Samen Twente oplegmemo begroting 2026

OPLEGMEMO ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke regelingen

Toelichting Hierna treft u de samenvattende informatie over de concept begroting 2026.

Naam verbonden partij: Samen Twente Verbonden partij Onderwerp Ter behandeling in Datum Portefeuillehouder

Begroting 2026 Algemeen Bestuur 15 april 2025 E.J.F.M. van Mierlo

Toelichting op de begroting, zienswijze begroting Algemene toelichting De begroting van Samen Twente heeft in 2026 een omvang van € 66,1 mlj, en stijgt daarmee totaal met ruim € 4 mlj t.o.v. de begroting 2025. Het aandeel van de gemeentelijke bijdragen is geraamd op € 43,9 mlj. Deze bijdrage is gestegen met € 1,7 mlj (3,8 %) t.o.v. de begroting 2025. De primaire programmabegroting 2026 verdeeld per taakvelden;

1

De belangrijkste ontwikkelingen in de stijging van de gemeentelijke bijdrage naar € 43,9 mlj.

Looncompensatie De CAO 2024 (lopende tot maart 2025) is verwerkt in de loonindex voor de begroting 2026. De salarislasten worden voor 2026 verhoogd met 4,7 %. Voor 2026 wordt uitgegaan van een verder stijging van 2,1 %. Prijsmutaties Bij de opstelling van de meerjarenraming is uitgegaan van de loon- en prijsontwikkeling meerjarig geraamd door het CPB in verzamelde bijlagen van de MEV.

De gemeentelijke bijdrage 2026 voor Almelo bedraagt € 5.088.873,- In 2025 bedroeg de bijdrage € 4.898.112,- en stijgt daarmee met € 190.761,Het bedrag is als volgt verdeeld binnen de taakvelden;

Kerntakendiscussie Op 14 februari 2024 heeft het AB mede op initiatief van de gemeente Almelo opdracht gegeven een kerntaken discussie uit te voeren. Majeure inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten in 2

combinatie met de financiële realiteit van het Ravijnjaar 2026 zijn hiervoor de aanleiding geweest. Op een zestal thema’s heeft het bestuur overeenstemming bereikt. Het AB heeft besloten om op alle thema’s de huidige inzet te handhaven. Conclusie Met de begroting 2026 kan met inachtneming van bovenstaande, worden ingestemd. Voorstel om deze zienswijze in te dienen Voorgesteld wordt om een tweetal zienswijze in te dienen. Betreffende de te ontvangen rijksbijdrage (Spuc gelden) en de loon- en Prijsontwikkeling.

3