad, UWV 3 Sociaal maatschappelijke spin of: Making Of x 4 Gebiedsontwikkeling Terreininrichting / aanleg infrastructuur x Inrichting Floriadeterrein t.b.v. Evenement x Aanplanten bomen x x Bos- en haagplanten x x Overige beplanting x x Circulaire bruggen x x Vergunningen permanent vastgoed derde Bouw permanente bebouwing Weerwater CV x Bouw Food Forum x Bouw Flevocampus Aeres

Vervolg realisatie vastgoed Weerwater CV x

Legenda GA Gemeente Almere Verloopt volgens planning BV Floriade Almere 2022 BV Wijkt licht af, verdient extra aandacht omdat risico op afwijkingen toeneemt AM Amvest Vastgoed BV Wijkt af, vraagt extra aandacht/ maatregegelen noodzakelijk PF Provincie Flevoland Afgelopen half jaar afgerond

Evenement De pijlen die van kleur zijn veranderd of een gele kleur hebben worden toegelicht.

Subsidies Beoogd doel: Subsidies koppelen aan de kosten in de begroting

19

Stand van zaken: In de gemeentelijke business case is een subsidiebijdrage ingerekend van €2,5 miljoen. Het is tot op heden niet gelukt om via subsidies deze ingerekende dekking te genereren ten gunste van de begroting. Op MRA-niveau wordt nog gekeken om via de MRA-investeringsagenda een gezamenlijke aanvraag in te dienen bij een Europese subsidie. Of dit vóór de expo kan worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt zoals eerder benoemd een gezamenlijke inzending met gemeente Amsterdam verkend, waaruit een eventuele bijdrage kan vloeien.

In Q1 van 2020 heeft Floriade Expo organisatie een overeenkomst gesloten met subsidieadviesbureau Haute Equipe. In de verdere toekomst zullen overige projecten geschikt voor subsidiëring geïdentificeerd worden en zal bij voldoende rijpheid van het project ook een subsidietraject ingezet worden in samenwerking met Haute Equipe. Hierbij worden nadrukkelijk ook kosten die op de gemeentelijke begroting rusten betrokken, zoals handhaving openbare orde, handhaving leefomgevingskwaliteiten, crowdmanagement en veiligheid en dynamisch verkeersmanagement.Dit is een doorlopend proces.

Kleur: Geel (was: geel)

Sponsors/partnerships Beoogd doel: De ingerekende bijdrage vanuit sponsoring binnenhalen

Stand van zaken: In november 2020 is het eerste grote partnership ondertekend. Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere sponsort € 100k voor de bootverbinding tussen het centrum en het Floriadeterrein. Een groot aandeel van de partijen waarmee tot nog toe gesproken werd, verkeert door de coronacrisis in zwaar weer. De sponsorwerving van de Floriade Expo organisatie heeft een doorontwikkeling doorgemaakt waarin de focus ligt op het contracteren van een groter aantal partijen met de nadruk op bedrijven die profiteren van de coronacrisis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan supermarkten, bouwmarkten en telecombedrijven. Daarnaast is er een integrale taskforce in werking gezet binnen de Floriade Expo organisatie waarin onderzoek wordt gedaan naar de meest kansrijke sponsorpartijen.

In de risicoreserve is een verhoogd risicobedrag opgenomen.

Kleur: Geel (was: geel).

Betrokkenheid rijk Beoogd doel: De rijksoverheid als een inhoudelijk en financieel betrokken partner bij de Floriade Expo

Stand van zaken: Het Ministerie van LNV stelt € 10 miljoen beschikbaar voor het realiseren van vier innovatieve projecten. Dit zijn Agro Forestry experience, Floriade Kennisprogramma, Dutch Innovation Xperience en Kascomplex Floriade Expo 2022 deze projecten dragen bij aan een succesvolle Floriade en aan de lange termijn doelen van het Rijk. De verschillende projectvoorstellen gaan met de toewijzing van gelden de volgende fase in. Van plannen bedenken naar het uitvoeren van die plannen. Daarmee loopt dit volgens planning. In de gesprekken met het Rijk is altijd uitgegaan van een bijdrage van €5 tot €10 miljoen. In de businesscase Floriade van de gemeente is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een bijdrage van €5 miljoen. Deze bijdrage is verspreid over twee termijnen in 2018 en 2019 van het Rijk ontvangen.

Kleur: Blauw (was: geel)

20

Vergunningen tijdelijke paviljoens Beoogd doel: Tijdig vergunningen afgeven voor de (tijdelijke) bebouwing tijdens het evenement en toezien op veilige realisatie van deze bouwwerken.

Stand van zaken: Er wordt voorzien dat veel vergunningen voor tijdelijke paviljoens pas in een laat stadium aangevraagd worden. De Taskforce Vergunningen van de gemeente Almere beoogt samen met de Floriade Expo organisatie om zoveel mogelijk vergunningen al in een vroeg stadium gereed te krijgen en zo te veel stapeling van werk te voorkomen. Huidige planning is dat de aanvragen van de Floriade Expo organisatie zelf eerste kwartaal 2021 komen en die van de participanten in kwartaal 2 en 3. Op deze wijze kan de werklast acceptabel verdeeld worden. De planning van de Floriade Expo organisatie is echter al opgeschoven, als deze nog verder gaat schuiven dan ontstaat hier een knelpunt. Hierover houden we in de Taskforce nauw contact met elkaar. De gesprekken over de richtlijnen voor toetsing van tijdelijke bouwwerken lopen nog.

Kleur: Geel (was: geel)

Uitvoeringsplan Veiligheid en beveiligingsplan Beoogd doel: Vaststellen van het veiligheidsplan als onderdeel van de evenementen vergunning

Stand van zaken: Het veiligheidsplan is nagenoeg gereed en vormt een bijlage bij de vergunningaanvraag die in het eerste kwartaal 2021 wordt ingediend.

Kleur: blauw (was: geel) grijs (was: geel)

Uitvoeringsplan Bereikbaarheid/Contracteren pendelvervoer

Beoogd doel: Vaststellen van het bereikbaarheidsplan als onderdeel van de evenementen vergunning. Afspraken maken over het vervoer van bezoekers van parkeerterreinen en station Almere Centrum naar Floriade terrein en vice versa.

Stand van zaken: De uitwerking van het bereikbaarheidsplan heeft op zich laten wachten omdat er keuzes gemaakt moesten worden over de parkeerterreinen. Die keuzes zijn gemaakt en in januari wordt een actuele versie van het bereikbaarheidsplan verwacht. De stikstofproblematiek en de wens om voorzieningen in de stad te kunnen laten meeprofiteren van het bezoek van twee miljoen mensen aan Almere heeft geleid tot het sturen op een groter aandeel treinbezoekers (40%) en een lager aantal bezoekers dat met de auto komt (30%). De treinbezoekers gaan met pendelvervoer (bus) en of een bootverbinding vanaf Esplanade naar het Floriade terrein. De autobezoekers worden met pendelvervoer van het parkeerterrein op Twentsekant naar de entree gebracht. Voor het pendelvervoer is Keolis, vanuit de gemeentelijke concessie, de voorkeursleverancier. Verschillende overlegrondes hebben geleid tot een kostenefficiënte en ook een marktconforme aanbieding. Doordat de aanbieding hoger is dan gebudgeteerd en daarnaast de bootverbinding tussen Esplanade en Floriadeterrein niet was opgenomen in de business case valt het kostenplaatje hoger uit dan dat in de begroting is meegenomen (zie ook de risico's). Om deze extra kosten te dekken wordt gekeken naar subsidie, bijdragen van derden en er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om een bijdrage van de bezoeker te vragen.

Begin 2021 is meer bekend hoe zich dit tot elkaar verhoudt.

Kleur: geel (was: geel)

21

Gebiedsontwikkeling

Terreininrichting, inrichting voor het evenement Beoogd doel: Terreininrichting tijdig klaar voor het evenement

Stand van zaken: De afgelopen periode is een definitief beeld ontstaan op welke locaties voorafgaand aan het evenement vastgoed wordt gerealiseerd. In het verlengde hebben Floriade Expo organisatie en Weerwater CV onderzocht of er voor deelgebieden latere overdrachtsmomenten kunnen worden gehanteerd, zodat de werkzaamheden van beide organisaties beter op elkaar zijn afgestemd (afronden bouwwerkzaamheden en woonrijp maken in de periode voorafgaand aan de Floriade tussen medio 2021 en april 2022).Dit heeft geleid tot aanvullende afspraken. Het betreft met name de inrichting van (een deel van) het centrale plein waar de bouw van toren 2 nog tot eind 2021 doorloopt en delen van de Alleezone waar onder andere nieuwbouw voor de Aeres Hogeschool en de Zorggroep wordt gerealiseerd.

De pijl blijft geel vanwege de korte tijd die de Floriade Expo organisatie beschikbaar heeft om na de overdracht van het terrein dit in te richten voor de opening van de Expo op 14 april 2022.

Kleur: Geel (was: geel)

Aanplanten bomen en onderbeplanting Beoogd doel: Realisatie van het Arboretum

Stand van zaken: De aanplant van de onderbeplanting, waar het nu met name om gaat, is qua logistiek omvangrijker maar gaat sneller dan de bomen. Het vraagt om zeer nauwkeurige afstemming met Amvest en Dura Vermeer. De samenwerking met alle uitvoerende partijen op het terrein blijft cruciaal voor het groen. De gemeente heeft het risico management en het toezicht op de uitvoering en op de nakoming van contracten versterkt. Waar nodig worden schades verrekend. De invoering van een integraal overleg op managementniveau helpt om het belang van een kwalitatief hoogwaardig arboretum en het belang van de terreininrichting integraal te bespreken en tot oplossingen te komen. Omdat het dankzij de corona-crisis goed gaat in de plantenhandel, verkopen kwekers eerder dan andere jaren ‘’nee’’. Daarom is het zaak dat er snel zicht is op de planning van de oplevering door Weerwater CV van arboretumstroken, zodat planten voor het juiste seizoen kunnen worden vastgelegd.

Kleur: Aanplant van bomen: blauw (was: blauw) Aanplant van bos- en haagplanten: geel (was: geel) Aanplant van overige planten: geel (was: geel)

Vergunningen permanente bebouwing Stadswijk Beoogd doel: Tijdig vergunningen afgeven voor de definitieve bouwwerken die al voor het evenement gereed moeten zijn en toezien op veilige realisatie van deze bouwwerken.

Stand van zaken: De afgelopen maanden is duidelijk geworden welke permanente bebouwing gerealiseerd wordt voorafgaand aan de Expo. De vergunningen voor deze gebouwen zijn grotendeels verleend. De tijdige en veilige realisatie van deze bouwwerken is belangrijk om goed te bewaken. Bij de bruggen worden circulaire materialen toegepast. Het ontbreken van ervaringsgegevens over de stevigheid van deze materialen vergt extra inzet van bouwers en gemeente. Ook de druk die op de bouwers ligt om tijdig klaar te zijn vergt alertheid vanuit het gemeentelijk toezicht op de bouw. Hiervoor is extra capaciteit bij toezicht ingehuurd.

Kleur: blauw (was: geel)

22

Financiën en financiële risico's

Financiën Exploitatie Programmaorganisatie Floriade Expo (gemeente) In onderstaande tabel treft u de jaarcijfers van de Programmaorganisatie Floriade Expo (gemeente) aan met hierbij de gerealiseerde cijfers tot 1 december 2020 en de prognose voor het resterende deel van het jaar. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op de grootste afwijkingen ten aanzien van de begroting. In de bijlage ziet u het verloop van de kosten en opbrengsten in de business case van de Floriade Expo organisatie als gevolg van de diverse besluiten en ook de totale uitgaven en opbrengsten tot nu toe.

Bedragen x € 1.000 Exploitatie begroting realisatie prognose totaal saldo tov 2020 begroot

Bedrijfsvoering

Personeelskosten 1.680 1.155 220 1.375 305 Programma Werkbudget programma 532 357 72 429 103 Werkbudget communicatie 232 128 27 155 77 Making of 261 85 124 209 52 Beheer 760 939 56 995 -235 Parkeren 785 324 339 663 122 Onvoorzien 21 10 5 15 6 FVA: Proceskosten bruggen 75 -129 40 -89 164 FVA: Floriade Dialogues 50 50 - 50 - FVA: Floriade Werkt! 150 - 150 150 - Innovatiebudget 2.000 709 315 1.024 976 Floriade Parade 79 29 15 44 35 Totaal 6.625 3.656 1.364 5.020 1.605 Dekking regulier (exploitatie) -1.329 - -1.329 -1.329 - budget Dekking uit reserve Floriade -4.649 - -3.044 -3.044 -1.605 Dekking uit FVA -647 - -647 -647 - Resultaat Floriade - - -3.657 - -

Toelichting: Personeelskosten De prognose van de personele kosten tot het einde van het jaar laat een overschot zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in de loop van 2020 afscheid is genomen van een aantal inhuurkrachten.

Werkbudget Programma De programmakosten vallen lager uit dan begroot doordat minder advieskosten zijn gemaakt op planning en monitoring dan verwacht.

Beheerkosten arboretum De kosten voor beheer en onderhoud laten een grote overschrijding zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door extreme weersomstandigheden tijdens de aanplant in 2020: Enerzijds extreme droogte in het voorseizoen waardoor veel water gegeven moest worden en anderzijds veel regenval in het najaar waardoor extra kosten zijn gemaakt voor drainage. Tenslotte zijn ook extra kosten gemaakt voor het beheer van de bomen in het airpotdepot.

23

Parkeren Volgens de planning zullen de meeste investeringen voor de aanleg van de parkeerplaatsen en de voorterreinen volgend jaar plaatsvinden. De kosten die op dit moment worden gemaakt zijn merendeel plan- en onderzoekskosten.

Innovatiebudget Binnen de innovatiebudgetten worden dit jaar uitgaven gedaan voor het realiseren van een Smart Termal Grid en gelijkspanning op de openbare verlichting. Ook worden er uitgaven gedaan voor een kwaliteitsimpuls op de gevel van toren 2. Het resterende budget kan worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Proceskosten bruggen Het positieve saldo is een gevolg van een bijdrage vanuit rondje Weerwater voor het mogelijk maken van de brug langs de track.

Dekking uit Reserve Floriade Doordat er dit jaar minder kosten worden gemaakt voor de Floriade dan begroot zal er ook een lagere onttrekking plaatsvinden uit de reserve Floriade.

Exploitatie Floriade BV In onderstaande tabel treft u de jaarcijfers van Floriade Expo organisatie aan met hierbij de gerealiseerde cijfers (tot 1 december 2020) en de prognose tot het einde van het jaar. In de bijlage ziet u het verloop van de kosten en opbrengsten in de business case van de Floriade Expo organisatie als gevolg van de diverse besluiten en ook de totale uitgaven en opbrengsten tot nu toe.

Bedragen x € 1.000 Exploitatie begroting realisatie prognose totaal saldo t.o.v. 2020 begroot KOSTEN Projectorganisatie 4.360 3.835 484 4.319 50 Deelnemers 736 607 31 638 98 Evenementen 162 28 64 92 70 Floriade Park 915 603 226 829 86 Commercie 235 129 - 129 106 Marketing en Communicatie 685 775 296 981 -296 Exploitatie 1.035 1.066 435 1.501 -466 Financiering 284 - 279 279 5 Onvoorzien - - - - - Totale Kosten 8.420 7.043 1.725 8.768 -348 OPBRENGSTEN Kaartverkoop -90 -27 - -27 -63 Exploitatie Derden - - - - - Sponsoring - -50 -2 -52 52 Floriade Business Club -118 -77 - -77 -41 Provincie Flevoland -250 - -- - -250 Totale opbrengsten -458 -154 -2 -156 -302 RESULTAAT 7.962 6.889 1.723 8.612 -650

Toelichting: De prognose voor het einde van het jaar laat een negatief resultaat zien van € 650.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het beregeningssysteem naar voren zijn gehaald. Dit wordt gedaan om meerwerk te voorkomen (het er weer uit halen van de bestrating). Daarnaast zijn op het gebied van Marketing en Communicatie extra kosten gemaakt voor beeldmateriaal voor presentaties. Bij de opbrengsten blijft de kaartverkoop van het Previewcentre achter op de begroting door een latere opening dan beoogd en door

24

aangescherpte maatregelen op de corona crisis. De gesprekken rond de bijdragen vanuit de Provincie Flevoland verlopen constructief, maar de eerste bijdrage worden pas in 2021 verwacht.

Grondexploitatie In onderstaande tabel treft u de jaarcijfers van de grondexploitatie Floriade aan met hierbij de gerealiseerde cijfers (tot 1 december 2020) en de prognose voor de rest van het jaar. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op de grootste afwijkingen ten aanzien van de begroting.

Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie Floriade begroting realisatie prognose totaal saldo t.o.v. 2020 begroot Investeringen 16.086 12.025 1.398 13.423 -2.663 POK /VTU 3.828 3.249 290 3.539 -289 Opbrengsten -15.658 -13.362 -1.322 -14.684 974 Totaal 4.256 1.912 366 2.278 -1.978

Toelichting: Opbrengsten De inschatting is dat er minder opbrengsten binnen komen dit jaar dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat de vierde tranche grondoverdracht van de kavels aan Weerwater CV niet in december plaatsvindt, maar in januari 2021. Hier tegenover staat dat Weerwater CV hierdoor ook de kosten op hun investeringen in het gebied niet kunnen factureren. Dit komt in de investeringen en POK/VTU naar voren.

Investeringen Verwacht wordt dat het totaalbedrag aan investeringen dit jaar lager uitkomt dan in de jaarschijf was begroot. Dit heeft voornamelijk met fasering te maken van kosten voor bijna - € 2,8 miljoen (een saldo van kosten naar voren gehaald en naar volgende jaren gefaseerd). Deze investeringen komen in de jaren hierna alsnog terug. Op een aantal gebieden is wel extra investeringen gedaan ten opzichte van de laatste actualisatie van de grondexploitatie: inrichting Haddock terrein (€ 80K) en afstemming rondom Rijkswaterstaat (€ 50K).

POK/VTU Ook hier is sprake van een fasering, in dit geval komen kosten terug in latere jaren (€ 310K). Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor een goede begeleiding voor de aanleg van het Arboretum.

Balans: Lening aan de Floriade BV De begrote lening aan de Floriade Expo organisatie wordt gebaseerd op de cashflow behoefte vanuit de jaarbegroting van de Floriade BV. De jaarbegroting wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Aandeelhoudersvergadering. In onderstaande tabel wordt het verloop van de lening aan de Floriade Expo organisatie over 2020 weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Leningen (U/G) begroting realisatie prognose totaal saldo tov 2020 begroot BV Floriade lening 8.200 7.100 1.100 8.200 0 Totaal Leningen 2018 8.200 7.100 1.100 8.200 0

Toelichting: Met de Floriade Expo organisatie is voor 2020 inclusief een aanvullende faciliteit in totaal € 8,2 miljoen overeengekomen. Hiervan is tot en met november € 7,1 miljoen verstrekt. De verwachting is dat het resterende bedrag van 1,1 miljoen in december zal worden uitgevraagd .

25

Risico's In onderstaande tabel worden de risico’s op de Floriade expo benoemd inclusief het bedrag waarvoor een reservering is opgenomen. Onder de tabel wordt per risico een toelichting gegeven. Komend half jaar zal wederom een integrale risico analyse worden uitgevoerd op de risico’s van het evenement.

(bedragen x € 1.000) Risico’s Floriade Omvang Kans VGR PB 2020-2 2021 Bijdrage subsidie /derden komt niet tot stand tgv business case -2,0 60% -1,2 -1,2 Bijdrage Prov. Flevoland komt niet tot stand tgv de business case -2,0 60% -1,2 -1,2 Tegenvallende bezoekers kaartverkoop / parkeren -10,4 100% -10,4 -10,4 Sponsorbijdragen vallen tegen -8,0 60% -4,8 -4,8 Tenderopbrengsten vallen 30% tegen -1,2 40% -0,5 -0,5 Beheerbudget niet toereikend -1,5 40% -0,6 -0,6 20%- Diverse kleine risico’s -1,3 -0,2 -0,2 40% Veiligheidskosten -1,0 60% -0,6 -0,6 Bouwvergunningen -1,0 40% -0,4 -0,4 Kwaliteit evenement -1,0 60% -0,6 -0,6 Organisatiekosten Expo organisatie - - - - Avondprogrammering -3,3 60% -2,0 -2,0 Floriade Business Club - - - - Busvervoer -5,0 40% -2,0 -2,0 NIEUW: Onvoorzien Expo organisatie -1,8 60% -1,1 -1,1 Exploitatierisico Toren 2 -2,0 40% -0.8 -0.8 Risico bijdragen derden -0,5 40% -0,2 -0,2 Totaal risico’s Floriade -42,0 div. -26,6 -26,6

Subsidie / Bijdrage Derden In de business case is gerekend op een bijdrage van € 2,5 miljoen (excl. indexatie) vanuit subsidie, dan wel vanuit bijdragen van derden (bijvoorbeeld Amsterdam/MRA).

Risico beschrijving: Doordat de periode steeds korter wordt tot aan het evenement en de mogelijkheid om subsidie aan kostenposten te koppelen in de business case hiermee steeds krapper wordt, bestaat de kans dat er geen subsidies aan de investeringen in de business case kunnen worden gekoppeld. Dit leidt tot een te kort in de begroting.

Voortgang: Door de gemeente, provincie en Floriade Expo organisatie is gekeken naar diverse subsidiemogelijkheden. Europees zien we echter dat de mogelijkheden hiervoor steeds smaller worden. Veel Europese subsidies lopen t/m 2020. Daarnaast vinden nu al volop uitgaven plaats en zijn historische kosten in veel gevallen niet subsidiabel.

Op MRA-niveau wordt nog gekeken om via de MRA-investeringsagenda een gezamenlijke aanvraag in te dienen bij een Europese subsidie. Of dit vóór de expo kan worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt zoals eerder benoemd een gezamenlijke inzending met gemeente Amsterdam verkend, waaruit een eventuele bijdrage kan vloeien.

26

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico wordt rekening gehouden dat een groot deel van deze bijdragen niet kan worden gerealiseerd (namelijk € 2,0 miljoen). Hierbij wordt rekening gehouden met een hoge kans van optreden (60%). Er wordt daarom in de risicoreservering een bedrag van €1,2 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Programma Organisatie om de subsidie, dan wel de bijdrage van derden, ten gunste van de business case binnen te halen.

Beheersmaatregelen: Bij dit risico kan als kans worden gezien om eventuele in kind bijdrage vanuit de MRA / gemeente Amsterdam te koppelen aan de business case.

Provinciale Bijdrage De provincie Flevoland heeft in 2012 € 10 miljoen cofinanciering toegezegd aan de wereldtentoonstelling Floriade. De door de provincie voor de Floriade geoormerkte gelden zijn afkomstig uit de tweede tranche van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). Deze cofinanciering loopt via het Fonds Verstedelijking Almere en dit betekent dat Almere en Flevoland samen bestedingen in de jaarprogramma’s van het Fonds Verstedelijking Almere opnemen. Tot op heden is, afgerond, € 5,5 miljoen toegewezen aan de volgende projecten:

• € 2,0 miljoen aan het economisch programma Floriade Werkt! • € 3,3 miljoen aan het programma Circulaire Bruggen • € 0,2 miljoen aan de Floriade Dialogues

Risico beschrijving: Als gevolg van de eisen/doelen die de Provincie stelt aan de besteding van de toegezegde bijdrage aan de Floriade bestaat de mogelijkheid dat de middelen niet kunnen worden gekoppeld aan de investeringen die zijn opgenomen in de business case. Dit leidt tot een te kort in de begroting.

Voortgang: Voor de resterende € 4,5 miljoen provinciale cofinanciering is door Almere en de provincie een gezamenlijke menukaart opgesteld met een vijftal mogelijke activiteiten. De zoektocht was en is om activiteiten te vinden die zo goed mogelijk passen bij zowel de gemeentelijke kaders (bijdragen aan ontlasten van de business case Floriade) als de provinciale kaders (economische structuurversterking, innovaties, gastheerschap, regionale uitstraling). Voor het jaarprogramma 2020 van het Fonds Verstedelijking Almere is een voorstel tot invulling gehonoreerd. Het voorstel gaat in op een aantal te onderzoeken onderwerpen en is hiermee nog steeds niet heel concreet.

Afgelopen periode zijn diverse constructieve gesprekken met de Provincie gevoerd over een concrete invulling van de middelen. Hierbij zitten gemeente en Floriade Expo organisatie niet overal op één lijn met de Provincie; niet iedere invulling van deze bijdrage is namelijk één-op-één te koppelen aan de business case. Inschatting is dat begin 2021 een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend, waarbij de invulling van de onderzochte onderwerpen een nadere verdiepingsslag krijgt. Ingeschat wordt dat de koppeling van zo’n € 2 miljoen bijdrage van de Provincie aan de geplande uitgaven in de business case van de Floriade lastig wordt.

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden dat € 2 miljoen van de resterende bijdrage van de provincie niet kan worden gelabeld. Er wordt hierbij rekening gehouden met een grote kans van optreden (60%). Er wordt daarom in de risicoreservering een bedrag van € 1,2 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke Programma Organisatie en de Floriade Expo organisatie om de provinciale bijdragen ten gunste van de business case binnen te halen.

Beheersmaatregelen: Vanuit gesprekken met de Provincie komt naar voren dat ook de Provincie de urgentie heeft om de bijdragen concreet vast te stellen op de verschillende daarvoor benoemde activiteiten. Hierover heeft de afgelopen maanden bestuurlijk afstemming plaatsgevonden. Insteek aan de gemeentelijke zijde was en is om zo veel als mogelijk te matchen met de opgenomen kosten in de business case van de Floriade. Daarnaast wordt gekeken

27

naar de mogelijkheid om het deel van de bijdrage van de Provincie dat niet te matchen is, binnen de begroting op te lossen.

Bezoekersaantallen - Kaartverkoop en parkeren In de business case van de Floriade Expo organisatie is een opbrengst van ruim € 40 miljoen (netto) ingerekend vanuit kaartverkoop. Voor de opbrengsten vanuit parkeren is in de begroting van de gemeentelijke Programma Organisatie € 4,4 miljoen ingerekend.

Risico beschrijving: Het risico bestaat dat de opbrengst vanuit de kaartverkoop en parkeren lager is dan verwacht. Uitgangspunt in de business case is 2 miljoen betalende bezoekers. Vele oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan de komst van minder of meer bezoekers. Een deel van deze oorzaken wordt als apart risico opgenomen. Deze oorzaken kunnen worden onderverdeeld in de kwaliteit van het evenement, de marketing van het evenement en een aantal exogene factoren, zoals concurrerende evenementen, economische situatie (in de landen waar de bezoekers vandaan komen), weersomstandigheden en veiligheidsissues.

Omdat de elementen waarop de Floriade organisatie kan sturen als aparte risico's zijn opgenomen in deze analyse heeft dit risico alleen betrekking op de exogene factoren.

Een tegenvallend aantal bezoekers leidt niet alleen tot tegenvallende inkomsten vanuit de kaartverkoop en lagere parkeerinkomsten, maar ook tegenvallende spin-off inkomsten (bv. hotelovernachtingen) en een imagoverlies voor de gemeente Almere.

Voortgang: In het voorjaar is een verkenning gedaan naar de effecten van de coronapandemie op de Floriade. Deze pandemie brengt extra onzekerheden met zich mee rondom het aantal bezoekers. Ondanks dat er vanuit wordt gegaan dat er in 2021 in een groot deel van de Europese landen wordt gevaccineerd tegen dit virus, kan het effect hebben op de mindset van de potentiële bezoeker. In de business case wordt nog steeds uitgegaan van 2 miljoen betalende bezoekers. Dit zullen vooral bezoekers zijn uit Nederland zelf en uit de ons omringende landen. In de risicoreserve wordt rekening gehouden met 20% minder bezoekers.

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met 20% minder betalende bezoekers (kaartverkoop en parkeren), wat leidt tot € 10,4 miljoen minder opbrengsten. In de risicoreservering wordt voor deze specifieke post 100% gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Expo organisatie om de opbrengst kaartverkoop te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de opbrengsten vanuit het parkeren liggen primair bij de gemeente.

Beheersmaatregelen: Door contracten af te sluiten met touroperators, groepsarrangementen en voorverkoop van kaarten te realiseren, wordt meer zekerheid verkregen rondom de kaartverkoop.

Sponsoring / Partnering In de business case Floriade wordt een sponsorbijdrage ingerekend van bijna € 10 miljoen.

Risico beschrijving: Als gevolg van onvoldoende interesse vanuit de markt in het Floriade evenement en/of de trends die we zien in de sponsoring van bedrijven (sponsoring in de vorm van grote financiële bijdragen loopt steeds verder terug) en een mogelijk verslechterde economische situatie, bestaat de kans dat de sponsoring onvoldoende van de grond komt, waardoor de ingerekende sponsorbijdrage niet (geheel) wordt behaald.

Voortgang: Vanuit de Floriade Almere 2022 BV was het de intentie om de afgelopen en de komende tijd veel energie te steken in de dealmaking rondom mogelijke kleinere sponsors voor Floriade Expo 2022. Door het Coronavirus loopt dit proces moeizaam; onder andere door de hierdoor ontstane economische situatie bij bedrijven is het risico van het niet behalen van de sponsoropbrengsten verhoogd ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie.

28

Risico inschatting: In de risicoreserve wordt rekening gehouden met een bedrag aan tegenvallende partnerbijdragen van maximaal € 8 miljoen. Dit leidt tegen een grote kans van optreden (60%) tot een risicoreservering van € 4,8 miljoen. Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Almere 2022 BV om de sponsoropbrengsten te realiseren.

Beheersmaatregelen: Binnen de sponsoropbrengsten zijn drie categorieën benoemd: • Focus op lokale en regionale partijen: kleinere sponsorpakketten van € 5.000. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet (kennis en contacten) van afdeling EZ van de gemeente. • Focus op strategische partners en integrale samenwerkingen: sponsorpakketten tussen € 5.000 en € 500.000 • Focus op nationaal en multinational: sponsorpakketten boven € 500.000

Tenderopbrengsten In de business case is een bedrag opgenomen van € 4,0 miljoen voor concessieopbrengsten.

Risico beschrijving: Als gevolg van de keuze voor een specifieke samenwerkingspartner, lokale ondernemers, duurzaamheidseisen, de wijze waarop de afrekening plaatsvindt, lagere bezoekersaantallen en/of de kwaliteit van de diensten (bijvoorbeeld catering en merchandise), bestaat de kans dat de opbrengsten lager zijn dan verwacht.

Voortgang: In een aantal voorgaande Floriades was de catering een zwak punt. Om de kwaliteit van de catering omhoog te brengen is in de samenwerkingsovereenkomst (2016) met de Floriade Expo organisatie het target voor concessieopbrengsten reeds met € 1,0 miljoen verlaagd. In de komende periode worden keuzes gemaakt ten aanzien van het cateringsconcept en de wijze van afrekening: vast bedrag of percentage.

Aandachtspunten hierbij zijn: - Hoge prijzen heeft een negatief effect op je bezoekersaantallen - Prijzen moeten over het gehele terrein in lijn zijn met elkaar (deelnemers, partners, cateraar). - Kwaliteit moet op hele terrein gelijk zijn. - Liquiditeit aanbieder - Zelfde sfeer en klantbeleving op het gehele terrein - Aanbod in lijn met thema's (anders klopt het verhaal niet)

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met 30% minder opbrengsten vanuit de catering, wat leidt tot € 1,2 miljoen minder opbrengsten. Er wordt rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,5 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Expo organisatie om de concessie opbrengst te realiseren.

Beheersmaatregelen: Bij de contractering zal op dit aspect de geïnventariseerde aandachtspunten moeten worden meegenomen in de keuzes die gemaakt gaan worden. In Q1/Q2 2021 zullen de eerste contracten worden afgesloten.

Beheerbudget / Parkmanagement In de business case is een bedrag opgenomen van € 2,0 miljoen voor beheer van het terrein tot en met 2022.

29

Risico beschrijving: Het risico bestaat dat de uitgangspunten die bij de berekening van de beheerkosten zijn gehanteerd in de praktijk niet haalbaar zijn en/of dat de kosten van het beheer voorafgaand aan en tijdens de Floriade hoger zijn dan inschat.

Voortgang: Voor het beheer van het Floriade terrein is een bedrag opgenomen in de business case. Dit bedrag is extern getoetst. Echter, er is geen rekening gehouden met het definitief ontwerp van het arboretum. Het structureel beheer van het Arboretum is onderdeel van het definitief Ontwikkelingsplan dat met de samenwerkingspartner is opgesteld. Met de samenwerkingspartner wordt nu gekeken naar een parkmanagementconstructie. Er wordt gekeken naar een parkmanagementorganisatie voor de periode na het evenement. Voor en tijdens het evenement is de gemeente gezamenlijk verantwoordelijk met de Floriade Expo organisatie. Of het opgenomen budget in de business case hiervoor toereikend is, is nog niet duidelijk.

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 1,5 miljoen extra kosten voor beheer en onderhoud. Er is rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd.

Het is primair de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke programma organisatie en de Floriade Expo organisatie om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud voorafgaand aan en tijdens de expositie.

Beheersmaatregelen: Er zal strak gestuurd moeten worden op de kosten die berekend en ingeschat worden voor het beheer voor en tijdens de Expo.

Veiligheid Voor het opstellen van een beveiligingsplan en coördinerende werkzaamheden is € 933.000 ingerekend in de business case van de gemeentelijke programma organisatie. In de business case van de Floriade Expo organisatie is € 1.600.000 opgenomen voor de beveiliging op het Floriadeterrein zelf.

Risico beschrijving: De Floriade Expo organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein en legt dit vast in het veiligheidsplan dat als basis dient voor de evenementenvergunning. Het budget wat de Floriade Expo organisatie hiervoor heeft, € 1.600.000, lijkt hiervoor toereikend.

Als gevolg van de huidige terrorisme dreiging, de beperkte kennis binnen de gemeente Almere van de beveiliging van een evenement met dergelijke omvang, het grote aantal regeringsleiders en de relatie met omliggende gebieden bestaat de kans dat aanvullende eisen worden gesteld om de veiligheid ‘buiten de hekken’ te garanderen. Wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Voortgang: Bovengenoemde aanvullende eisen kunnen leiden tot extra inzet aan de kant van de veiligheidsregio of gemeente. Op basis van het strategische veiligheidsplan dat in samenwerking met Floriade Expo organisatie, Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst en diverse interne afdelingen binnen de gemeente (Verkeer, VTH, etc.) wordt opgesteld zal een visie gemaakt worden op de indirecte gevolgen van het evenement (waaronder de impact van het evenement op de stad en het centrum) en de daarvoor benodigde inzet.

Risico inschatting: Uitgaande van een bedrag tussen de €1 miljoen en € 2 miljoen en wetende dat er binnen de begroting van de gemeentelijke Porgrammaorganisatie Floriade nog ruimte is van circa € 900k (out-of-pocket en advieskosten) wordt bij de risicoinschatting rekening gehouden met additionele kosten van €1 miljoen tegen een hoge kans van optreden (60%). Er wordt daarom vanuit de risicoreserve een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd voor veiligheid.

30

Beheersmaatregelen: De (financiële) gevolgen vanuit de visie op de impact op de stad, worden in januari 2021 in beeld gebracht en, indien noodzakelijk, verwerkt bij begroting 2022.

Bouwvergunningen Risico beschrijving: Als gevolg van de gewenste innovatieve investeringen die voor de Floriade zijn vereist bestaat de kans dat het vergunnings-verleningsproces hier (nog) niet klaar voor is. Tevens bestaat de kans dat vergunningen onder grote tijdsdruk en met onvoldoende kwaliteit aangevraagd worden. Met als gevolg vertraging in de vergunningverlening, dan wel niet verkrijgen van de juiste vergunningen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat partijen afhaken, omdat het proces te lang duurt, te veel inspanning vergt en/of ze niet de vergunning verkrijgen die ze graag hadden gezien of dat er extra inzet moet worden geleverd op de behandeling van de vergunningen en het toezicht op de bouw

Voortgang: Inmiddels is voor de bouwvergunningen een TaskForce ingesteld. Dit betreft een overlegvorm tussen gemeente, Floriade Expo organisatie, Amvest/Dura, Omgevingsdienst en waterschappen. Hier worden voornamelijk de voorbereidende processen in beeld gebracht en uitgelijnd.

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke gebouwen wanneer gerealiseerd worden. Deze worden dan in tijd teruggerekend (planning), zodat ingeschat kan worden wanneer bepaalde vergunningen zullen worden aangevraagd. Er staat een aantal vaste medewerkers klaar om deze vergunningen door te geleiden. Eventueel wordt er extra ingehuurd.

Er kan dan bij vergunningen een keuze worden gemaakt, tussen een: • aanvraag met een gecertificeerde verklaring. Dat maakt het proces bij gemeente korter, namelijk binnen 4 weken; • aanvraag zonder gecertificeerde verklaring. Normale tijdsduur van max. 14 weken.

Dit risico blijft bestaan bij onverwachte aanvragen of aanvragen kort voor het evenement. Dit kan tot extra druk leiden bij de afdeling VTH om betreffende vergunningsaanvragen tijdig te beoordelen. Hierbij kan extra inzet nodig zijn om de vergunningen tijdig afgerond te krijgen. Daarnaast wordt het risico gelopen dat op het laatste moment naar veel niet gecertificeerde ipv gecertificeerde aanvragen wordt geschakeld. Gevolg is extra inzet van de afdeling VTH.

Risico inschatting: Bij de kwantificering van het risico is rekening gehouden met € 1,0 miljoen extra kosten voor de afdeling VTH. Er is rekening gehouden met een middelmatige kans van optreden (40%). Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,4 miljoen gereserveerd voor extra inzet op bouwvergunningen.

Beheersmaatregelen: Er wordt voorzien dat veel vergunningen voor tijdelijke paviljoens pas in een laat stadium aangevraagd worden. De Taskforce Vergunningen van de gemeente Almere beoogt samen met de Floriade Expo organisatie om zoveel mogelijk vergunningen al in een vroeg stadium gereed te krijgen en zo te veel stapeling van werk te voorkomen.

Huidige planning is dat de aanvragen van de Floriade Expo organisatie zelf eerste kwartaal 2021 komen en die van de participanten in kwartaal 2 en 3. Op deze wijze kan de werklast acceptabel verdeeld worden.

Kwaliteit inzending Risico beschrijving: In het Expoplan van de Floriade Expo organisatie wordt gesproken over showcasewoningen waarin buitenlandse steden hun “paviljoen” kunnen inrichten. Daarnaast kunnen deelnemers ook met tijdelijke paviljoens deelnemen of gebruik maken van de overige kavels op het terrein.

31

Er moeten 192 kavels gevuld worden op het terrein ("witte" vlekken zijn niet wenselijk). Als gevolg van te lage kwaliteit van de inzendingen van de deelnemers, te weinig deelnemers of afzeggingen op het laatste moment bestaat de kans dat aanvullende investeringen nodig zijn om de kwaliteit van de expositie te kunnen garanderen.

Risico inschatting: Bij het kwantificeren van het risico is vooralsnog alleen rekening gehouden met € 1,0 miljoen extra kosten voor een kwaliteitsslag op de inbreng van de deelnemers. Er is rekening gehouden met een hoge kans van optreden namelijk 60%. Er wordt daarom vanuit de risicoreservering een bedrag van € 0,6 miljoen gereserveerd.

De kwaliteit van de inzendingen is primair de verantwoordelijkheid van de Floriade Expo organisatie.

Beheersmaatregelen: Er is altijd een kans dat een deelnemer op het laatste moment afzegt. Het blijft zaak om goed in gesprek te blijven met de verschillende deelnemers over hun bijdrage aan de expositie.

Avondprogrammering Risico beschrijving: In de bieding van samenwerkingspartner Amvest wordt uitgegaan van het aanbieden van overnachtingen tijdens het evenement. Een vereiste hiervoor is een goede (avond)programmering. Voor de invulling hiervan worden extra kosten gemaakt, hiertegenover worden ook extra inkomsten verwacht vanuit de overnachtingen (kaartverkoop voor twee dagen; horeca- en merchandise opbrengst etc.). Dit is nu neutraal ingerekend in de business case van de Floriade Expo organisatie. Amvest rekent op een bezetting van 70% van de aangeboden logies.